湖北省审计厅2021年部门预算情况说明
栏目:湖北省审计厅-通知公告 发布时间:2021-02-26
湖北省审计厅2021年部门预算情况说明

第一部分 湖北省审计厅主要职责及机构设置情况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、湖北省审计厅部门预算单位构成

第二部分 湖北省审计厅2021年部门预算情况

一、2021年部门预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

(一)预算收支情况

1预算收入及构成情况

2预算支出及构成情况

3预算支出增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

1财政拨款收入预算

2财政拨款支出预算 

3一般公共预算支出情况

4一般公共预算基本支出情况

5政府性基金预算支出情况

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

七、举借政府债务情况说明

八、扶贫资金使用情况说明

第三部分 湖北省审计厅预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 湖北省审计厅2021年部门收支预算附表

第一部分 湖北省审计厅主要职责及机构设置情况

一、主要职责

湖北省审计厅贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和决策部署,落实省委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)主管全省审计工作。负责对省级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规,起草有关地方性法规、规章草案,制定审计执法、审计管理制度办法并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(三)向省委审计委员会提出年度省本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向省长提出年度省本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受省政府委托向省人大常委会提出省本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向省委、省政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向省委和省政府有关部门、市、州、直管市、神农架林区党委和政府通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定,包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况。省本级预算执行情况和其他财政收支,省本级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支。市(州)、县(市、区)政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,省财政转移支付资金。使用省财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;省政府投资和以省政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算;重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。省属国有企业和金融机构、省政府规定的省属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的境内外资产、负债和损益。省驻外非经营性机构的财务收支。省政府部门、市(州)、县(市、区)政府管理和其他单位受省政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。国际组织和外国政府援助、贷款项目。法律法规规定的其他事项。

(五)按规定对省管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(六)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与省本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或省政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)与市、州、直管市、神农架林区党委、政府共同领导市、州、直管市、神农架林区审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务,组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正地方审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限,协管市、州、直管市、神农架林区审计机关负责人。

(十)组织开展审计领域的对外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十一)完成上级交办的其他任务。

(十二)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全省审计工作统筹,明晰各级审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

二、机构设置情况

审计厅内设机构20个:办公室、人事处、综合处、法规审理处、电子数据审计处、财政审计处、金融审计处、行政事业审计处、经贸审计处、农业农村审计处、社会保障审计处、固定资产投资审计处、自然资源和生态环境审计处、经济责任审计一处、经济责任审计二处、经济责任审计三处、经济责任审计四处、外资运用审计处、机关党委、离退休干部处。设15个派出机构:派出综合审计一处、派出综合审计二处、派出宣传统战审计处、派出政法和经济执法审计处、派出发展投资审计处、派出教科文卫审计处、派出农业农村审计处、派出资源环境审计处、派出民政社保审计处、派出金融审计处、派出高校审计一处、派出高校审计二处、派出企业审计一处、派出企业审计二处、派出内部审计指导监督处。下属5个事业单位:厅机关后勤服务中心、厅计算机审计中心、湖北省企事业单位内部审计指导中心、湖北省审计科研所、湖北省审计干部培训中心。除湖北省审计干部培训中心独立核算外,其他事业单位纳入审计厅本级统一核算。

三、湖北省审计厅部门预算单位构成

(一)湖北省审计厅机关。

(二)湖北省审计厅机关后勤服务中心。

(三)湖北省审计厅计算机审计中心。

(四)湖北省企事业单位内部审计指导中心。

(五)湖北省审计科研所。

(六)湖北省审计干部培训中心。

第二部分 湖北省审计厅2021年部门预算情况

一、2021年部门预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

(一)预算收支情况。

1预算收入及构成情况。

省审计厅2021年预算收入预计为28132.81万元,比上年增加24.7%。其中:经费拨款18544.17万元,占本年收入的65.9%;非税收入拨款32万元,占本年收入的0.1%;预算内基本建设投资2419万元,占本年收入8.6%;其他收入362万元,占本年收入1.3%;本级政府性基金拨款0万元。

上年财政拨款结转预计6775.64万元。

2预算支出及构成情况。

2021年本年预算支出28132.81万元。其中:基本支出8306.17万元,占总支出的29.5%;项目支出19826.64万元,占总支出的70.5%。

本年预算支出构成为:一般公共服务支出27473.05万元,占总支出的97.7%,主要用于保障机关及所属单位正常运转、开展综合事务、审计业务、审计管理、干部教育培训、审计信息化建设、全省统筹审计项目等支出;社会保障和就业支出509.78万元,占总支出的1.8%,主要用于机关及所属单位的离退休人员经费支出;医疗卫生149.98万元,占总支出的0.5%,主要用于机关及所属单位在职医疗费支出。

