武汉铁路职业技术学院
2021年部门预算公开说明
目 录
一、单位概况
(一)主要职责
(二)部门预算单位构成
二、2021年部门预算编制情况
(一)部门预算收支情况总体说明
(二)预算收支安排情况
(三)机关运行经费安排情况
(四)“三公”经费安排情况
(五) 政府采购预算安排情况
三、单位国有资产占用情况
四、预算绩效目标
五、2021年部门预算表
六、名词解释
一、主要职责
(一)主要职责
武汉铁路职业技术学院创建于1956年,2001年经湖北省人民政府批准组建高职学院,2004年由铁道部移交湖北省人民政府管理。学校是国家“双高计划”建设单位、国家示范性高等职业院校、全国优质高等职业院校、第六届黄炎培职业教育奖优秀学校、全国高校毕业生就业典型经验高校、高等职业院校服务贡献50强、高等职业院校国际影响力50强、教育部首批现代学徒制试点单位、湖北省最佳文明单位、湖北省法治建设示范学校、武汉地区社会治安综合治理优秀单位,荣获世界职教院校联盟卓越奖。
(二)部门预算单位构成
经过60多年的发展,学校现有全日制高职在校生13000余人,教职工600余人,其中具有副教授及以上职称教师近200人,全国优秀教师1人、黄炎培杰出教师1人、湖北名师2人,全国职业教育轨道交通行业名师5人,湖北省职业教育技能名师工作室2个。还涌现出湖北省师德先进个人、荆楚好老师、楚天园丁奖获得者等优秀教师群体。
学校现有机关职能部门24个,教辅单位3个。现设有铁道运输管理学院、铁道机车车辆学院、铁道通信与信号学院、铁道工程学院、机械与电子学院、电气与自动化学院、经济与管理学院、医疗与护理学院等8个二级学院,并设有马克思主义学院、公共课部和实训中心。开设专业38个,组建十大专业群,覆盖了铁路运营管理全产业链。其中国家示范性高等职业院校重点专业(群)4个,教育部创新发展行动计划认定骨干专业6个,央财支持重点建设专业2个,全国职业院校交通运输大类示范专业点3个,教育部现代学徒制试点专业2个,湖北省战略性新兴(支柱)产业专业3个,省级高等职业教育品牌特色专业9个,湖北轨道交通运营职业教育品牌专业(群)5个。
二、2021年部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支情况总体说明
2021年部门预算收入27496.64万元。其中:一般公共预算财政拨款收入16398万元,占预算收入的60%;政府基金预算财政拨款300.02万元,占预算收入的1%;事业收入9398.62万元,占预算收入34%;其他收入1400万元,占预算收入的5%;上年结余(转)0元,占预算收入的0%;动用事业基金0万元,占预算收入的0%。
2021年部门预算支出27496.64万元。其中:基本支出
23874.64万元,占总支出的87%;项目支出3622万元,占总支出的13%。按支出功能分类:教育25410.37万元,占总支出的93%;社会保障和就业1786.25万元,占总支出的6%;医疗卫生0万元,占总支出的0%;其他支出300.02万元,占总支出的1%。
(二)预算收支安排及增减变化情况说明
1.收支预算安排情况
2021年部门预算收入总额27496.64万元,比上年减少1797.36万元,降幅6%。其中:一般公共预算财政拨款收入16398万元,比上年增加2243万元,增幅16%;政府基金预算财政拨款收入300.02万元,比上年增加300.02万元,增幅100%;事业收入9398.62万元,比上年减少5240.38万元,降幅36%;其他收入1400万元,比上年增加900万元,增幅180%;上年结余(转)0元,比上年增(减)0元,增(降)幅0。其中,一般公共预算财政拨款收入增幅16%主要原因是增加了学生资助专项338万元、资产收益较上年增加1418万元等;政府性基金预算财政拨款收入增幅100%主要原因是增加了专项债券利息支出300.02万元;事业收入降幅36%主要原因是国库专户资金结余逐年减少;其他收入增幅180%主要原因是2021年企业拨付学生现场实习补助较上年增加。
2021年部门预算支出总额27496.64万元,比上年减少1797.36万元,降幅7%。其中:基本支出23874.64万元,比上年减少2178.64万元,降幅10%;项目支出3622万元,比上年减少3976万元,降幅52%。其中,基本支出降幅10%主要原因为学校执行“大力压减一般性支出”、“过紧日子”等要求;项目支出降幅52%主要原因是2020学校安排了基本建设专项预算,2021年未安排该项目预算。
2.财政拨款收支预算安排情况
2021年财政拨款收入总额16698.02万元,比上年增加2543.02万元。其中:一般公共预算财政拨款本年收入16398元,比上年增加2243万元;政府基金预算财政拨款本年收入300.02万元,比上年增加300.02万元;上年结转0元,比上年增(减)0元。
2021年部门预算财政拨款支出总额16698.02万元,比上年增加2543.02万元。其中:一般公共预算财政拨款支出总额16398万元,比上年增加2243万元。其中:基本支出14146.04万元,比上年增加3101.04万元,增幅28%;项目支出2251.96万元,比上年减少858.04万元,降幅28%。
2021年政府基金预算财政拨款支出总额300.02万元。其中:基本支出0万元,比上年增(减)加0万元,增(降)幅0%;项目支出300.02万元,比上年增加300.02万元,增幅100%。
3.机关运行经费安排及增减变化情况说明
2021年部门安排机关运行经费3952万元,比上年增加272万元。商品服务支出3443万元,比上年减少132万元;资本性支出509万元,比上年增加404万元。其中商品服务支出:办公费140万元、水电费465万元,邮电费142万元,劳务费320万元,其他交通费用146万元,公务用车运行维护费53万元,差旅费330万元,会议费10万元,培训费0万元,公务接待费43万元,工会会费65万元,福利费230万元,印刷费30万元,其他商品服务支出190万元。减少的主要原因为学校执行“大力压减一般性支出”、“过紧日子”等要求。其中资本性支出:办公设备购置454万元,其他(图书)55万元同上年一致。增加的主要原因是学校新建专业实训楼购置办公设备比上年增加404万元。
