湖北省政府国资委2021年度部门预算公开
栏目:湖北省国有资产监督管理委员会-通知公告 发布时间:2021-03-01
湖北省政府国资委2021年度部门预算公开

目 录

一、湖北省政府国资委部门概况

(一)主要职责

(二)机构设置

(三)部门预算组成部门

二、湖北省政府国资委2021年部门预算情况

(一)委本级及所属单位的汇总预算情况

(二)预算收支增减变化情况说明

(三)机关运行经费安排情况

(四)“三公”经费增减变化情况

(五)政府采购安排情况

(六)国有资产占用情况

(七)重点项目预算的绩效目标说明

(八)机构改革情况说明

(九)财政专项支出情况

(十)政府性基金预算说明及专项转移支付支出情况

(十一)名词解释

三、附表

1.湖北省政府国资委2021年收支预算总表

2.湖北省政府国资委2021年收入预算总表

3.湖北省政府国资委2021年支出预算总表

4.湖北省政府国资委2021年财政拨款收支预算总表

5.湖北省政府国资委2021年一般公共预算支出表

6.湖北省政府国资委2021年一般公共预算基本支出表

7.湖北省政府国资委2021年政府性基金预算支出表

8.湖北省政府国资委2021年财政拨款“三公”经费支出表

9.湖北省政府国资委2021年财政专项支出预算表

10.湖北省政府国资委2021年专项转移支付分市县表


湖北省政府国资委2021年部门预算公开

按照《省财政厅关于做好2021年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发20218)要求,现将我委2020年省级部门预算相关信息公开如下:

一、湖北省政府国资委部门概况

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈湖北省人民政府机构改革方案〉的通知》(厅字〔2009〕8号)、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈湖北省人民政府机构改革实施意见〉的通知》(鄂文〔2009〕18号)和省委办公厅、省政府办公厅《关于调整省政府国有资产监督管理委员会机构编制的通知》(鄂办文2019﹞110号)精神,设立湖北省人民政府国有资产监督管理委员会,为省政府直属特设机构。省人民政府国有资产监督管理委员会党委履行省委规定的职责。

(一)主要工作职责

1、根据省政府授权,依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管省级国有资产,加强国有资产的管理工作。

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、指导推进全省国有企业改革和重组,推进全省国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动全省国有经济结构和布局的战略性调整。组织指导国有资本投资、运营公司开展国有资本投资运营工作。

4、按照干部管理权限,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

5、负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预决算草案报省财政厅汇总,并负责执行。

6、按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准等工作。

7、负责企业国有资产基础管理,贯彻落实国有资产管理的法律法规,拟定有关地方性法规、省政府规章草案,指导企业法律顾问工作;依法对省以下国有资产管理工作进行指导和监督。

8、负责党的关系归口省国有资产监督管理委员会党委管理的中央在鄂企业和所监管企业党的建设、群团工作。

9、协助管理部分中央在鄂企业和管理所监管企业领导班子建设。

10、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

省政府国资委为正厅级特设机构,含18个内设机构(处室):

1.办公室(党委办公室)

2.政策法规处

3.考核分配处

4.规划发展处

5.财务监管处

6.产权与收益管理处

7.企业改革处

8.央企合作处(对外合作办公室)

9.综合处

10.监督稽查处

11.信息化工作处

12.党委巡察工作办公室

13.企业领导人管理处

14.党建工作处

15.宣传工作处

16.人事处

17.机关党委(机关纪委)

18.离退休干部处  

(三)部门预算组成部门

省政府国资委部门预算由委机关本级和所属9个二级预算单位组成,即省政府国资委本级、机关后勤服务中心(非独立核算,按规定预算经费编入委机关核算);省黄金工业管理办公室(非独立核算,由委本级代编和核算);湖北省黄金公司(独立核算);湖北省机关事务管理局房屋修缮队(独立核算);湖北省省直机关脱钩企业托管中心(独立核算);湖北非金属地质公司(独立核算)、湖北省纺织工业研究所(独立核算)、湖北省科学器材公司(独立核算)、湖北省城市规划设计研究院(独立核算)共10家单位组成。

