一、湖北省政府国资委部门概况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）部门预算组成部门

二、湖北省政府国资委2020年部门预算情况

（一）委本级及所属单位的汇总预算情况

（二）预算收支增减变化情况说明

（三）机关运行经费安排情况

（四）“三公”经费增减变化情况

（五）政府采购安排情况

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算的绩效目标说明

（八）机构改革情况说明

（九）财政专项支出情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（十）政府性基金预算说明及专项转移支付支出情况

（十一）名词解释

三、附表

1．湖北省政府国资委2020年收支预算总表

2．湖北省政府国资委2020年收入预算总表

3．湖北省政府国资委2020年支出预算总表

4．湖北省政府国资委2020年财政拨款收支预算总表

5．湖北省政府国资委2020年一般公共预算支出表

6．湖北省政府国资委2020年一般公共预算基本支出表

7．湖北省政府国资委2020年政府性基金预算支出表

8．湖北省政府国资委2020年财政拨款“三公”经费支出表

9．湖北省政府国资委2020年财政专项支出预算表

10．湖北省政府国资委2020年专项转移支付分市县表

湖北省政府国资委2020年部门预算公开

按照《省财政厅关于做好2020年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2020〕11号）要求，现将我委2020年省级部门预算相关信息公开如下：

一、湖北省政府国资委部门概况

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈湖北省人民政府机构改革方案〉的通知》（厅字〔2009〕8号）、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈湖北省人民政府机构改革实施意见〉的通知》（鄂文〔2009〕18号）和省委办公厅、省政府办公厅《关于调整省政府国有资产监督管理委员会机构编制的通知》（鄂办文﹝2019﹞110号）精神，设立湖北省人民政府国有资产监督管理委员会，为省政府直属特设机构。省人民政府国有资产监督管理委员会党委履行省委规定的职责。

（一）主要工作职责

1、根据省政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管省级国有资产，加强国有资产的管理工作。

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、指导推进全省国有企业改革和重组，推进全省国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全省国有经济结构和布局的战略性调整。组织指导国有资本投资、运营公司开展国有资本投资运营工作。

4、按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预决算草案报省财政厅汇总，并负责执行。

6、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准等工作。

7、负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，拟定有关地方性法规、省政府规章草案，指导企业法律顾问工作；依法对省以下国有资产管理工作进行指导和监督。

8、负责党的关系归口省国有资产监督管理委员会党委管理的中央在鄂企业和所监管企业党的建设、群团工作。

9、协助管理部分中央在鄂企业和管理所监管企业领导班子建设。

10、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

省政府国资委为正厅级特设机构，含18个内设机构（处室）：

1．办公室（党委办公室）

2．政策法规处

3．考核分配处

4．规划发展处

5．财务监管处

6．产权与收益管理处

7．企业改革处

8．央企合作处（对外合作办公室）

9．综合处

10．监督稽查处

11．信息化工作处

12．党委巡察工作办公室

13．企业领导人管理处

14．党建工作处

15．宣传工作处

16．人事处

17．机关党委（机关纪委）

18．离退休干部处　　

（三）部门预算组成部门

省政府国资委部门预算由委机关本级和所属9个二级预算单位组成，即省政府国资委本级、机关后勤服务中心（非独立核算，按规定预算经费编入委机关核算）；省黄金工业管理办公室（非独立核算，由委本级代编和核算）；湖北省黄金公司（独立核算）；湖北省省直机关房屋服务中心（独立核算）；湖北省省直机关脱钩企业托管中心（独立核算）；湖北非金属地质公司（独立核算）、湖北省纺织工业研究所（独立核算）、湖北省科学器材公司（独立核算）、湖北省城市规划设计研究院（独立核算）共10家单位组成。

二、湖北省政府国资委2020年部门预算情况

（一）委本级及所属单位的汇总预算情况

省政府国资委系统2020年本年收入预算为17205.62万元（其中当年财政拨款14762.22万元，上级补助收入1656.9万元、事业收入108万元、其他收入678.5万元），本年支出预算15522.47万元，其中基本支出13731.87万元，项目支出1790.6万元。

（二）预算收支增减变化情况说明

1．预算总收支增减变化

2020年省政府国资委系统本年总收入预算比上年减少375.53万元，本年总支出预算比上年减少2058.68万元，其中基本支出减少885.28万元，项目支出减少1173.4万元。

预算收支变化的主要原因：一是机构改革后人员转隶，减少了人员经费；二是机构改革后职能调整，减少了相关项目经费；三是根据2020年预算编制精神和要求，压缩了基本支出和项目支出。

2．财政拨款收支增减变化

2020年省政府国资委系统本年财政拨款收入预算比上年减少2003.93万元，本年财政拨款支出预算比上年减少2003.93万元。

财政拨款收支变化的主要原因：一是机构改革后人员转隶，减少了人员经费；二是机构改革后职能调整，减少了相关项目经费；三是根据2020年预算编制精神和要求，压缩了基本支出和项目支出。