4.“三公经费”安排及增减变化情况说明
2021年财政拨款“三公”经费为0万元,事业收入“三公”经费181万元,比上年减少11万元。其中:因公出国(境)费85万元,比上年降幅6%;公务接待费43万元,比上年降幅7%;公车用车购置及运行费53万元,比上年降幅5%,其中公务用车运行维护费18万元,公务用车购置费25万元。减少的主要原因为学校执行“大力压减一般性支出”、“过紧日子”等要求,在上年基础上压减5%-7%。
5.政府采购预算安排及增减变化情况说明
2021年单位预算共安排政府采购预算1184.98万元,比上年降幅77%。学校严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2020学校安排了工程类基本建设专项预算,2021年未安排该项目预算。
三、国有资产占用情况资产及政府债务情况
(一)国有资产占用情况
截止2020年12月31日,固定资产62893万元,较2019年12月31日增加2160万元,包括:房屋及构筑物43170万元、专用设备10102万元、通用设备5510万元、图书档案2103万元、家具用具等1959万元。
截止2020年12月31日,无形资产12302万元,较2019年12月31日增加1499万元,其中:土地使用权8059万元、应用软件4243万元。
学校房屋建筑面积(平方米)319488平方米,较2019年12月31日无变化,其中:办公用房13594平方米、业务用房305784平方米、出租出借110平方米。
学校共有车辆5辆,较2019年12月31日减少11辆,其中:小轿车4辆、大中型车辆1辆。减少的车辆主要是在公车改革中取消的车辆。
(二)政府债务情况
2020年,我校获批15年期专项债券8000万元,发行手续费0.1%,年利率3.75%。本金分10年偿还,2026-2035年每年7月15日前10个工作日偿还本金的10%。
四、预算绩效目标
(一)部门预算绩效开展情况
按照省财政厅要求和工作部署,我校对年度内所有项目资金使用绩效开展评价,在全校上下宣传贯彻预算绩效管理理念,为提高预算绩效管理工作水平打下坚实的基础。注重全过程预算绩效管理,从绩效目标设定、绩效目标监控、绩效目标完成评价、评价结果在预算安排中的运用等开展预算绩效管理工作;从完善预算绩效管理体系、开展项目库建设、推进预算执行进度、加强经费统筹力度等促进预算绩效管理工作科学有效。
(二)重点项目预算绩效目标情况
1.学生资助专项预算绩效目标情况
长期绩效目标表 |
|||||||
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
||
长期目标01 |
产出指标 |
社会效益指标 |
高等教育学生因贫失学率 |
下降 |
计划标准 |
||
长期目标02 |
产出指标 |
社会效益指标 |
高等教育公平程度 |
提升 |
计划标准 |
||
年度绩效目标表 |
|||||||
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级项目 |
指标值 |
确定依据 |
||
前年 |
上年 |
预计当年实现 |
|||||
年度目标01 |
产出指标 |
产出指标 |
本专科生国家奖学金奖励人数 |
18 |
19 |
19 |
计划标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
产出指标 |
本专科生国家励志奖学金资助人数 |
428 |
458 |
458 |
计划标准 |
年度目标03 |
产出指标 |
产出指标 |
本专科国家助学金资助人数 |
2711 |
2826 |
2720 |
计划标准 |
年度目标04 |
产出指标 |
时效指标 |
奖助学金按规定及时发放率 |
100% |
100% |
100% |
计划标准 |
年度目标05 |
产出指标 |
时效指标 |
年度预算执行进度 |
98% |
98% |
100% |
计划标准 |
年度目标06 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长抽样调查满意度 |
≥90% |
≥90% |
≥90% |
计划标准 |
2. 高等教育发展专项预算绩效目标情况
长期绩效目标表 |
|||||||
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
||
长期目标01 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
培养新型人才 |
每年12000人 |
计划标准 |
||
长期目标01 |
效益指标 |
经济效益指标 |
减低用人单位成本 |
减少学生上岗前培训成本20% |
计划标准 |
||
长期目标01 |
产出指标 |
时效指标 |
建设周期 |
12个月 |
计划标准 |
||
长期目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
学生实训设备操作率 |
100% |
计划标准 |
||
长期目标01 |
产出指标 |
质量指标 |
学生作业成熟度 |
90%以上 |
计划标准 |
||
长期目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
完成师资培训 |
不低于100人次 |
计划标准 |
||
长期目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
新建实训室 |
6 |
计划标准 |
||
长期目标02 |
产出指标 |
时效指标 |
项目按时完成率 |
95% |
计划标准 |
||
长期目标02 |
产出指标 |
质量指标 |
重点专业质量 |
国家级、省级、校级 |
计划标准 |
||
长期目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
重点专业(群)数量 |
10 |
