目     录  

一、省武汉军用供应站机构设置情况 

二、省武汉军用供应站2021年部门预算情况

（一）预算收支安排及增减变化情况说明  

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明  

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明  

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明 

（五）国有资产占用及增减变化情况说明 

三、省武汉军用供应站2021年预算绩效目标情况

四、省武汉军用供应站2021年部门预算收支附表

2021年收支预算总表 

2021年收入预算总表 

2021年支出预算总表 

2021年财政拨款收支预算总表 

2021年一般公共预算支出表 

2021年一般公共预算基本支出表 

2021年政府性基金预算支出表 

2021年财政拨款“三公”经费支出表 

2021年财政专项支出预算表 

2021年专项转移支付分市县表 

五、专业名词解释 

（一）收入科目 

（二）支出科目

湖北省武汉军用供应站2021年单位预算公开

一、省武汉军用供应站机构设置情况

省武汉军用供应站是湖北省退役军人事务厅下属公益一类事业单位。

（省武汉军用供应站机构设置和主要职责因涉密暂未公布）。

二、省武汉军用供应站2021年部门预算情况 

（一）预算收支安排及增减变化情况说明 

2021年省武汉军用供应站收入预算2,762.84万元，比上年收入预算2,833.34万元减少70.5万元，降幅2.49%，主要是因为项目安排的预算较上年减少。其中:本年收入预算2,652.84万元(含财政拨款收入2,650.84万元、其他收入2万元)比上年预算2,803.84万元减少151万元、降幅5.39%；上年结转预算0万元比上年预算29.5万元减少29.5万元，降幅100 %；动用事业基金预算110万元比上年预算0万元增加110万元，增幅100%。

2021年省武汉军用供应站支出预算2,762.84万元，比上年支出预算2,833.34万元减少70.5万元，降幅2.49%，主要是压减项目支出预算所致。其中基本支出预算2,448.84万元，比上年预算2,437.84万元增加11万元，增幅0.45 %，主要是基本支出中人员经费增加政策性支出;项目支出预算314万元，比上年预算395.5万元减少81.5万元，降幅20.6%，主要是压减项目支出预算所致。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2021年省武汉军用供应站单位运行经费预算227.58万元，比上年单位运行经费279.88万元减少52.3万元，降幅18.69%，减少的主要原因是贯彻落实财政过紧日子的要求，压缩单位日常公用支出。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明 

2021年省武汉军用供应站财政拨款安排“三公”经费预算20万元，其中:公务接待费2万元、公务用车购置及运行费18万元(其中公务车购置费为0、公务用车运行维护费为18万元)，比上年财政拨款安排“三公”经费预算20.2万元〔其中公务接待费2.2万元、公务用车购置及运行费18万元 (其中公务用车购置费为0、公务用车运行维护费18万元)减少0.2万元，降幅0.99%，减少的主要原因是贯彻落实中央和省委省政府关于党政机关厉行节约反对浪费等系列要求，持续压缩公务接待费支出。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2021年省武汉军用供应站政府采购预算145.6万元，比上年政府采购预算175.26万元减少29.66万元，降幅16.92%，减少的主要原因是按照2021年省政府集中采购目录及标准编制2021年政府采购预算所致。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（省武汉军用供应站国有资产占用情况因涉密暂未公布）

三、省武汉军用供应站2021年预算绩效目标情况 

省武汉军用供应站项目绩效总目标是实现设施完善，设备先进，训练有素，管理科学，反应快速，保障有力，使我站的军供饮食工作达到正规化建设水平，为过往部队提供强有力的后勤保障。2021年年度绩效目标是对军供设施设备进行维修和更新，改善军供服务环境；提供优质的军供保障服务，让过往部队满意；加强职工队伍建设，培养军供保障后备力量。

四、省武汉军用供应站2021年部门预算收支附表 

详见附件。

五、专业名词解释 

（一）收入科目

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（二）支出科目

1.一般公共服务支出（类）

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位。

2.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。