（三）机关运行经费安排情况

2020年省政府国资委共安排机关运行经费902.31万元，比2019年减少119.13万元，主要原因是压缩一般性支出。具体情况如下：

1．委本级669.33万元

其中：办公费15万元，印刷费15万元，水费5万元，电费15万元，邮电费29万元，劳务费10万元，其他交通费200万元，公务用车运行维护费39.5万元，差旅费30万元，维修（护）费40万元，会议费10.61万元，培训费10万元，公务接待费20万元，因公出国（境）费20万元，工会经费100万元，福利费53万元，其他商品和服务支出50万元，办公设备购置费7.22万元。

2．湖北省黄金工业办公室57.69万元

其中：办公费10万元，邮电费5万元，劳务费5万元，差旅费10万元，维修（护）费10万元，福利费5万元，其他商品和服务支出12.69万元。

3．省直机关脱钩企业托管中心53.11万元

其中：办公费2万元，邮电费4.1万元，公车运行维护费2.5万元，水费0.3万元，电费1.5万元，劳务费1.45万元，委托业务费24万元，公务接待费0.3万元，工会经费4万元，福利费3万元，差旅费4万元，其他交通费4.82万元，其他商品和服务支出0.64万元，维修费0.5万元。

4．湖北省纺织工业研究所从人员经费中调整37.54万元

其中：办公费4.39万元；水费0.8万元；电费1.5万元；邮电费0.85万元；物业管理费0.5万元；维修费0.5万元；劳务费2万元；工会经费15万元；商品和服务支出10.5万元；办公设备购置费1.5万元。

5．湖北省省直机关房屋服务中心其他收入支出81.75万元。

其中：办公费5万元；印刷费2万元；水费0.5万元；电费4万元；邮电费3万元；差旅费3万元；维修费33万元；会议费0.5万元；培训费2万元；公务接待费0.5万元；劳务费4万元；委托业务费4万元；工会费9.25万元；福利费3万元；公车运行维护费4万元；其他交通费2万元；其他商品和服务支出2万元。

6．湖北省科学器材公司在公用经费中列支工会经费2.89万元。

（四）“三公”经费增减变化情况

2020年省政府国资委财政拨款共安排“三公经费”197.8万元，其中公务用车运行维护费42万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费42万元），因公出国（境）费110万元，公务接待费45.8万元。“三公经费”比2019年预算减少31.08万元，主要原因为响应中央八项规定精神压缩公务接待费21.08万元，因公出国（境）经费压缩10万元，公务用车运行维护费与2019年持平。

（五）政府采购安排情况

2020年省政府国资委系统共安排政府采购预算209.6万元，均为财政拨款，比2019年减少1267.47万元。主要原因是内网建设项目到期，不再编列内网建设的政府采购项目。本年政府采购项目主要用于会议费、印刷费、办公设备购置、委托业务费、信息网络费、公务用车运行维护费等支出。

（六）国有资产占用情况

截止2019年底，省政府国资委系统总资产为9067.41万元，其中固定资产净值3183.04万元，无形资产净值284.8万元。2020年部门预算中我委新增资产配置22.94万元，其中固定资产22.94万元，无形资产0万元。

（七）重点项目预算的绩效目标情况

2020年，我委重点项目为“国有企业改革发展项目”和“国有资产监督管理项目”两个专项经费项目，根据2020年我委的工作重点和项目经费使用计划安排，设定项目绩效目标，具体情况如下：

（八）机构改革情况说明

根据《湖北省机构改革方案》的要求，我委的国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会的职责划入省审计厅。2020年部门预算已按机构改革后的职能编制预算。

（九）财政专项支出情况　

2020年安排省直机关脱钩改制企业离休干部定额补助专项经费210万元。

为妥善解决省直机关脱钩改制企业离休干部医药费等经费问题，经请示省政府批准，省财政每年将省直机关脱钩改制企业离休干部定额补助费用纳入一般公共预算管理，由离休干部原管理单位按规定程序申报，包括医药费、管理费、特需经费等，申报人数须经省委老干部局核定。

（十）政府性基金预算及专项转移支付支出情况

由于我委2020年部门预算中无政府性基金预算、专项转移支付支出预算，因此相关的表格为空表。

（十一）名词解释

201一般公共服务：主要反映省纪委派驻纪检组的工作经费。

208社会保障和就业：主要反映我委机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位年金缴费支出以及所属二级预算单位湖北省纺织工业研究所的在职人员经费支出。

210医疗卫生：主要反映我委行政单位公费医疗开支。

215资源勘探信息等事务：主要反映我委人员经费、公用经费及项目经费开支。

三、附表

1．　湖北省政府国资委2020年收支预算总表

2．　湖北省政府国资委2020年收入预算总表

3．　湖北省政府国资委2020年支出预算总表

4．　湖北省政府国资委2020年财政拨款收支预算总表

5．　湖北省政府国资委2020年一般公共预算支出表

6．　湖北省政府国资委2020年一般公共预算基本支出表

7．　湖北省政府国资委2020年政府性基金预算支出表

8．湖北省政府国资委2020年财政拨款“三公”经

费支出表

9．　湖北省政府国资委2020年财政专项支出预算表

10．　湖北省政府国资委2020年专项转移支付分市县表　　　　　　

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