目录
一、湖北省天主教事务服务中心主要职责及机构设置情况
二、湖北省天主教事务服务中心2021年预算情况
(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
(六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出及增减变化情况说明
三、湖北省天主教事务服务中心预算绩效情况说明
四、湖北省天主教事务服务中心2021年收支预算附表
五、专业名词解释
一、湖北省天主教事务服务中心主要职责及机构设置情况
(一)基本概况
湖北省天主教事务服务中心为湖北省天主教"两会"和中南神哲学院的办事机构,亦为省民宗委直属事业单位。核定全额拨款事业编制19名,副处级领导职数1名。
(二)主要职责
1、协助省民宗委贯彻落实党和国家的宗教政策和法律法规,就天主教事务管理方面的问题向政府宗教部门提出意见或建议;
2、执行省天主教两会联席办公会和中南神哲学院董事会的有关决定决议,承担省天主教两会和中南神哲学院的日常工作;
3、指导地方天主教爱国团体开展工作,加强全省天主教界的教风建设、组织建设、制度建设和人才队伍建设,积极推进民主办教;
4、团结、引导和联系全省天主教界人士和信教群众,维护全省天主教界的合法权益,充分发挥天主教界在促进经济社会发展与构建和谐社会中的积极作用;
5、承办全省天主教教职人员的资格认定工作;
6、负责省天主教两会和中南神哲学院的资产管理,兴办教会自养事业,受委托代管部分教会房产;
7、组织开展天主教文化研讨活动,弘扬天主教优秀传统文化;
8、组织开展和积极参与社会公益慈善活动,服务社会,利益人群;
9、在坚持独立自主自办原则的基础上,组织开展天主教对外交流交往活动;
10、完成省民宗委交办的工作任务。
二、湖北省天主教事务服务中心2021年预算情况
(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明
1.2021年预算收入支出情况
2021年本单位收入总计340.83万元,其中:当年一般公共预算财政拨款补助340.83万元,其他收入0万元,上年度财政拨款结余(转)0万元,其他结余(转)0万元。
2021年本单位支出总计340.83万元,其中:基本支出279.66万元,项目支出61.17万元。
2.与上年相比增减金额及增减比例情况
2021年较2020年本单位全年收入增加7.05万元,增加3%,2021年较2020年本单位全年支出增加7.05万元,增加3%。
3.增减变化原因说明
2021年较2020年本单位预算增加的主要原因为:增加疫情防控相关支出。
4.本单位无政府性基金预算支出
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明
1.2021年机关运行经费总额及分项安排情况
2021年本单位机关运行经费11.65万元,主要保障机关的稳定运行,包括办公费0.5万元、水电费1.25万元、邮电费0.8万元、劳务费1万元、工会经费1.8万元、福利费1.3万元、其他商品和服务支出4.5万元、资本性支出0.5万元。
2.与上年相比增减金额及增减比例情况
2021年机关运行经费较2020年增加3.85万元,增幅50%。
3.增减变化原因说明
2021年机关运行经费较2020年增加主要原因为:增加疫情防控等相关支出,用于保障机关运行。
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
1.2021年单位预算“三公”经费总体及分项情况
2021年单位“三公”经费预算支出0.99万元,其中“因公出国(境)费”0万元、“公务用车购置及运行维护费”0万元,“公务接待费”0.99万元。
三公经费预算情况表
单位:万元
项 目 |
预算数 |
栏 次 |
1 |
一、“三公”经费支出 |
— |
(一)支出合计 |
0.99 |
1.因公出国(境)费 |
0 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
0 |
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
0 |
3.公务接待费 |
0.99 |
(1)国内接待费 |
0.99 |
其中:外事接待费 |
0.00 |
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
(二)相关统计数 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
5 |
5.国内公务接待批次(个) |
20 |
其中:外事接待批次(个) |
0 |
6.国内公务接待人次(人) |
66 |
其中:外事接待人次(人) |
0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
2.与上年相比增减金额及增减比例情况
2021年单位“三公”经费预算支出0.99万元,较2020年三公”经费预算支出1万元减少0.01万元,降低1%。其中:
无因公出国(境)费预算支出。
无公务用车购置及运行维护费预算支出。
公务接待费预算支出0.99万元,较2020年预算支出1万元减少0.1万元,降低1%。原因为:落实中央过紧日子要求,机关本级及所属事业单位严格执行公务接待标准和范围,按照历年来公务接待费实际支出情况,科学精确预算,厉行节约,压缩公务接待支出。
3.增减变化原因说明
2021年单位“三公”经费预算支出较2020年预算减少的原因为:落实中央过紧日子要求,压减“三公”经费支出。
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
1.2021年政府采购预算安排情况
2021年本单位政府采购19.66万元,货物类0.5万元,服务类19.16万元将严格按照政府采购程序进行政府采购。
2.与上年相比增减金额及增减比例情况
2021年政府采购预算较2020年政府采购预算增加了0.53万元,增幅3%。
3.增减变化原因说明
2021年政府采购预算较2020年政府采购预算减少的主要原因为:印刷服务较上年略增。
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
截止2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0套、单价100万元以上专用设备0套。
与2019年12月31日相比无变化。
(六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出及增减变化情况说明
无省本级专项支出。
无一般性转移支付支出。
无专项转移支付支出。
三、湖北省天主教事务服务中心预算绩效情况说明
(一)部门预算绩效开展情况
2021年,将按要求开展预算绩效管理工作,由省民宗委委托第三方会计师事务所,统一开展对2020年度省天主教事务服务中心工作经费进行绩效评价。
(二)重点项目预算的绩效目标
2021年省天主教事务服务中心工作经费绩效目标:协调解决纠纷处理突发事件,维护我省天主教界稳定;加强天主教团体自身建设,实现自养,发挥其桥梁和纽带作用;通过加强对全省各地天主教爱国会和各教区的指导,研究及协商解决我省教会存在的突出问题;对我省天主教生活困难教职人员给予适当生活补助,实现宗教和顺;通过组织我省天主教界代表人士开展民主办教经验交流及培训考察等各项活动,提高我省天主教界民主办教水平,不断提高我省天主教界人士业务能力和思想水平。
四、湖北省天主教事务服务中心2021年部门收支预算附表
点击链接查看附表明细:省天主教事务服务中心2021年收支预算附表.xls
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.政府性基金预算支出表
8.财政拨款三公经费支出表
9.财政专项支出预算表
10.专项转移支付分市县表
五、专业名词解释
财政拨款收入:是中央财政安排的当年财政资金
上年结余(转):是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:是机关和所属事业单位基本运行支出,包括人员和日常公用支出。
项目支出:是机关和所属事业单位开展专项业务的支出,包括常年性项目、延续性项目和一次性项目。
行政运行(民族):指机关本级用于保障机构正常运行,开展民族工作的基本支出。
一般行政管理事务(民族):用于机关未单独设置项级科目的其他项目支出,具体是不可预见费。
民族事务专项:用于民族事务管理方面的专项支出,即民族类项目经费(包括民族工作专项经费和援藏工作专项经费)。
统战事务专项:用于宗教事务管理方面的专项支出,即宗教类项目经费(包括宗教工作专项经费)。
归口管理的行政单位离退休:用于机关离退休方面的支出。
行政单位医疗:用于机关医疗保障方面的支出。
事业运行(统战):用于所属宗教事业单位的基本支出,包括人员支出和公用支出。
其他宗教事务支出:用于所属宗教事业单位的宗教事务管理方面的专项支出。
事业单位离退休:用于所属事业单位离退休方面的支出。
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