目录

一、湖北省民族宗教事务委员会主要职责及机构设置情况

二、湖北省民族宗教事务委员会2021年部门预算情况

(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出及增减变化情况说明

三、湖北省民族宗教事务委员会预算绩效情况说明

四、湖北省民族宗教事务委员会2021年部门收支预算附表

五、专业名词解释

一、湖北省民族宗教事务委员会主要职责及机构设置情况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策，组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，提出相关政策性建议和意见。

2.负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施，对政府系统民族工作进行业务指导，会同有关部门做好湖北省支援西藏建设工作。

3.负责起草民族宗教事务的地方性法规、省政府规章，研究拟订民族宗教工作相关政策，负责民族宗教事务工作法律法规和政策落实情况的督促检查以及民族文化、宣传教育工作，指导少数民族古籍的搜集、整理、出版等工作。

4.研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，指导实施和完善民族区域自治制度建设，保障少数民族的合法权益，组织开展民族团结进步创建活动，承办省政府民族团结进步表彰事宜，协调指导省辖民族自治地方重大庆典活动。

5.负责拟订少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建议和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6.研究分析少数民族和民族地区经济、社会事业发展方面的问题并提出特殊政策建议，协调或配合有关部门处理相关事宜，参与协调民族地区科技发展、对口支援、扶贫开发和经济技术合作等有关工作。

7.会同外事主管部门负责全省宗教方面的外事归口管理工作，组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

8.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

9.依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐，指导全省民族宗教事务部门依法履行管理职能，处理宗教方面的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

10.参与拟订全省少数民族人才队伍建设规划，承担联系少数民族干部的具体工作，负责培训基层民族宗教事务工作干部，协助有关部门做好全省少数民族干部的教育培养和使用工作。

11.承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

省民宗委本级设有10个职能处(室)，核定机关行政编制64名，后勤服务中心公益一类事业编制10名，实有75人，其中：正厅级1人、副厅级5人、正处级18人、副处级22人、科级及科以下29人；核定所属二级单位公益一类事业编制52名，实有45人。离退休人员62人，其中：委机关离休人员1人，退休人员37人，所属二级单位退休人员24人。

(三)部门预算单位构成

从预算单位构成看，省民宗委部门预算包括：湖北省民族宗教事务委员会本级预算、委属事业单位预算。

湖北省民族宗教事务委员会2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

1	湖北省民族宗教事务委员会
2	湖北省天主教事务服务中心
3	湖北省基督教事务服务中心
4	湖北省伊斯兰教事务服务中心
5	湖北省佛教事务服务中心
6	湖北省道教事务服务中心

二、湖北省民族宗教事务委员会2020年部门预算情况

(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

1.2021年部门预算收入支出情况

2021年本部门收入总计7707.36万元，其中：当年一般公共预算财政拨款补助7467.36万元，其他收入240万元，上年度财政拨款结余(转)0万元，其他结余(转)0万元。

2021年本部门支出总计7707.36万元，其中：基本支出3621.55万元，项目支出4085.81万元。

2.与上年相比增减金额及增减比例情况

2021年较2020年本部门全年收入增加457.12万元，增加6.3%，2021年较2020年本部门全年支出增加457.12万元，增加6.3%。

3.增减变化原因说明

2021年较2020年本部门预算增加的主要原因为：增加第六届全国少数民族文艺会演经费200万元;实拨资金账户历年结余240万元纳入预算，用于新一代信息化建设支出。

4.本部门无政府性基金预算支出

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

1.2021年机关运行经费总额及分项安排情况

2021年本部门机关运行经费418.29万元，主要保障机关的稳定运行，包括办公费81.19万元、水电费29.17万元、邮电费11.8万元、物业管理费1.5万元、维修(护)费11万元、因公出国出(境)费14.4万元、租赁费11万元、公务接待费10万元、劳务费5.93万元、培训费0.6万元、委托业务费8万元、工会经费39.36万元、福利费22.34万元、公务用车运行维护费16.53万元、其他交通费用60万元、其他商品和服务支出27.87万元、资本性支出67.6万元。

2.与上年相比增减金额及增减比例情况

2021年机关运行经费较2020年增加23.63万元，增幅5.99%。

3.增减变化原因说明

2021年机关运行经费较2020年增加主要原因为：增加疫情防控等相关支出，用于保障机关运行。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

1.2020年部门预算“三公”经费总体及分项情况

2021年部门预算“三公”经费预算支出47.14万元，其中“因公出国(境)费”14.4万元、“公务用车购置及运行维护费”16.53万元，“公务接待费”16.21万元。

三公经费预算情况表

单位:万元

项  目	预算数
栏  次	1
一、“三公”经费支出	—
(一)支出合计	47.14
1.因公出国(境)费	14.4
2.公务用车购置及运行维护费	16.53
(1)公务用车购置费	0
(2)公务用车运行维护费	16.53
3.公务接待费	16.21
(1)国内接待费	16.21
其中:外事接待费	0
(2)国(境)外接待费	0
(二)相关统计数
1.因公出国(境)团组数(个)	5
2.因公出国(境)人次数(人)	5
3.公务用车购置数(辆)	0
4.公务用车保有量(辆)	5
5.国内公务接待批次(个)	54
其中:外事接待批次(个)	0
6.国内公务接待人次(人)	1081
其中:外事接待人次(人)	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	0