计划标准 |
||
长期目标03 |
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
95% |
计划标准 |
||
长期目标03 |
产出指标 |
数量指标 |
委托项目数量 |
3项 |
计划标准 |
||
年度绩效目标表 |
|||||||
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级项目 |
指标值 |
确定依据 |
||
前年 |
上年 |
预计当年实现 |
|||||
年度目标01 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
培养新型人才 |
6000人 |
6000人 |
12000人 |
计划标准 |
年度目标01 |
效益指标 |
经济效益指标 |
减低用人单位成本 |
减少学生上岗前培训成本15% |
减少学生上岗前培训成本15% |
减少学生上岗前培训成本20% |
计划标准 |
年度目标01 |
产出指标 |
时效指标 |
建设周期 |
12个月 |
12个月 |
12个月 |
计划标准 |
年度目标01 |
产出指标 |
质量指标 |
学生作业熟练度 |
95% |
95% |
95% |
计划标准 |
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
学生实训设备操作率 |
93% |
95% |
95% |
计划标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
质量指标 |
信息化教学资源建设项目(国家级专业教学资源库) |
无 |
无 |
2 |
计划标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
教学改革项目(教育教学改革) |
无 |
无 |
97 |
计划标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
质量指标 |
信息化教学资源建设项目(国家级水平在线开放课程) |
无 |
无 |
3 |
计划标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
教学资源平台项目(教学资源平台) |
1 |
2 |
2 |
计划标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
校企合作项目(企业工作室) |
无 |
8 |
8 |
计划标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
信息化教学资源建设项目(专业教学资源库) |
4 |
5 |
3 |
计划标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
校企合作项目(产业学院) |
无 |
无 |
1 |
计划标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
质量指标 |
校企合作项目(校级水平企业工作室) |
无 |
8 |
8 |
计划标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
质量指标 |
教学资源平台项目(支持线上教学) |
面向社会学习者及在校学生 |
面向社会学习者及在校学生 |
面向社会学习者及在校学生 |
计划标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
信息化教学资源建设项目(在线开放课程) |
15 |
23 |
21 |
计划标准 |
年度目标03 |
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
95% |
95% |
95% |
计划标准 |
年度目标03 |
产出指标 |
数量指标 |
委托项目数量 |
4项 |
3项 |
3项 |
计划标准 |
3. 高校科研课题项目预算绩效目标情况
长期绩效目标表 |
|||||||
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
||
长期目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
课题数量指标 |
三年立项校级课题90项,校外课题60项 |
计划标准 |
||
长期目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
创新团队数量指标 |
创新团队9个 |
计划标准 |
||
长期目标03 |
产出指标 |
数量指标 |
校内科研水平提升 |
1.依托创新计划项目的科研申报数量提升2.依托创新计划项目高水平科研成果数量增加 |
计划标准 |
||
年度绩效目标表 |
|||||||
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级项目 |
指标值 |
确定依据 |
||
前年 |
上年 |
预计当年实现 |
|||||
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
课题数量指标 |
校级课题20项 |
校级课题21项 |
校级课题30项,校外课题20项 |
计划标准 |
年度目标02 |
产出指标 |
数量指标 |
创新团队数量指标 |
无 |
创新团队9个 |
按计划推进 |
计划标准 |
年度目标03 |
产出指标 |
数量指标 |
校内科研水平提升 |
无 |
无 |
1.依托创新计划项目的科研申报数量提升2.依托创新计划项目高水平科研成果数量增加 |
计划标准 |
4. 高校债务还本付息项目预算绩效目标情况
年度绩效目标表 |
|||||||
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级项目 |
指标值 |
确定依据 |
||
前年 |
