长江工程职业技术学院2021年部门预算

公开说明

目  录

 

一、长江工程职业技术学院概况

（一）主要职责

（二）部门预算单位构成

二、2021年部门预算编制情况

（一）部门预算收支情况总体说明

（二）预算收支安排情况

（三）机关运行经费安排情况

    （四）“三公”经费安排情况

（五） 政府采购预算安排情况

三、长江工程职业技术学院国有资产占用情况

四、预算绩效目标

五、2021年部门预算表

六、名词解释

 

 

 

一、主要职责

（一）主要职责

长江工程职业技术学院是2003年5月经湖北省人民政府批准设立、由湖北省人民政府举办并主管的全日制普通高等职业学校，业务主管部门是湖北省教育厅，以普通高职教育为主。

学院坚持社会主义办学方向，贯彻落实党和国家的教育方针，以立德树人为根本任务，以培养适应生产、建设、服务和管理第一线需要的技术技能型人才为根本任务，开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动。

学院主要教育形式为全日制学历教育，学历教育以专科层次高等职业教育为主。学院根据社会需要，开展继续教育和职业技能培训，拓展国际合作教育。

(二)部门预算单位构成

学校现有8个教学单位，分别为水利与电力学院、测绘与信息学院、机械与电气学院、城市建设学院、经济管理学院、马克思主义学院、公共课部和创新创业教育学院。

17个机关处室分别为党委办公室，纪委监察专员办公室，党委组织人事部、统战部、党校，党委宣传部（文明办）、网络安全与信息化建设办公室，党委教师工作部、教师发展中心，党委保卫部、保卫处，党委学生工作部、人民武装部、学生处（心理健康教育中心、学生资助中心）、团委，工会办公室、离退休干部工作处，院长办公室（政策法规办公室、综合档案室），审计处，质量管理处，教务处，科学研究处（职教研究所、学报编辑部），招生与就业指导处，财务处对外合作交流处（校友联络办公室），后勤管理处（后勤服务中心）。

3个直属单位直属单位分别为继续教育学院、图书馆、勘测设计院。

学校开设有水利水电建筑工程、软件技术、工程测量技术、机电一体化技术、工程造价、幼儿发展与健康管理等39个专业，其中有国家骨干专业2个，全国水利职教示范专业2个、全国优质水利专业1个、中央财政支持重点建设专业2个，湖北省技能名师1个，湖北省高职教育重点专业2个、品牌专业2个、特色专业4个。现有中央财政支持建设实训基地1个、湖北高校省级实习实训基地1个、全国水利类重点专业优秀实习实训基地1个。

省人社厅核准我院设岗总量为450人，管理岗位77人，专业技术岗位344人，工勤技能岗位29人。现在实有各类人员553人，其中在职正式职工415人，离休人员4人，退休人员134人，遗属8人。

2020年各类学生人数合计为11503人，其中高职在校学生人数为 11503人（不含休学人数、应征入伍保留入学资格学生人数）。预计2021年计划高职招收新生4000余人，在校学生预计11000余人。

二、2021年部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况总体说明

2021年部门预算收入17417.42万元。其中：财政拨款收入9993.02万元，占预算收入的57.37%；事业收入6948万元，占预算收入39.89%；其他收入476.4万元，占预算收入的2.7%。

2021年部门预算支出17417.42万元。其中：基本支出13239.4万元，占总支出的76%；项目支出4178.02万元，占总支出的24%。按支出功能分类：教育15825.64万元，占总支出的90.86%；社会保障和就业1243.76万元，占总支出的7.14%；其他支出348.02万元，占总支出的2%。

（二）预算收支安排及增减变化情况说明

    1.收支预算安排情况

2021年部门预算收入总额17417.42万元，比上年增加2352.09万元，增幅15.61%。其中：财政拨款收入9993.02万元（含政府性基金拨款348.02万元），比上年增加1330.5万元，增幅15.36%；主要原因为经费拨款增加。事业收入6978万元，比上年增加1078万元，增幅18.27%；主要原因为扩大招生规模，学生人数增加。其他收入476.4万元，比上年减少26.41万元，降幅5.3%。

2021年部门预算支出总额17417.42万元，比上年增加2352.09万元，增幅15.61%。其中：基本支出13239.4万元，比上年增加1681.09万元，增幅14.54%；主要原因为人员经费增长，对个人和家庭补助经费增加，将校内奖助学金列入该项支出。项目支出4178.02万元，比上年增加671万元，增幅19.13%。主要原因为增加了政府债券利息支出，学生资助专项经费增加、本年度安排的项目支出比例增加。

2.财政拨款收支预算安排情况

2021年财政拨款收入总额9993.02万元，比上年增加1330.5万元。其中：本年收入9993.02元，比上年增加1330.5万元。

2021年部门预算一般公共预算财政拨款支出总额为9993.02万元（含政府性基金348.02万元），比上年增加1218万元。其中：基本支出8662万元，比上年增加1233万元，增幅14.23%；增加原因为本年人员经费增加。项目支出983万元，比上年减少15万元，降幅1.5%。

3.机关运行经费安排及增减变化情况说明

2021年我单位安排日常公用经费2371.21万元。其中：办公费45万元、印刷费60万元、水电费370万元，邮电费20万元，物业管理费356万元、劳务费80万元，其他交通费用26万元，公务用车运行维护费21万元，差旅费120万元，会议费2万元，公务接待费9万元，工会会费36万元，维修费200万元，租赁费120万元，培训费26万，专用材料30万，委托业务费150万，资本性支出371.23万元，其他商品服务支出328.98万元。比上年增加845.05万元。变化原因主要为增加了资本性支出、水电费支出等。