3.预算支出增减变化情况。

2021年本年预算支出28132.81万元,比上年增加24.7%,其中:

(1)基本支出8306.17万元,比上年减少6.5%。减少的主要原因是2021年较2020年在职干部减少12人,故人员经费支出减少。

(2)项目支出19826.64万元,比上年增加57%。增加的主要原因是因国家政策调整,我省金审工程三期省本级投资概算进行了调整,同时按审计署要求,我省金审工程三期初步设计调整后,需报审计署备案,并编制实施方案报审计署审核通过后进行金审工程三期实施。

(二)财政拨款收支情况。

1财政拨款收入预算。

2021年本年财政拨款收入预算20995.17万元,比上年增加7.51%,其中:经费拨款18544.17万元,占本年收入的65.9%;非税收入拨款32万元,占本年收入的0.1%;预算内基本建设投资2419万元,占本年收入8.6%; 

上年财政拨款结转预计6775.64万元。

2.财政拨款支出预算。

2021年本年财政拨款支出预算27770.81万元,比上年增加56.4%。其中:基本支出8253.17万元;项目支出19517.64万元。从支出功能分类,一般公共服务支出27111.05万元,占总支出的97.6%,主要用于保障机关及所属单位正常运转、开展综合事务、审计业务、审计管理、干部教育培训、审计信息化建设、全省统筹审计项目等支出;社会保障和就业支出509.78万元,占总支出的1.8%,主要用于机关及所属单位的离退休人员经费支出;医疗卫生149.98万元,占总支出的0.5%,主要用于机关及所属单位在职医疗费支出。

3.一般公共预算支出情况

2021年本年财政拨款支出预算27770.81万元,比上年增加56.4%。其中:基本支出8253.17万元;项目支出19517.64万元。构成如下:

1)一般公共服务支出27111.05万元,占比97.6%。主要包括:一是行政运行支出6150.23万元,主要用于在职人员和离休人员工资、津补贴、奖金等人员经费,以及保障机构正常运行、开展日常工作的公用支出;二是一般行政管理事务1724万元,主要用于机关行政管理等相关工作;三是机关服务363.35万元,主要为厅机关办公楼维修、水电等后勤保障服务支出;四是审计业务6979万元,主要用于财政审计、金融审计、行政事业专项审计、国有企业审计、农业审计、社会保障审计、投资项目审计、自然资源审计、经济责任审计、外资运用审计、援疆资金项目审计;五是审计管理10684.64万元,主要用于人事管理与干部教育、审计法规审理及内部审计工作、审计调研与宣传、审计科研经费、金审工程运行及信息化维护经费、企事业内部审计指导工作经费;六是事业运行1079.83万元,主要用于本厅事业单位人员工资福利等支出;七是其他审计事务支出130万元,主要用于省审计干部培训中心相关工作支出。

2)社会保障和就业支出509.78万元,占总支出的1.8%,主要用于机关及所属单位的离退休人员经费支出。

3)卫生健康支出149.98万元,占总支出的0.5%,主要用于机关及所属单位在职医疗费支出。

4一般公共预算基本支出情况。

一般公共预算基本支出8253.17万元,比上年减少6.6%其中,人员经费7448.52万元,日常公用经费804.65万元。

(1)人员经费7448.52万元,比上年减少6.3%。减少的主要原因是2021年较2020年在职干部减少12人,故人员经费支出减少。

工资福利支出6402.86万元。其中基本工资1256.2万元、津贴补贴1225.59万元、奖金2108.15万元、伙食补助费158.88万元、绩效工资212.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费509.78万元、其他社会保障缴费64.24万元、住房公积金598.61万元、医疗费157.98万元、其他工资福利支出110.85万元。

对个人和家庭的补助1045.66万元。其中:离休费47.91万元、退休费696.22万元、生活补助70.56万元、医疗费补助225.02万元、其他对个人和家庭的补助5.95万元。

2)日常公用经费804.65万元,包括商品和服务支出804.65万元。日常公用支出比上年减少80.21万元,减少9.1%。减少的主要原因是:严格按照省委省政府有关要求,从严从紧压减办公费、差旅费、维护费、水电费等一般性支出。