2.与上年相比增减金额及增减比例情况

2021年部门预算“三公”经费预算支出47.14万元，较2020年预算支出72.78万元减少25.64万元，降低35.23%。其中：

因公出国(境)费预算支出14.4万元，较2020年预算支出24万元减少9.6万元，降低40%。原因为:落实中央过紧日子要求，精确测算，压缩因公出国(境)费预算。

公务用车购置及运行维护费预算支出16.53万元，较2020年预算支出17.4万元减少0.87万元,降低5%，其中公车购置费为0万元、公务用车运行维护费16.53万元。原因为：落实中央过紧日子要求，精确测算，压缩公务用车购置及运行维护费预算。

公务接待费预算支出16.21万元，较2020年预算支出31.38万元减少15.17万元，降低48.34%。原因为:落实中央过紧日子要求，机关本级及所属事业单位严格执行公务接待标准和范围，按照历年来公务接待费实际支出情况，科学精确预算，厉行节约，大力压缩公务接待支出。

3.增减变化原因说明

2021年部门预算“三公”经费预算支出较2020年预算减少的原因为：落实中央过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

1.2021年政府采购预算安排情况

2021年本部门政府采购910.18万元，货物类26.86万元，服务类337.32万元，工程类546万元，将严格按照政府采购程序进行政府采购。

2.与上年相比增减金额及增减比例情况

2021年政府采购预算较2020年政府采购预算减少了24.98万元，降幅2.67%。

3.增减变化原因说明

2021年政府采购预算较2020年政府采购预算减少的主要原因为：政府采购政策变化，部分政府采购项目调整为非政府采购。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

截止2020年12月31日，我委共有车辆5辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0套、单价100万元以上专用设备0套。

与2019年12月31日相比无变化。

(六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出及增减变化情况说明

1.2021年省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出情况

2021年一般性转移支付支出5414万元，其中省级少数民族资金5270万元，寺观教堂维修经费144万元。

无省本级专项支出。

无专项转移支付支出。

2.上年相比增减金额及增减比例情况

2021年一般性转移支付支出5414万元，较2020年5414万元减少0万元，下降0%。

3.增减变化原因说明

与2020年持平，无增减变化。

三、湖北省民族宗教事务委员会预算绩效情况说明

(一)部门预算绩效开展情况

2021年我委将按要求开展预算绩效管理工作，通过第三方会计师事务所对我委2020年度部门预算整体支出以及重点项目支出(省民族工作经费、省宗教工作经费)进行绩效评价，对2021年度部门预算重点项目进行了绩效监控，同时对编制2021年预算绩效目标时提供专业指导。

(二)重点项目预算的绩效目标

2021年省民族工作经费绩效目标：(1)通过支持发展全省民族体育事业、教育事业、文化事业等，促进民族地区经济社会发展、推动和谐湖北建设；(2)通过对口支援西藏山南地区及保障省援藏办赴藏考察联系等工作，维护民族团结，促进西藏地区经济社会发展。

2021年省宗教工作经费绩效目标：(1)对生活困难的宗教界人士和信教群众开展慰问，进行适当补助；(2)加强宗教团体自身建设，通过培训，不断提高宗教界的政治思想觉悟和能力素质；(3)加强各宗教院校建设,努力提高办学水平,为我省培养大批爱国爱教的宗教教职人员；(4)组织开展对宗教界人士的爱国主义教育活动，最大范围地团结广大爱国宗教教职人员。

四、湖北省民族宗教事务委员会2021年部门收支预算附表

点击链接查看附表明细:湖北省民族宗教事务委员会2021年部门收支预算附表.xls

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.政府性基金预算支出表

8.财政拨款三公经费支出表

9.财政专项支出预算表

10.专项转移支付分市县表

五、专业名词解释

财政拨款收入：是中央财政安排的当年财政资金

上年结余(转)：是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是机关和所属事业单位基本运行支出，包括人员和日常公用支出。

项目支出：是机关和所属事业单位开展专项业务的支出，包括常年性项目、延续性项目和一次性项目。

行政运行(民族)：指机关本级用于保障机构正常运行，开展民族工作的基本支出。

一般行政管理事务(民族)：用于机关未单独设置项级科目的其他项目支出，具体是不可预见费。

民族事务专项：用于民族事务管理方面的专项支出，即民族类项目经费(包括民族工作专项经费和援藏工作专项经费)。

统战事务专项：用于宗教事务管理方面的专项支出，即宗教类项目经费(包括宗教工作专项经费)。

归口管理的行政单位离退休：用于机关离退休方面的支出。

行政单位医疗：用于机关医疗保障方面的支出。

事业运行(统战)：用于所属宗教事业单位的基本支出，包括人员支出和公用支出。

其他宗教事务支出：用于所属宗教事业单位的宗教事务管理方面的专项支出。

事业单位离退休：用于所属事业单位离退休方面的支出。