湖北省荣军医院2021年预算公开
栏目:湖北省退役军人事务厅-通知公告 发布时间:2021-03-15
湖北省荣军医院2021年预算公开

一、湖北省荣军医院机构设置情况

二、湖北省荣军医院2021年部门预算情况 

(一)预算收支安排及增减变化情况说明 

(二)一般公共预算支出说明 

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明 

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明 

(五)国有资产占用及增减变化情况说明 

(六)专项转移支付支出预算及增减变化情况说明 

三、湖北省荣军医院2021年预算绩效目标情况 

四、湖北省荣军医院2021年部门预算收支附表 

2021年收支预算总表 

2021年收入预算总表 

2021年支出预算总表 

2021年财政拨款收支预算总表 

2021年一般公共预算支出表 

2021年一般公共预算基本支出表 

2021年政府性基金预算支出表 

2021年财政拨款“三公”经费支出表 

2021年财政专项支出预算表 

2021年专项转移支付分市县表 

五、专业名词解释 

(一)收入科目 

(二)支出科目  

湖北省荣军医院2021年预算公开

一、 湖北省荣军医院机构设置情况

(一)主要职责

湖北省荣军医院为湖北省退役军人事务厅下属公益一类事业单位。担负的主要职能:一是为长期在院休养治疗的一至四级残疾军人服务(国家供养终身服务对象),2021年在院长期供养荣军有16人;二是为全省在乡优抚对象服务,每年来院疗养治病的优抚对象有500人;三是在确保完成优抚对象疗养、治病的同时,对社会开放,为社会病人提供医疗保障。

(二)机构设置

湖北省荣军医院是湖北省退役军人事务厅下属二级预算单位,没有下级预算单位。内设办公室、党委办公室(人事教育科)、工会、纪检监察科、财务科、医务部、护理部、采购中心、信息中心、医保物价科、事业发展部、公共卫生科、医院感染管理科、医疗器械科、荣管科、离退休人员管理科、总务科、保卫科等18个行政后勤科室,门(急)诊部,麻醉科、超声科、检验科、药剂科、放射科、体检科、中医科、眼科(耳鼻咽喉)、口腔科、内一科、内二科、内三科(肾病内科)、感染性疾病科、外一科,外二科、外三科(泌尿外科)、外四科(手足显微外科、整形外科)、康复医学科、荣疗科、中西医结合科、妇产科、老年医学科等23个医疗科室。

我院定编人数为390人,现有正式职工307人,聘用职工253人,离休3人,退休242。

二、湖北省荣军医院2021年部门预算情况

(一)预算收支安排及增减变化情况说明 

1.预算收支安排情况

(1)2021年公共财政预算财政拨款5238.4万元。其中:人员经费4804.8万元、离退休人员经费42.6万元、省直优抚对象生活医疗费391万元。省直优抚对象生活费主要用于在我院长期供养的16名荣军的抚恤金及医疗费,生活补助的发放。

(2)2021年纳入预算管理的费税收入拨款289万元。非税收入根据房屋出租合同税后收入测算。

(3)、2020年政府性基金预算财政拨款21178万元,其中:短期疗养院经费300万元;医院医疗设备更新903万元;医院南湖医养康复中心建设项目19975万元。2021年医养中心项目全面竣工,交付使用,整个项目以“养医结合、养护一体、兼顾医疗、康复大众”为特色,力求建成为湖北省内首屈一指的高端综合性养老康复中心。

(4)上年结转财政资金500万元(2020年省级优抚事业单位维修改造资金,指标为退役军人事务经费):医院南湖医养康复中心项目开办运营。

(5)2021年医院非财政资金收入预算17972万元。其中:医疗收入预算14725万元,其他收入预算300万元。动用事业基金弥补亏损2947万元。2021年的医疗收入预算是根据本院2019年医疗收入11641万元测算, 2021年在2019年基础上浮10%。测算收入为12805万元,其他收入2021年预算300万元。

(6)2021年医院非财政资金支出预算17972万元。其中项目支出14638.46:医院专项业务支出9562.46万元,主要是医疗业务成本。医疗业务支出9562.46万元,主要包括:聘用人员工资和绩效2600万元;药品及材料支出5700万元;会诊劳务费、委托业务费、维修费、医疗保险及行政诉讼费及其他商品服务支出1262.46万元;省直优抚对象生活费和医疗费209万元,项目主要内容:发放省直优抚对象抚恤金、医疗费、补助、以改善优抚对象的健康;省医养康复中心4867万元,主要是项目开办费用。基本支出3333.54万元,其中:工资福利支出1638万元;商品和服务支出1373.84万元;对个人和家庭补助支出321.7万元。

(7)2021年省医养中心项目竣工,完成验收后将投入使用。因为该项目发改委立项批复文中,总投资7.9亿元。其中工程支出6.9亿元,医疗设备1亿元。项目投入运营前,没有列入开办费(办公设备,家具,家电,信息化平台等),为了确保2021年该项目能正常交付使用以及预算支出项目的完整性,有关开办费的资金来源暂列入自有资金,经费缺口医院历年滚存的事业基金弥补亏损。待明年向上级主管部门争取财政补助的经费后,在从追加的专项经费中列支。

2.预算收支增减变化情况

2021年湖北省荣军医院预算收入比2020年预算收入增加5439万元,增加13.69%。

3.预算收支增减变化原因说明

2021年预算收支比2020年增加的主要原因增加医疗收入预算,动用事业基金用于医院医养结合项目开办运行费等。

4.政府性基金预算支出

2021年安排政府性基金预算21178万元。主要包括医院南湖医养康复中心项目11975万元、省直优抚对象医疗费和生活费300万元、医院医疗设备更新项目903万元。

(二)一般公共预算支出说明

2021年一般公共预算支出6027.40万元,基本支出5136.4万元,其中工资福利支出4804.8万元,商品服务支出289万元,对个人和家庭的补助42.6万元。项目支出891万元。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明 

2020年预算安排“三公”经费10.6万元,其中:公务接待费1.6万元,公务用车运行维护费9万元。全部由医院自有资金预算支出

与 2020 年年初预算相比,2021 年湖北省荣军医院“三公”经费预算保持不变,全部由医院自有资金预算支出

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明 

2021年安排政府采购预算22723.12万元。主要包括货物类采购8735.49万元、工程类采购13987.63万元。

2021年湖北省荣军医院采购预算比2020年增加主要原因是医院南湖医养康复中心建设项目增加开办运行工程采购预算。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明 

2021年预算中,湖北省荣军医院共有车辆10辆,其中小轿车3辆,大中型车辆1辆,其他车辆6辆,其他车辆主要指医疗卫生等专用车辆。

与上年度国有资产占用数相比,湖北省荣军医院车辆没有变化。

(六)专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

(湖北省荣军医院没有专项转移支付)

三、湖北省荣军医院预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求,湖北省荣军医院对2021年度项目支出预算全部编制了绩效目标,共涉项目资金36707.46万元,绩效目标编制覆盖率100%。从绩效目标设立情况来看,项目立项规范,指标设置合理;项目管理规范,制度执行有效,资金使用规范;项目能够在计划期间完成,其数量产出和质量产出能符合预期目标;项目实施后能达到良好的社会效益。

重点项目绩效情况:湖北省荣军医院年度重点项目“医院南湖医养康复中心建设项目”,预算经费25342万元。年度整体绩效目标是:

医养中心项目竣工,完成验收后投入使用。

四、湖北省荣军医院2021年部门预算收支附表

详见附件。

五、专业名词解释

(一)收入科目 

财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(二)支出科目

行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

附件:

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