5政府性基金预算支出情况。

我厅无此项支出。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

2021年审计厅机关运行经费预算总额为857.65万元,比上年减少77.18万元,减少8.3%。减少的主要原因是:严格按照省委省政府有关要求,从严从紧压减办公费、差旅费、维护费、水电费等一般性支出。

商品和服务支出857.65万元分项为办公费47.42万元,印刷费30万元,水电费100万元,邮电费70万元,物业管理费5万元,差旅费15万元,因公出国(境)费用43.7万元,维修(护)费20万元,租赁费5万元,会议费20万元,培训费10万元,公务接待费13.3万元,劳务费4万元,委托业务费2万元,工会经费152万元,福利费20万元,公务用车运行维护费41.23万元,其他交通费235万元,其他商品和服务支出24万元。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

2021年,审计厅按照中央和省级的相关政策规定,严格控制“三公”经费支出,2021年“三公”经费财政拨款预算总额162.23万元,与上年相比增加51.4万元,增加了46.4%。增加的原因是:经批准,审计厅更新1台公务用车、审计厅机关后勤服务中心新增1台公务用车、审计厅计算机中心新增1台公务用车,因此,公务用车购置费比上年增加60万元。扣除新增公车购置因素外,“三公”经费财政拨款预算合计102.23万元,与上年相比减少51.4万元,比上年预算减少7.8%。

其中:因公出国(境)费43.7万元,预计组团5次,9人次,比上年相比减少2.3万元,减少5%,原因是厉行节约,减少因公出国(境)批次及人次;公务接待费13.3万元,预计160批次、1800人次,比上年相比减少0.7万元,减少5%,原因是厉行节约,减少公务接待批次及人次;公务用车购置及运行维护费105.23万元,公务用车运行维护费45.23万元,与上年相比减少5.6万元,减少11%;公务用车购置费为60万元,比上年预算增加60万元,增加的原因是:经批准,审计厅更新1台公务用车、审计厅机关后勤服务中心新增1台公务用车、审计厅计算机中心新增1台公务用车。      

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省2021-2022年政府集中采购目录及标准》,结合我厅采购计划编制的。2021年我厅编制政府采购预算562.1万元,比上年度减少46.4%,减少的主要原因:政府集中采购目录及标准的相应变化,大部分采购支出不再需要编制政府采购预算。

其中:货物类政府采购预算226万元,主要是会议桌椅、办公设备和家具、复印纸、计算机设备、乘用车(轿车)等支出;服务类政府采购预算336.1万元,主要是其他会计服务、法律咨询、运维服务、会议费、其他信息技术服务、技术软件开发服务等支出。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

2021年,审计厅现有车辆 11 辆。预计2021年审计厅更新1台公务用车、审计厅机关后勤服务中心新增1台公务用车、审计厅计算机中心新增1台公务用车,2021年公务用车数量预计比上年增加3台。

单位价值50万元以上通用设备10台;价值100万元的以上通用设备数量为0。单位价值50万元以上和价值100万元以上的通用设备的占用与上年持平,无变化。

六、财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

2021年,审计厅无财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算。

七、举借政府债务情况说明

2021年,审计厅无举借政府债务情况。

八、扶贫资金使用情况说明

2021年,审计厅无扶贫专项资金。

第三部分 湖北省审计厅预算绩效情况说明

一、预算绩效管理开展情况

认真落实中央和省预算绩效管理工作要求,强化预算绩效管理理念,明确预算绩效管理责任,不断推进预算绩效工作规范化。建立完善了预算绩效指标体系,按照科学合理、便于考核的原则,编制项目绩效目标和部门整体支出绩效目标;开展绩效监控,加快预算执行进度;组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,从评价情况来看,各项目经费管理规范,绩效目标完成良好,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体满意度高; 组织开展整体支出绩效评价,预算执行进度不断提高,年度目标完成良好,财政资金使用效益得到提升;注重绩效评价结果应用,督促相关处室改进工作,将评价结果作为编制下年度预算的依据。

二、重点项目绩效目标说明

(一)一级项目总体情况。

2021年我厅申报的一级项目有5个,分别是:审计业务经费、审计管理经费、综合事务工作经费不可预见费培训保障工作经费。其中2021年重点预算项目为审计业务经费。

(二)审计业务经费一级项目绩效目标具体情况。

1审计业务经费绩效总目标

目标1:对公共资金、国有资产、国有资源及领导干部履行经济责任情况进行全面审计,实现有重点、有深度、有步骤、有成效的审计全覆盖,使审计监督对象更加完整、审计监督内容更加宏观;