上年 |
预计当年实现 |
|||||
年度目标01 |
产出指标 |
数量指标 |
国内债务付息金额 |
无 |
无 |
300.02 |
计划标准 |
年度目标02 |
效益指标 |
时间指标 |
付息时间 |
无 |
无 |
1月15日付息和7月15日付息 |
计划标准 |
五、单位2021年部门预算表
六、名词解释
(一)收入科目
1.财政拨款(补助):省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
(二)支出功能科目
1.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。
2.教育:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
3.社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为省教育厅机关的离退休经费支出。
4.医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。
(三)经济分类科目
1.基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。
2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
3.奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金。
4.其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金。
5.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
6.机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
7.职业年金缴费:反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金,不在此科目反映。
8.其他工资福利支出:反映上述项目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员(不含劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
9.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
10.印刷费:反映单位的印刷费支出。
11.水电费:反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。
12.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
13.物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
14.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费
15、因公出国(境)费用:反映单位工作人员出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
17.租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
20.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
21.专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服饰,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
22.劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费,翻译费,评审费等。
23.委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
24.工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
25.福利费:反映单位按规定提取的职工福利费。
26.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
27.其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等
28.其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等
29.离休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
30.退休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
31.生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,人犯的伙食费、药费等。
32.其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助费、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
33.信息网络及软件购置更新:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器硬件、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。
34.办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
35.其他资本性支出:反映上述科目中未包括的资本性支出。
附件:
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