目录

一、湖北省民族宗教事务委员会概况

二、湖北省民族宗教事务委员会2019年部门决算公开表

三、湖北省民族宗教事务委员会2019年部门决算安排情况说明

（一）收支决算说明

（1）收入决算

（2）支出决算

（3）按经济分类

（4）按功能分类

（二）财政拨款支出决算说明

（三）关于“三公”经费支出说明

（四）关于机关运行经费支出说明

（五）关于政府采购支出说明

（六）关于国有资产占用情况说明

（七）关于2019年度预算绩效情况的说明

四、名词解释

五、财政线下转移资金预算情况

六、扶贫资金预算情况

 

 

第一部分  湖北省民族宗教事务委员会概况

一、主要职能

省民族宗教事务委员会归口省委统战部领导，是主管全省民族、宗教事务的省政府组成部门。其主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策；组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，提出相关政策性建议和意见。

（二）负责拟定民族宗教事务的地方性法律法规草案及规章，研究制定民族宗教工作相关政策措施，并推动民族宗教事务法律法规和政策的宣传教育、贯彻落实；负责对民族宗教事务法律法规和政策贯彻执行情况进行督促检查；指导实施和完善民族区域自治制度建设。

（三）负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作；对全省民族宗教工作进行业务指导。

（四）研究提出协调民族、宗教关系的工作建议，协调处理民族、宗教关系中的重大事项和涉及民族宗教因素的矛盾纠纷，推进实施民族宗教事务服务管理体系建设，组织开展民族团结进步创建及表彰活动，保障少数民族和宗教界合法权益，维护民族宗教领域和谐稳定。

（五）负责拟订少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系；指导城市民族工作，协调城市民族关系；指导散居少数民族和民族乡工作；协调指导省辖民族自治地方重大庆典活动。

（六）研究分析少数民族和民族地区经济、社会事业发展方面的问题并提出特殊政策建议，协调或配合有关部门处理相关事宜；参与协调民族地区对口支援、扶贫开发和民族贸易、民族特需用品生产等工作；参与推进少数民族文化、教育、科技、体育、旅游、广播影视、新闻出版等事业发展。

（七）依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；指导地方政府宗教事务部门依法管理宗教事务，治理宗教领域突出问题，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动；配合有关部门做好防范和处理邪教工作。

（八）指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

（九）参与拟订全省少数民族人才队伍、宗教工作干部队伍建设规划，研究提出少数民族和民族地区干部队伍建设政策建议；联系少数民族干部和宗教界代表人士；负责培训基层民族宗教工作干部，协助有关部门做好全省少数民族干部和宗教界代表人士的教育培养和推荐安排工作。

（十）会同外事主管部门负责全省民族宗教方面的外事归口管理工作，组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交往、交流与合作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

（十一）承担湖北对口支援西藏的有关工作。

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

省民族宗教事务委员会设8个内设机构。另按规定设机关党委办公室、省政府援藏办公室。分别是：办公室(宣传办)、政策法规处、民族宗教关系协调处、民族一处、民族二处、宗教一处、宗教二处、人事处、机关党委办公室和省政府援藏办公室。行政编制60人，实有64人；后勤服务中心人员编制10人，实有8人；财政全额拨款事业人员编制52人，实有45人；享受财政供养的离退休人员61人，其中：委机关离休人员1人、退休人员36人，所属二级单位退休人员24人。下属6个事业单位。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，省民宗委部门决算包括：湖北省民族宗教事务委员会本级决算、委属事业单位决算。

湖北省民族宗教事务委员会2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  湖北省民族宗教事务委员会

 

收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年我委无政府性基金预算财政拨款。

第三部分  湖北省民族宗教事务委员会

2019年部门决算安排情况说明

一、收支决算说明

按照决算管理有关规定，目前我国部门决算的编制实行综合决算制度，即全部收入和支出都反映在决算中，湖北省民族宗教事务委员会机关、6个所属事业单位收支均包含在部门决算中。