4.“三公经费”安排及增减变化情况说明

2021年财政拨款“三公”经费9万元，比上年减少1万元，主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”等一般性公务支出，按文件要求压减10%。其中：公车用车运行维护费9万元，比上年降幅10%。本年度未安排公务用车购置和无因公出国（境）费用。公务接待费由专户资金安排支出。

5.政府采购预算安排及增减变化情况说明

2021年单位预算共安排政府采购预算356万元，比上年降幅6.6%。减少原因主要根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）的通知》鄂政办发〔2020〕56号文件中“除集中采购机构采购项目外，各预算单位单项或批量采购金额达到分散采购限额标准的项目应按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》有关规定执行。分散采购限额标准如下：货物、服务类项目省级和武汉市本级为100万元”的最新要求，对未达到限额标准及政府采购目录以外的采购项目不纳入政府采购预算。

三、 国有资产占用情况资产及政府债务情况

 2021年部门预算，长江工程职业技术学院共有房屋建筑物面积130193.08平方米，车辆8辆，专用设备2512.43万元，通用设备4688.41万元。

我校截至2020年底，我校尚有债务余额近3.27亿，其中银行贷款2.47亿元，政府专项债券8000万元。

四、预算绩效目标

根据部门预算编制和绩效管理有关要求，结合项目实际，我校从产出、质量、效益、满意度等方面对专项资金设定了长期和年度绩效指标，并合理设置了可量化、可考核的指标值。

2021年部门预算共涉及4个项目，包括高等教育事业发展专项、学生资助专项、高校债务还本付息专项和不可预见费项目。项目绩效目标内容包含学生资助人数、学生资助金额、人才培养、设备投入、毕业生就业率，师生满意度等。

重点项目为学生资助专项和高校发展专项。

长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准
长期目标01	效益指标	社会效益指标	奖励特别优秀学生		100%	历史标准
长期目标01	产出指标	数量指标	资助人数		12人	历史标准
长期目标01	产出指标	成本指标	资助金额		9.6万	历史标准
长期目标02	效益指标	社会经济指标	奖励资助品学皆优且家庭经济困难学生		100%	历史标准
长期目标02	产出指标	成本指标	资助金额		150万元	历史标准
长期目标02	产出指标	数量指标	资助人数		300人	历史标准
长期目标03	效益指标	社会效益指标	资助家庭经济困难学生		100%	历史标准
长期目标03	产出指标	成本指标	资助金额		679.4万元	历史标准
长期目标03	产出指标	数量指标	资助人数		4226人	历史标准
长期目标04	产出指标	数量指标	资助人数		150人	历史标准
长期目标04	产出指标	成本指标	资助金额		144万元	历史标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现
年度目标01	效益指标	社会效益指标	奖励特别优秀学生	100%	100%	100%	历史标准
年度目标01	产出指标	成本指标	人均资助	8000元	8000元	8000元	历史标准
年度目标01	产出指标	数量指标	资助人数	5人	4人	12人	历史标准
年度目标02	效益指标	社会效益指标	奖励资助品学皆优且家庭经济困难学生	100%	100%	100%	历史标准
年度目标02	产出指标	数量指标	资助人数	230人	270人	300人	历史标准
年度目标02	产出指标	成本指标	人均资助	5000元	5000元	5000元	历史标准
年度目标03	效益指标	社会效益指标	资助家庭经济困难学生	100%	100%	100%	历史标准
年度目标03	产出指标	成本指标	人均资助	1500元	1650元	1650元	历史标准
年度目标03	产出指标	数量指标	资助人数	3500人	4040人	4226人	历史标准
年度目标04	产出指标	成本指标	人均资助	10000元	1000元	10000元	历史标准
年度目标04	产出指标	数量指标	资助人数	131人	162人	150人	历史标准

 

 

长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准
长期目标01	产出指标	数量指标	人才培养		2111人	合同标准
长期目标01	产出指标	质量指标	人才培养		就业率高于95%	学校标准
长期目标02	效益指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度		95%	行业标准
长期目标03	产出指标	数量指标	设备投入		800元/生	合同标准
长期目标04	产出指标	数量指标	专业课时		800学时	合同标准
长期目标05	效益指标	服务对象满意度指标	学生满意度		95%	学校标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现
年度目标01	产出指标	数量指标	人才培养	1560人	1056人	1011人	合同条款
年度目标02	产出指标	质量指标	教学任务	根据课程设置完成教学任务	根据课程设置完成教学任务	根据课程设置完成教学任务	合同条款
年度目标03	产出指标	数量指标	设备投入	266.67元/生/年	266.67元/生/年	266.67元/生/年	合同条款
年度目标04	效益指标	数量指标	毕业生就业率	>95%	>95%	>95%	学校标准
年度目标05	效益指标	满意度指标	学生满意度	>95%	>95%	>95%	学校标准

 

五、长江工程职业技术学院单位2021年部门预算表

长江工程职业技术学院2021年部门预算公开表.xls

六、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

  1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。

2.教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

3.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为省教育厅机关的离退休经费支出。

4.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

5.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

6.机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

7.职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

8.其他工资福利支出：反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员（不含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

9.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

10.印刷费：反映单位的印刷费支出。

11.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

12.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

13.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

14.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

15.因公出国（境）费用：反映单位工作人员出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

16.维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

17.租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

19、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

20.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

21.专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

22.劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

23.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

24.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

25.福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

26.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

27.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等

28.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等

29.离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30.退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

31.生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

32.其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助费、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

33.信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

34.办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

35.其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。