目录

一、省退役军人事务厅直属军队离退休干部东湖休养所机构设置情况

二、省退役军人事务厅直属军队离退休干部东湖军休养所2021年部门预算情况 

（一）预算收支安排及增减变化情况说明 

（二）机构运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明 

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明 

（五）国有资产占用及增减变化情况说明 

（六）专项转移支付支出预算及增减变化情况说明 

三、省退役军人事务厅直属军队离退休干部东湖休养所2021年预算绩效目标情况 

四、省退役军人事务厅直属军队离退休干部东湖休养所2021年部门预算收支附表 

2021年收支预算总表 

2021年收入预算总表 

2021年支出预算总表 

2021年财政拨款收支预算总表 

2021年一般公共预算支出表 

2021年一般公共预算基本支出表 

2021年政府性基金预算支出表 

2021年财政拨款“三公”经费支出表 

2021年财政专项支出预算表 

2021年专项转移支付分市县表 

五、专业名词解释 

省退役军人事务厅直属军队离退休干部东湖休养所2021年预算公开

一、省退役军人事务厅直属军队离退休干部东湖军休养所机构设置情况

东湖军休所于1999年11月经省编委批复设立为省民政厅正处级事业单位,核定事业编制为13名（领导职数一正二副）。2018年12月，根据鄂编办函[2018]187号,所整体划转省退役军人事务厅;2019年7月,根据鄂编办文[2019]75号,我所更名为省退役军人事务厅直属军队离退休干部东湖休养所。目前在编人员工作人员12人，退休职工1人，工作分由两个科（综合科，服务管理科）开展，主要职能：按照国家有关政策规定，做好军队离退休干部（以下简称军休干部）的接收安置工作，落实军休干部政治待遇、生活待遇，做好相关服务保障工作，本预算年度实有军休干部70人，遗属4人。

二、省退役军人事务厅直属军队离退休干部东湖军休养所2021年部门预算情况 

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

预计2021年全年收入：2279.77万元，其中省财政拨款收入：302.16万元，中央转移支付1677.61万元，(上年结转中央转移资金110万元)，其他资金:300万元。

基本支出合计210.16万元，其中：人员经费支出200.16万元，工会经费5万元，公用经费５万元。（注：基本支出省财政负担合计210.16万元,含非税收入50万元。）

项目支出合计：2069.61万元，其中：省财政拨款92万元，当年中央转移支付资金1677.61万元，(上年结转中央转移资金110万元)，其他资金：300万元。

预算年度经费比上年数2120.68万元多了159.09万元，环比增加7.5%，其中军休干部退休费及医疗费1708.17万元，占总预算74.92%，今年预算增加原因是：军休干部退休费的定期增长和医疗费的预算增长、院内物业管理及环境改造支出。

（二）机构运行经费安排及增减变化情况说明

预算年度机构运行费287.63万元，比去年环比增长74.49%，其中办公水、电、宽带、印刷费、邮电费、维修费、培训费、等基本与上年预算数一致，经费增加原因：劳务费比上年预算多出11.96万元，院内物业管理30万元，环境改造40万元，军休干部的文体、慰问等经费增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

公务接待费拟安排0.5万元，与上年预算数减少0.4万元（上年实际无执行数）。公车运行费安排7.7万元，比上年8.2万元减少0.5万元，用于所公车正常运行维修。会议费无。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

全年政府采购指标40.39万元，其中资本性支出开支10.39万元，用于政府集中采购通用办公设备一批。商品服务开支30万元，用于物业管理。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

单位固定资产原值：1523.35万元，其中房屋及构筑物资产原值：1222.53万元，建筑面积：10,205.75平方米；车辆4台，原值162.94万元（其中2台根据公车使用管理相关规定，已提出报废，手续正在完善中），其它为办公家具及设备，无单价20万元以上的设备。本预算年度无大型资产购置计划，计划10.39万元购置，用于政府集中采购数码相机一台20000元、摄像机一台6000元、净水机4台30000元、台式电脑2台10000元、除湿器一台5000元、档案柜一台3000元、复印机一台22000元、多功能机一台2500元、打印机二台2400元工资软件1套3000元等。

（六）专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

无此项。

三、省退役军人事务厅直属军队离退休干部东湖军休养所2021年预算绩效目标情况 

本单位长期绩目标：落实军休干部生活待遇、走访、保障医疗福利、丰富文体活动，是一个满意度指标，目标值是通过问卷调查，服务对象满意度≥90%。通过两个绩效目标实现：１、产出指标，70名军休干部的退休费、医疗费100%足额及时发放；2、效益指标，服务对象满意度，服务对象对机构服务满意不低于90%。

四、省退役军人事务厅直属军队离退休干部东湖军休养所2020年部门预算收支附表

详见附件。

五、专业名词解释

2080902军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

2080903军队移交政府离退休干部管理机构：反映移交地方管理的军队离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。