（一）收入决算

本部门收入是从财政部门取得的各项财政拨款收入及其他接受捐赠收入，用于完成一般公共服务事项。2019年决算本部门收入7337.1万元，2018年决算本部门收入6073.3万元，较上年度增长了20.81%。主要原因为民族类项目经费有所增加，加大民族工作方面投入。预算变化的具体项目为增加援藏工作经费504万元，增加省民宗委（援藏办）慰问和考察经费支出71.4万元，增加湖北省第五次民族团结进步表彰大会专项经费（一次性）100万元，增加湖北省参加全国第十一届民族运动会集训和参赛专项经费（一次性）500万元，增加省宗教工作经费145万元。

（二）支出决算

支出决算分别以“按经济分类”和“按功能分类”进行分类。2019年决算本部门支出7250.5万元，2018年决算本部门支出6232.8万元，较上年度增长了16.33%。主要原因为民族类项目经费有所增加，加大民族工作方面投入。收入支出决算数较上年度变化的具体项目为援藏工作经费支出增加326.74万，湖北省第五次民族团结进步表彰大会专项经费（一次性）支出增加61.8万元，湖北省参加全国第十一民族运动会集训和参赛专项经费（一次性）支出增加377.6万元，省宗教工作经费支出增加177.35万元，省民宗委（援藏办）慰问和考察经费支出增加71.4万元。

（三）按经济分类

工资福利性支出：用于单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

对个人和家庭补助支出：用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房补贴、以及其他未包括上述科目的对个人和家庭的补助支出。

商品和服务支出：用于单位购买商品和服务的支出。包括基本经费和项目经费里的此科目支出。具体核算科目有：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

其他资本性支出：用于单位购置固定资产、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

其他支出：不可预见费及其他应急事务处理经费等。

（四）按功能分类

一般公共服务：用于本部门保障机构正常运行、开展民族工作和宗教工作的支出，包括行政运行、一般行政管理事务、民族工作专项、宗教工作专项、事业运行和机关服务支出等。

社会保障和就业：用于机关和事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生：用于机关医疗保障方面的支出。

农林水事务：用于少数民族地区农业扶贫支出。

住房保障支出：按房改政策规定，行政单位向符合条件职工发放的用于购房的补贴。

其他支出：事业单位捐赠性资金的支出。

二、财政拨款支出决算说明

（一）收入决算：

2019年收入决算中20123民族事务收入4974.13万元，占总收入比重68%；20134统战事务收入2106.88万元，占总收入比重29%；20805行政事业单位离退休收入162.36万元，占总收入比重1%；21011行政事业单位医疗收入93.8万元，占总收入比重2%。

（二）支出决算：

2019年支出决算中20123民族事务支出4940.25万元，占总支出比重68%；20134统战事务支出2054.1万元，占总支出比重29%；20805行政事业单位离退休支出162.36万元，占总支出比重2%；21011行政事业单位医疗支出93.8万元，占总支出比重1%。

三、关于“三公”经费支出说明

2019年“三公”经费支出较2019年全年预算数下降了59.19万元，降幅61.65%。其中：因公出国（境）支出下降了13.64万元，降幅54.56%；公务用车支出下降了2.66万元，降幅14.54%；公务接待支出下降了42.89万元，降幅81.39%。

   三公经费本年度决算数与全年预算数对比情况表      单位：万元

本年三公经费情况表         单位：万元

四、关于机关运行经费支出说明

本部门2019年度机关运行经费支出376.51万元，其中：办公费39.28万元，，水费0.65万元，电费21.72万元，邮电费17.86万元，物业管理费1.59万元，差旅费15.5万元，维修（护）费28.82万元，租赁费10.69万元，培训费0.06万元，因公出国（境）费11.36万元，公务接待费3.99万元，劳务费13.75万元，委托业务费40.66万元，工会经费37.05万元，福利费20.65万元，公务用车运行维护费15.43万元，其他交通费用71.97万元，其他商品和服务支出25.51万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少19.9%。主要原因为控制“三公”经费，节约了三公经费支出。

五、关于政府采购支出说明

本部门2019年度政府采购支出总额570万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出520万元。授予中小企业合同金额570万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的14%。

六、关于国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是省伊斯兰教服务中心车辆。单位价值50万元以上通用设备0套、单位价值100万元以上专用设备0套。

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位2020年6月组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金3471万元，占一般公共预算项目支出总额的97%。从评价情况来看，2019年项目支出各项指标基本达到年初绩效目标，但由于特殊原因，部分指标完成情况离年初目标还有些差距。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2019年整体支出执行率为85.1%，年度绩效目标基本完成，圆满完成了省委省政府下达的重点工作，促进了少数民族和民族地区经济、文化等各项事业发展，促进了宗教领域和谐稳定发展，对口援藏工作取得巨大成绩。

