目 录

第一部分   湖北省美术院职责及机构设置简介

第二部分   湖北省美术院2021年度部门预算表及情况说明

第三部分    名词解释

附件1：湖北省美术院2021年部门预算公开表  

附件2：重点项目预算绩效目标

第一部分   湖北省美术院职责及机构设置简介

一、部门职责：

湖北省美术院成立于1965年10月，现为湖北省文化和旅游厅直属公益一类副厅级事业单位。主要职责是创作、研究、展览、收藏、教学、交流。

二、机构设置

湖北省美术院设下列内设机构：

（一）办公室

（二）创作交流部

（三）典藏研究部

（四）美术馆

第二部分   湖北省美术院2021年度部门预算表及情况说明

一、《2021年收支预算总表》情况说明

（一）湖北省美术院2021年收入预算总计1942.68万元，比上年减少了248.46万元，主要原因为“经费拨款（补助）“较上年增加100.8万元，“上年财政拨款结余（转）”较上年减少272.04万元，动用事业基金较上年减少63.52万元，“其他结余（转）“较上年减少13.2万元。

1、财政拨款1904.8万元，主要为财政当年安排的财政拨款资金。

2、其他收入2.5万元，主要是银行存款利息收入、税务局返还个人所得税代扣代缴手续费等零星收入。

3、动用事业基金35.38万元，主要用于弥补人员和公用开支不足。

（二）湖北省美术院2021年支出预算总计1942.68万元，比上年减少了248.46万元，主要原因为今年无基建工程项目。

1、文化体育与传媒1849.05万元，主要为单位的人员经费、运行经费、艺术创作交流经费、展览经费、收藏经费、宣传经费等。

2、社会保障和就业93.63万元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

二、《2021年收入预算总表》情况说明

该表按经费来源列示，反映湖北省美术院2021年收入预算情况。收入预算总计1942.68万元，比上年减少了248.46万元，主要原因为“经费拨款（补助）“较上年增加100.8万元，“上年财政拨款结余（转）”较上年减少272.04万元，动用事业基金较上年减少63.52万元、“其他结余（转）“较上年减少13.2万元。

三、《2021年支出预算总表》情况说明

该表按支出功能分类科目列示，反映湖北省美术院2021年分项支出预算情况。支出预算总计1942.68万元，比上年减少248.46了万元，主要原因为今年无基建工程项目。

四、《2021年财政拨款收支预算总表》情况说明

该表反映了湖北省美术院2021年所有的财政拨款收入和支出情况。2021年财政拨款收支预算总计1904.80万元，比上年增加了100.8万元，主要原因为省文化和旅游厅调整“壮丽航程——庆祝建党百年湖北主题性美术创作及展览项目”经费150万元。

财政拨款收入1904.80万元，均为一般公共预算财政拨款(补助)。

按功能分类划分：

1、文化体育与传媒支出1811.17万元，主要为湖北省美术院人员经费、运行经费、艺术创作交流经费、展览经费、收藏经费、宣传经费等支出。

   2、社会保障和就业支出93.63万元，主要为湖北省美术院机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

五、《2021年一般公共预算支出表》情况说明

该表反映了湖北省美术院2021年一般公共预算支出情况。2021年一般公共预算支出合计1904.80万元，比上年增加了100.8万元，主要原因为省文化和旅游厅调整“壮丽航程——庆祝建党百年湖北主题性美术创作及展览项目”经费150万元。

六、《2021年一般公共预算基本支出表》情况说明

该表反映了湖北省美术院2021年一般公共预算基本支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1261.94万元，包括人员经费1240.13万元、公用经费21.81万元。比上年增加了86.41万元，主要因为人员绩效工资上涨和补发往年绩效工资，其构成是：

（一）人员经费1240.13万元，比上年增加97.6了万元。其中工资福利支出1152.91万元，包括基本工资、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助87.22万元，包括医疗费和其他对个人和家庭补助。

（二）日常公用经费21.81万元，比上年减少11.19了万元，主要因为单位落实省里政策大力压缩一般性支出和动用事业基金。

七、《2021年政府性基金预算支出表》情况说明

2021年无政府性基金预算支出，故为空表。

八、《2021年财政拨款“三公”经费支出表》情况说明

该表反映了湖北省美术院2021年财政拨款“三公”经费支出编报情况。2021年财政拨款“三公”经费4.6万元，比上年下降了35.4万元，主要是受新冠肺炎疫情影响，减少编制因公出国（境）费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年下降了33万元，主要因为减少了出国（境）活动；公务接待费0.6万元，比上年下降了1.4万元，主要因为进一步落实厉行节约压缩一般性支出的要求；公务用车购置及运行费4万元，比上年减少了1万元，主要是因为进一步落实厉行节约压缩公务用车运行维护费。

九、《2021年财政专项支出预算表》情况说明

2021年无财政专项预算支出，故为空表。

十、《2021年专项转移支付分市县表》情况说明

2021年无专项转移支付，故为空表。

十一、关于机关运行经费安排说明

我单位不属于行政和参公单位，无机关运行费用。

十二、关于政府采购安排说明

湖北省美术院2021年政府采购支出预算总额150.41万元，其中货物类预算43.44万元，主要是办公设备和办公家具等支出;服务类预算106.97万元,主要为物业管理服务、印刷费等支出。比上年减少了393.12万元，主要是因为政府采购目录发生了调整。

十三、关于国有资产占用情况说明

湖北省美术院共有房屋建筑面积11276.52平方米，土地面积18482.68平方米，机动车2辆。

十四、关于重点项目预算绩效情况说明

根据湖北省财政厅统一要求，预算项目均进行了绩效目标设置，如下附表：

第三部分  名词解释

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

3、动用事业基金：指事业单位在预计用“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

4、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。

6、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件1：湖北省美术院2021年部门预算公开用表.xls

附件2：湖北省美术院预算绩效目标.xls