目标2:坚持依法独立行使审计监督权,审计过程中,坚持问题导向,严肃查处损害国家和人民利益、重大违纪违法、重大损失浪费等问题,对以权谋私、权钱交易、骗取财政资金、贪污受贿等违法犯罪问题,做到“零容忍”;

目标3:审计工作立足于促进完善国家治理,保障国家重大决策部署贯彻落实、维护国家经济安全、推动深化改革、促进依法治国、推进廉政建设等方面发挥积极作用。                                                                                                     

2审计业务经费年度绩效目标体系

1)数量指标:

①审计项目数。

指标解释:2021年度实际完成审计项目数,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

指标说明:反映完成计划审计项目的个数。

②审计报告和专项审计调查报告。

指标解释:2021年度实际完成审计报告和专项调查报告数,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

指标说明:执行审计项目所出具的审计报告及专项审计调查报告的篇数。

③被审计领导干部人数。

指标解释:2021年度实际审计领导干部的人数,用以反映和考核审计产出数量目标的实现程度。

指标说明:进行经责审计的领导干部的人数。

④审计(调查)单位数。

指标解释:2021年度实际完成审计(调查)单位数,用以反映和考核产出数量目标的实现程度。

指标说明:反映审计、专项审计调查单位的个数。

2)质量指标:

①审计问题整改率。

指标解释:项目实施后,提出的审计问题促使被审计单位整改落实完成情况,用以反映和考核产出质量目标的实现程度。

指标说明:审计问题整改率=已整改落实审计问题数量/提出的审计问题数量*100%。

②案件移交通过率。

指标解释:项目实施后,审计业务部门报送法规审理处审核移交信息的通过情况,用以反映和考核产出质量目标的实现程度。

指标说明:案件移交通过率=法规审理处审核通过审计移交信息数量/报送法规处审核审计移交信息数量*100%。

③审计信息公示篇数。

指标解释:项目实施后,提交的审计信息被新闻报社、期刊杂志、门户网站等公开媒体采用公示数量,用以反映和考核产出质量目标的实现程度。

指标说明:提交的审计信息,被新闻报社、期刊杂志、门户网站等公开媒体采用公示的篇.次。

(3)时效指标:

审计项目完成及时率。

指标解释:用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

指标说明:审计项目是否按计划时间及时完成,完成及时率=按时办结工作项数/应按时办结项数*100%

4)社会效益指标:

①向人大汇报或社会公告审计结果数。

指标解释:项目实施后,向人大汇报或社会公告的审计结果的数量,用以评价项目产生的直接或间接社会效益。

指标说明:向人大汇报或社会公开公告审计结果的审计项目。

②经责审计文书被领导批示率。

指标解释:经责审计项目实施后,被上级领导批示审计文书的情况,用以评价项目产生的社会效益。

指标说明:经责审计文书被领导批示率=被领导批示审计文书数量/报送领导经责审计文书数量*100%

③上级单位考核标准。

指标解释:外资运用审计项目实施后,上级单位对审计项目实施考核,用以评价项目实施所达到的效果。

指标说明:考核标准分为通过、不通过二个级次。

第四部分 专业名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入、审计署拨入经费等。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(四)行政运行支出:指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)事业运行支出:指机关所属事业单位用于保障单位正常运行、开展日常工作支出。

(六)审计业务支出:指审计厅用于审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员等方面的支出。

(七)审计管理支出:指审计厅用于干部教育培训、审计宣传与调研、审计法制建设、审计质量控制等方面的支出。

(八)信息化建设支出:指审计厅用于信息化建设方面的支出。

(九)其他审计事务支出:指审计厅除上述项目外,开展其他审计事务方面专门性工作的项目支出。

(十)机关运行经费:审计厅机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 湖北省审计厅2021年部门收支预算附表

1湖北省审计厅2021年收支预算总表

2湖北省审计厅2021年收入预算总表

3湖北省审计厅2021年支出预算总表

4湖北省审计厅2021年财政拨款收支预算总表

5湖北省审计厅2021年一般公共预算支出表

6湖北省审计厅2021年一般公共预算基本支出表

7湖北省审计厅2021年政府性基金预算支出表

8湖北省审计厅2021年财政拨款“三公”经费支出表

9湖北省审计厅2021年财政专项支出预算表

10湖北省审计厅2021年专项转移支付分县市表

湖北省审计厅    

2021年2月25日   

附件:

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