目    录

一、省退役军人事务厅机构设置情况

二、省退役军人事务厅2021年部门预算情况 

（一）预算收支安排及增减变化情况说明 

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明 

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明 

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明 

（五）国有资产占用及增减变化情况说明 

（六）专项转移支付支出预算及增减变化情况说明 

三、省退役军人事务厅2021年预算绩效目标情况 

四、省退役军人事务厅2021年部门预算收支附表 

2021年收支预算总表 

2021年收入预算总表 

2021年支出预算总表 

2021年财政拨款收支预算总表 

2021年一般公共预算支出表 

2021年一般公共预算基本支出表 

2021年政府性基金预算支出表 

2021年财政拨款“三公”经费支出表 

2021年财政专项支出预算表 

2021年专项转移支付分市县表 

五、专业名词解释 

（一）收入科目 

（二）支出科目 　

省退役军人事务厅2021年预算公开

一、省退役军人事务厅机构设置情况

省退役军人事务厅共有7家单位纳入2021年预算。其中行政单位1个（省退役军人事务厅本级）；行政类事业单位1个（参照公务员管理单位，省退役军人服务中心）；公益一类事业单位5个（省退役军人事务厅信息中心、省荣军医院、武汉军用供应站、厅直属军队离退休干部东湖休养所、厅直属军队离退休干部汉口休养所）。

按预算编制口径，2020年省退役军人事务厅有行政编制75人（含2020年新进转业干部3人、工勤在职人数3人）；行政类事业单位编制40人；公益一类事业单位编制579人，主要包括省退役军人事务厅信息中心（编制10人，厅本级核算）、省荣军医院（编制390人）、武汉军用供应站（编制152人）、厅直属军队离退休干部东湖休养所（编制13人）、厅直属军队离退休干部汉口休养所（编制14人）。

全厅共有离休人员4人、行政退休人员3人、事业单位退休人员362人。

（厅主要职责因涉密暂未公布）。

二、省退役军人事务厅2021年部门预算情况

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

1.预算收支安排情况

收入总计66992.59万元。包括：一般公共预算财政拨款（补助）26160.09万元，政府性基金21178万元，事业收入14725万元，其他收入608万元，上年结余（转）1264.5万元，动用事业基金3057万元。

支出总计66992.59万元。包括：工资福利性支出10273.86万元，商品和服务支出1085.15万元，资本性支出9781.57万元，其他支出16262.53万元，社会福利和彩票公益金支出21178万元。

2.预算收支增减变化情况

2021年省退役军人事务厅预算收入比2020年预算收入增加7072万元，增加16.5%。

3.预算收支增减变化原因说明

2021年预算收支比2020年增加的主要原因是干部职工晋级晋档正常调资增加预算；荣军医院增加医疗收入预算用于医院医养结合项目开办运行费等。

4.政府性基金预算支出

2021年安排政府性基金预算21178万元。主要包括湖北省荣军医院康复中心项目11975万元、省直优抚对象医疗费和生活费300万元、医院医疗设备更新项目903万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2020年预算安排机关运行经费572.57 万元。主要包括行政单位（省退役军人事务厅机关）及参照公务员管理事业单位（省退役军人服务中心）公用经费。具体经济科目开支包括：办公费 81万元、水电费50万元、邮电费 32.1万元、物业管理费1.6万元、劳务费2万元、委托业务费20.7万元、其他交通费65万元、公务用车运行维护费17.38万元、差旅费70万元、维修（护）费36万元、培训费3万元、公务接待费8万元、工会会费62万元、福利费10万元、印刷费6万元、租赁费5万元、其他商品和服务支出102.79万元。

2021年机关运行费比2020年减少3.75万元，减少0.7%，主要是机关厉行节约压减了一般性支出预算。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明 

2020年预算安排“三公”经费127.38万元，其中：因公出国（境）费用20万元，公务接待费8.9万元，公务用车运行维护费55.48万元，公务用车购置费43万元。

与 2020 年年初预算相比，2021 年退役军人事务厅“三公”经费财政拨款预算减少 55.82万元，下降30.46%，其中，因公出国（境）费减少 30万元，公务接待费减少 12.7万元，公务用车运行维护费减少20.12万元，公务用车购置增加7万元。

按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省< 党政机关厉行节约反对浪费条例>实施办法》等文件要求，退役军人事务厅牢固树立过“紧日子”的思想，落实“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公” 经费支出规模，公务用车购置费增加主要用于新建立的省退役军人服务中心购置2台公务用车。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2020年安排政府采购预算24043.9万元，参公事业单位安排政府采购预算173.28万元；其中厅机关安排政府采购指标960.05万元；事业单位安排政府采购指标22910.57万元。主要包括货物类采购9162.59万元、工程类采购14587.63万元、服务类采购293.68万元。

2021年省退役军人事务厅采购预算比2020年增加6.6%。主要原因是荣军医院医养结合项目增加开办运行工程采购预算。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

2021年预算中，我部门共有车辆35辆，其中小轿车15辆，大中型车辆10辆，其他车辆10辆，其他车辆主要指医疗卫生等专用车辆。

与上年度国有资产占用数相比，我部门2020年新增小轿车1辆，为省退役军人服务中心2020年预算安排购置公务用车一辆；减少公务用车2辆，为厅机关处置已达到使用年限公务用车。

（六）专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

（因涉密暂未公开）

三、省退役军人事务厅预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，省退役军人事务厅对2021年度部门整体支出及项目支出预算全部编制了绩效目标，共涉及部门整体支出1个，项目资金51797.95万元,绩效目标编制覆盖率100%。从绩效目标设立情况来看，项目立项规范，指标设置合理；项目管理规范，制度执行有效，资金使用规范；项目能够在计划期间完成，其数量产出和质量产出能符合预期目标；项目实施后能达到良好的社会效益。

重点项目绩效情况：退役军人事务厅年度重点项目“退役军人事务经费”，预算经费3930.50万。年度整体绩效目标是：

目标1：围绕服务退役军人做好退役军人安置工作。

目标2：围绕服务退役军人做好就业创业思想维权工作。

目标3：围绕服务退役军人做好军休干部及优抚对象服务保障工作。

四、省退役军人事务厅2020年部门预算收支附表

详见附件。

五、专业名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（二）支出科目

1.一般公共服务支出（类）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位。

2.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。