目 录

第一部 辛亥革命武昌起义纪念馆职责及机构设置简介   

第二部分 辛亥革命武昌起义纪念馆2021年度部门预算表及情况说明   

第三部分 名词解释   

附件 1：辛亥革命武昌起义纪念馆2021年部门预算公开表

第一部分 辛亥革命武昌起义纪念馆职责及机构设置简介

一、部门职责

辛亥革命武昌起义纪念馆是省文旅厅直属的公益一类事业单位，是依托武昌起义军政府旧址建立的纪念性博物馆，1961年被国务院公布为首批全国重点文物保护单位，先后被中宣部等命名为“全国青少年教育基地”、“全国百个爱国主义教育示范基地”、“中国侨联爱国主义教育基地”、国家AAAA级旅游景区、国家一级博物馆，成为我省重要的文化阵地和海峡两岸对话交流的窗口。主要职责：收藏与展览辛亥革命历史文物，弘扬民族文化，辛亥革命历史相关的文物、照片、文献、资料的征集、收藏、保管与展览，相关学术研究，文化产业开发。

二、机构设置

辛亥革命武昌起义纪念馆部门设置如下：

（一）办公室：负责文秘、机要、对外宣传、综合协调、学术研究、科研管理、学术交流、文明创建、信访投诉、后勤管理等工作。

（二）人事部：负责人事、党务、群团、工会、老干、纪检监察等工作。

（三）财务部：负责财务管理、会计核算、资产管理、政府采购等工作。

（四）安全保卫部：负责全馆安全、消防工作及保安的管理、水电管理等工作。

（五）开放管理部：负责馆区环境管理、旧址维修保护、公用设施设备维护管理、物业管理、旅游和文创等工作。

（六）社会教育部：负责日常讲解、观众服务、社会教育、中小学生研学实践、志愿者等工作。

（七）陈列展览部：负责本馆陈列展览的策划、实施、交流和相关研究等工作。

（八）文物保护与研究部：负责藏品征集、藏品管理、藏品保护和藏品研究等工作。

第二部分   辛亥革命武昌起义纪念馆2021年度部门预算表及情况说明

一、《2021年收支预算总表》情况说明

（一）辛亥革命武昌起义纪念馆2021年收入预算总计2284.40万元，比上年增加了130万元，主要原因为2021年省级文物保护经费增加。

1、财政拨款1744万元，主要为财政当年安排的财政拨款资金。

2、事业收入40万元，主要为当年取得的收入。　　

3、其他收入0.4万元。主要为当年取得的银行存款利息收入。

4、上年结余（转）500万元，为上年财政拨款结转经费。

（二）辛亥革命武昌起义纪念馆2021年支出预算总计2284.40万元，比上年增加了130万元，主要原因为2021年增加文物征集相关支出。

1、文化体育与传媒2179.40万元，主要为辛亥革命武昌起义纪念馆人员经费、运维保障经费等。

2、社会保障和就业105万元，主要为辛亥革命武昌起义纪念馆按规定缴纳的养老保险和年金支出。

二、《2021年收入预算总表》情况说明

该表按经费来源列示，反映辛亥革命武昌起义纪念馆2021年收入预算情况。收入预算总计2284.40万元，比上年增加了130万元，主要原因为2021年省级文物保护经费增加。

三、《2021年支出预算总表》情况说明

该表按支出功能分类科目列示，反映辛亥革命武昌起义纪念馆2021年分项支出预算情况。支出预算总计2284.40万元，比上年增加了130万元，主要原因为2021年增加文物征集相关支出。

四、《2021年财政拨款收支预算总表》情况说明

该表反映了辛亥革命武昌起义纪念馆2021年所有的财政拨款收入和支出情况。2021年财政拨款收支预算总计2244万元，比上年增加了130万元，主要原因为2021年省级文物保护经费增加。

1、财政拨款收入1744万元，均为一般公共预算财政拨款(补助)。

2、财政拨款上年结余（转）500万元。

按功能分类划分：

1、文化体育与传媒支出2139万元，主要为辛亥革命武昌起义纪念馆人员经费、运维保障经费等。

2、社会保障和就业支出105万元，主要为辛亥革命武昌起义纪念馆按规定缴纳的养老保险和年金支出。

五、《2021年一般公共预算支出表》情况说明

该表反映了辛亥革命武昌起义纪念馆2021年一般公共预算支出情况。2021年一般公共预算支出合计2244万元，比上年增加了130万元，主要原因为2021年增加文物征集相关支出。

六、《2021年一般公共预算基本支出表》情况说明

该表反映了辛亥革命武昌起义纪念馆2021年一般公共预算基本支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1044万元，其中：人员经费1044万元，日常公用经费0万元。人员经费包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

七、《2021年政府性基金预算支出表》情况说明

2021年无政府性基金预算支出，故为空表。

八、《2021年财政拨款“三公”经费支出表》情况说明

该表反映了辛亥革命武昌起义纪念馆2021年财政拨款“三公”经费支出编报情况。2021年度部门预算编报财政拨款“三公”经费30.91万元，比上年下降了1.71万元，主要因为进一步落实厉行节约压缩一般性支出的要求，降低了“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费11.64万元，比上年下降了0.36万元，主要因为出国（境）活动减少；公务接待费11.27万元，比上年下降了0.35万元，主要因为进一步落实厉行节约压缩一般性支出的要求；公务用车购置及运行费8万元，比上年减少了1万元，主要是2020年处理了部分公车，公务用车运行维护费降低。

九、《2021年财政专项支出预算表》情况说明

辛亥革命武昌起义纪念馆2021年无财政专项支出，故为空表。

十、《2021年专项转移支付分市县表》情况说明

辛亥革命武昌起义纪念馆2021年无对下转移专项资金，故为空表。

十一、关于机关运行经费安排情况说明

辛亥革命武昌起义纪念馆2021年无机关运行经费。

十二、关于政府采购安排说明

辛亥革命武昌起义纪念馆2021年政府采购支出预算总额647.06万元，其中货物类预算6.98万元，主要是购置办公设备和办公用品支出；工程类预算380万元，为旧址维修工程支出；服务类预算260.08万元，主要为物业管理服务、印刷费、审计、咨询等委托第三方机构服务等支出。比上年减少了67.34万元，主要原因是政府采购目录发生了调整。

十三、关于国有资产占用情况说明

辛亥革命武昌起义纪念馆房屋建筑面积（已办证面积）6138.54平方米，土地面积19243.16平方米，机动车2辆，房屋、构筑物2124.16万元，通用设备376.12万元，专用设备161.99万元，家具、用具、装具及动植物158.75万元。

十四、关于重点项目预算绩效情况说明

根据湖北省财政厅统一要求，辛亥革命武昌起义纪念馆对预算项目进行了绩效目标设置，但无重点项目，特此说明。

第三部分名词解释  

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

4、上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

6、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆（项）：反映文物部门及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件：辛亥革命武昌起义纪念馆2021年部门预算公开用表.xls