目 录

第一部分 湖北省中华文化促进中心职责及机构设置简介

第二部分 湖北省中华文化促进中心2021年度部门预算表及情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 湖北省中华文化促进中心职责及机构设置简介

一、 部门职责

主要职责是联络海内外各界人士、促进文化交流，承担相关文化产业重点项目的组织协调工作；重点协助、配合湖北省中华文化促进会以重大文化项目建设为抓手，逐步完善公益文化设施布局，以大型文化活动为依托，不断增强湖北文化的对外影响力，组织策划了健康向上、格调高雅、形式多样的社会文化活动。

二、 机构设置

综合办公室工作职责：

1. 配合省文促会秘书处，做好服务省文促会的相关工作；

2. 组织、协调中心日常事务，负责文秘、会务、机要、档案、信息、保密、安全保卫、信访以及后勤保障、车辆管理工作；

3.管理中心人事工作，负责人员考核、招聘、调配、奖惩、工资核定、专业技术职称评聘、培训、社会保险、人事档案、离退休人员管理服务工作；

4. 管理中心财务工作，负责年度预、决算编制上报工作；负责财务管理、核算、监督，政府采购及固定资产管理；

5.负责中心党组织建设、党员政治理论学习、廉政建设和思想教育工作；

6.负责中心纪检监察工作；

7.负责中心老干、工会、共青团和妇女工作。

第二部分湖北省文化和旅游厅2021年度部门预算表及情况说明

一、《2021年收支预算总表》情况说明

（一）湖北省中华文化促进中心2021年收入预算总计570.64万元，比上年减少了20.48万元，主要原因为预算调整和指标划转。

1、财政拨款570.64万元，主要为财政当年安排的财政拨款资金。

（二）湖北省文化和旅游厅2021年支出预算总计570.64万元，比上年减少了20.48万元，主要原因为预算调整和指标划转。

1、文化体育与传媒561.03万元，主要为湖北省中华文化促进中心的人员经费、单位基本支出经费、惠民演出经费、文化活动费用等。

2、社会保障和就业9.61万元，主要为湖北省中华文化促进中心按规定发放养老保险支出。

二、《2021年收入预算总表》情况说明

该表按经费来源列示，反映湖北省中华文化促进中心2021年收入预算情况。收入预算总计570.64万元，比上年减少了20.48万元，主要原因为预算调整和指标划转。

三、《2021年支出预算总表》情况说明

该表按支出功能分类科目列示，反映湖北省中华文化促进中心2021年分项支出预算情况。支出预算总计570.64万元，比上年减少了20.48万元，主要原因为预算调整和指标划转。

四、《2021年财政拨款收支预算总表》情况说明

该表反映了湖北省中华文化促进中心2021年所有的财政拨款收入和支出情况。2021年财政拨款收支预算总计570.64万元，比上年减少了20.48万元，主要原因为预算调整和指标划转。

1、财政拨款收入570.64万元，均为一般公共预算财政拨款(补助)。

按功能分类划分：

1、文化体育与传媒561.03万元，主要为湖北省中华文化促进中心的人员经费、单位基本支出经费、惠民演出经费、文化活动费用等。

2、社会保障和就业9.61万元，主要为湖北省中华文化促进中心按规定发放养老保险支出。

五、《2021年一般公共预算支出表》情况说明

该表反映了湖北省中华文化促进中心2021年一般公共预算支出情况。2021年一般公共预算支出合计570.64万元，比上年减少了20.48万元，主要原因为预算调整和指标划转。

六、《2021年一般公共预算基本支出表》情况说明

该表反映了湖北省文化和旅游厅系统所属单位2021年一般公共预算基本支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款基本支出78.25万元，包括人员经费72万元、公用经费6.25万元。比上年减少了0.87万元，主要因为单位落实省里政策压缩一般性支出，削减日常公用经费。

七、《2021年政府性基金预算支出表》情况说明

2021年无政府性基金预算支出，故为空表。

八、《2021年财政拨款“三公”经费支出表》情况说明

该表反映了湖北省中华文化促进中心2021年财政拨款“三公”经费支出编报情况。2021年度部门预算编报财政拨款“三公”经费4.44万元，比上年下降了0万元。其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行费4.44万元。

九、《2021年财政专项支出预算表》情况说明

2021年无财政专项预算支出，故为空表。

十、《2021年专项转移支付分市县表》情况说明

2021年无专项转移支付分市县支出，故为空表             

十一、关于机关运行经费安排说明

我单位无机关运行经费。

十二、关于政府采购安排说明

湖北省中华文化促进中心2021年无政府采购安排。

十三、关于国有资产占用情况说明

湖北省中华文化促进中心有公务用车1台账面原值38.08万元，通用设备若干、账面面值28.1844万元。

十四、关于重点项目预算绩效情况说明

根据湖北省财政厅统一要求，预算项目均进行了绩效目标设置，其中重点项目绩效目标如下附表：

第三部分名词解释

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。

6、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件1：湖北省中华文化促进中心2021年部门预算公开用表.xls

附件2：省文促中心重点绩效指标表.xlsx