目　　　录

一、湖北省退役军人服务中心职责及机构设置情况

二、湖北省退役军人服务中心2021年部门预算情况

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）国有资产占用及增减变化情况说明

三、湖北省退役军人服务中心2021年预算绩效情况说明

四、湖北省退役军人服务中心2021年部门预算收支附表

（一）2021年收支预算总表

（二）2021年收入预算总表

（三）2021年支出预算总表

（四）2021年财政拨款收支预算总表

（五）2021年一般公共预算支出表

（六）2021年一般公共预算基本支出表

（七）2021年政府性基金预算支出表

（八）2021年财政拨款“三公”经费支出表

（九）2021年财政专项支出预算表

（十）2021年专项转移支付分市县表

五、专业名词解释

（一）收入科目

（二）支出科目

湖北省退役军人服务中心2021年预算公开

一、湖北省退役军人服务中心职责及机构设置情况

湖北省退役军人服务中心主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、权益保障、军休服务、来访接待、走访慰问等工作。因机构改革，2019年3月原湖北省人民政府军队离退休干部安置管理办公室更名为湖北省退役军人服务中心（湖北省政府军队离退休干部服务中心），为湖北省退役军人事务厅直属副厅级参照公务员管理事业单位。

按预算编制口径，2021年湖北省退役军人服务中心依照公务员管理的事业编制人数40人。

二、湖北省退役军人服务中心2021年部门预算情况

（一）预算收支安排及增减变化情况

1．预算收支安排情况

收入总计2053.96万元，包括:一般公共预算财政拨款1941.96万元，其他收入102万元，上年结余(转)10万元。

支出总计2053.96万元，包括：社会保障和就业支出2034.96万元，医疗卫生支出19万元。

2．预算收支增减变化情况及原因说明

2021年预算收入比2020年预算数增加413.61万元，增长25.21％。其中：一般公共预算财政拨款增加353.61万元，增长22.26%；其他收入增加60万元，增长142.86%。2021年预算支出比2020年预算数增加413.61万元，增长25.21％。

2021年预算收支变动主要原因：一是2021年预计新增在职人员，增加人员经费；二是新增军培基地资产划转债务问题，增加综合管理事务项目经费。

（二）机关运行经费及增减变化情况说明

2021年预算安排机关运行经费预算总额为142.96万元，具体经济科目开支包括：办公费5万元，印刷费6万元，邮电费12.10万元，物业管理费1.60万元，差旅费20万元，维修（护）费6万元，培训费3万元，公务接待费1万元，劳务费2万元，委托业务费0.70万元，工会经费16万元，福利费10万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费40万元，其他商品和服务支出11.56万元。

2021年机关运行经费比2020年增加5.29万元，增长3.84％。增加的主要原因为：为推进湖北省退役军人服务中心的文化建设工作，2021年新增了印刷费经费。

（三）财政拨款“三公”经费及增减变化情况

2021年财政拨款“三公”经费预算总额为52万元，其中：公务接待费1万元，公务用车运行维护费8万元，公务用车购置费43万元。

与2020年年初预算相比，2021年湖北省退役军人服务中心财政拨款“三公”经费预算增加7万元，增长15.56％，主要原因是2021年新购置2台公务用车增加公务用车购置费。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

2021年安排政府采购预算173.28万元，主要包括货物类采购预算45万元，服务类采购128.28万元。

与2020年年初预算相比，2021年湖北省退役军人服务中心政府采购预算减少87.4万元，减少33.53％。主要原因是服务中心办公楼维修改造工程已于2020年执行完成，故2021年政府采购支出较上年减少。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

2021年预算中，我单位共有车辆1辆，属于应急保障用车；与上年度国有资产占用数相比，我单位新增公务用车1辆。

（六）专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

无。

三、湖北省退役军人服务中心2021年预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位高度重视预算绩效管理工作，不断完善部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

（二）重点项目绩效目标说明

本单位年度重点项目“退役军人服务管理经费”，2021年经费预算510万元，2021年度项目绩效总目标是：以服务退役军人为中心，打造“退役军人之家”；以规范服务创新服务为举措，提升退役军人的荣誉感、获得感、幸福感、归属感。

四、湖北省退役军人服务中心2021年部门预算收支附表

详见附件。

五、专业名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。

年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（二）支出科目

1.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2.医疗卫生支出（类）

行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。