2019年度湖北省民族宗教事务委员会

单位整体绩效自评表

填报单位：湖北省民族宗教事务委员会     填报日期：2020.6.15

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

 2019年省民族工作经费项目绩效自评综述：2019年度湖北省民族工作经费项目年初预算2,776.00万元，当年调增预算122.17万元，调整后预算金额2,898.17万元，2019年湖北省民族工作经费项目资金执行2,567.15万元，执行率88.58%。主要产出和效益：一是支持少数民族传统体育基地建设，支持少数民族非物质文化遗产保护传承基地建设；二是通过组织全国第十一届民族运动会湖北省代表团参赛项目集训等工作，促进民族体育事业更快更好发展，增进民族交流，维护民族团结志；三是开展民族团结进步创建活动，举办第五届全省民族团结进步创建表彰大会，命名民族团结进步创建活动示范单位55家。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低，资金使用效率不高；二是绩效目标的设置不够科学合理，项目规划不强。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，提高预算执行率和资金使用效率；二是科学合理设置绩效目标，加强项目规划。

2019年度湖北省民族工作经费项目绩效自评表

填报单位：湖北省民族宗教事务委员会                   填报日期：2020.6.15

2019年省宗教工作经费项目绩效自评综述：2019年度省宗教工作经费项目年初预算金额为695万元，全部为一般公共预算财政拨款，2019年度省宗教工作经费项目资金执行总额为678.86万元，执行率97.68%。主要产出和效益：一是慰问宗教界人士1698人次；二是培训宗教教职人员及宗教界人士600人次；三是增加四所宗教院校的办学补助经费。

2019年度省宗教工作经费项目绩效自评表

填报单位：湖北省民族宗教事务委员会         填报日期：2020.6.15

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：进一步加强项目规划和绩效目标管理，进一步完善项目分配办法和管理办法。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：加强项目管理、结果与预算安排相结合，加强对绩效目标实施的动态监控，进一步提高项目资金使用效率，进一步提升绩效目标的产出效益和社会效益。

八、关于举借政府债务情况的说明

我委无举借政府债务情况。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是中央财政安排的当年财政资金

二、上年结余（转）：是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：是机关和所属事业单位基本运行支出，包括人员和日常公用支出。

四、项目支出：是机关和所属事业单位开展专项业务的支出，包括常年性项目、延续性项目和一次性项目。

五、行政运行（民族）：指机关本级用于保障机构正常运行，开展民族工作的基本支出。

六、一般行政管理事务（民族）：用于机关未单独设置项级科目的其他项目支出，具体是不可预见费。

七、 民族工作专项：用于民族事务管理方面的专项支出，即民族类项目经费（包括民族工作专项经费和援藏工作专项经费）。

八、宗教工作专项：用于宗教事务管理方面的专项支出，即宗教类项目经费（包括宗教工作专项经费）。

九、归口管理的行政单位离退休：用于机关离退休方面的支出。

十、行政单位医疗：用于机关医疗保障方面的支出。

十一、 事业运行（宗教）：用于所属宗教事业单位的基本支出，包括人员支出和公用支出。

十二其他宗教事务支出：用于所属宗教事业单位的宗教事务管理方面的专项支出。

十三、事业单位离退休：用于所属事业单位离退休方面的支出。

第五部分 湖北省民族宗教事务委员会                            2019年财政线下转移资金预算情况

注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

第六部分 湖北省民族宗教事务委员会

2019年扶贫资金预算情况

2019年省级少数民族资金分配表

2019年度寺观教堂维修补助费160万元

1.荆州市寺观教堂维修补助费21万元

2.咸宁市寺观教堂维修补助费21万元

3.宜昌市寺观教堂维修补助费17万元

4.荆门市寺观教堂维修补助费17万元

5.孝感市寺观教堂维修补助费21万元

6.黄冈市寺观教堂维修补助费31万元

7.仙桃市寺观教堂维修补助费11万元

8.天门市寺观教堂维修补助费10万元

9.潜江市寺观教堂维修补助费11万元