二、湖北省政府国资委2020年部门预算情况

(一)委本级及所属单位的汇总预算情况

省政府国资委系统2021年本年收入预算为17181.28万元(其中当年财政拨款16330.78万元, 非税收入拨款345万元,事业收入5.5万元、其他收入500万元),本年支出预算17175.78万元,其中基本支出14207.78万元,项目支出2968万元。

(二)预算收支增减变化情况说明

2021年省政府国资委系统本年收入预算比上年减少24.34万元(其中财政拨款收入比上年增加1913.56万元,本年支出预算比上年增加1653.31万元(其中财政拨款支出比上年增加1913.56万元,其中基本支出增加475.91万元,项目支出增加1177.4万元。

预算收支变化的主要原因:一是由于人员变动和正常工资调整增加人员经费支出;二是新增入驻湖北饭店专项经费1090万元,导致项目经费有所增加。

(三)机关运行经费安排情况

2021年省政府国资委共安排机关运行经费902.31万元,2020年减少34.05万元。具体情况如下:

1.委本级678.89万元

其中:办公费15万元,印刷费15万元,水费5万元,电费15万元,邮电费29万元,劳务费40万元,差旅费30万元,维修(护)费40万元,会议费10万元,培训费10万,公务接待费18.2万元,因公出国(境)费10万元,工会经费100万元,福利费53万元,公务用车运行维护费32万元,其他交通费用170万元,其他商品和服务支出56.93万元,办公设备购置费29.76万元。

2.湖北省黄金工业办公室72.69万元

其中:办公费5万元,邮电费5万元,劳务费5万元,差旅费10万元,维修(护)费10万元,福利费5万元,其他交通费14万元,其他商品和服务支出18.69万元。

3.省直机关脱钩企业托管中心36.5万元

其中:办公费2.5万元邮电费3.5万元公车运行维护费1.5万元水费0.3万元电费1.5万元劳务费1.1万元委托业务费8万元工会经费4万元福利费3万元差旅费4万元其他交通4.83万元其他商品和服务支出0.57万元维修(护)0.5万元

4.湖北省纺织工业研究所64.05万元

其中:办公费4万元,水电费2万元,邮电费0.8万元,物业管理费0.5万元,劳务费3万元,维修(护)费10万元,委托业务8万元,工会经费15万元,福利费10万元,其他商品和服务支出1万元,办公设备购置9.45万元

5.湖北省省直机关房屋服务中心80.64万元

其中:办公费4万元,印刷费1万元,水费0.3万元,电费2万元,邮电费3万,差旅费2万元,维修(护)费33万元,会议费0.5万元,培训费2万元,公务接待费0.5万元,劳务费4万元,委托业务费10万元,工会经费7.54万元,福利费3万元,公务用车运行维护费3.8万元,其他交通费2万元,其他商品和服务支出2万元。  

6.湖北省科学器材公司在公用经费中列支工会经费3.59万元。

(四)“三公”经费增减变化情况

2021年省政府国资委财政拨款共安排“三公经费”180.8万元,其中公务用车运行维护费37.3万元,因公出国(境)费100万元,公务接待费43.5万元2020年下降20.1万元,主要原因为响应中央八项规定精神压缩公务接待费1万元,因公出国(境)经费压缩10万元,公务用车运行维护费9.1万元

(五)政府采购安排情况

2021年省政府国资委系统共安排政府采购预算290.34万元,其中财政拨款290.34万元,比上年增加80.74万元。主要用于会议费、印刷费、办公设备购置、委托业务费、信息网络费、公务用车运行维护费等支出。

(六)国有资产占用情况

截止2020年底,省政府国资委系统总资产为9164万元,其中固定资产净值3058.69万元,无形资产净值177.73万元。2021年部门预算中我委新增资产配置76.88万元,其中固定资产76.88万元,无形资产0万元。

(七)重点项目预算的绩效目标情况

2021年,我委重点项目为“国有企业监督管理专项经费”和“国有企业改革发展专项工作经费”两个专项经费项目,根据2021年我委的工作重点和项目经费使用计划安排,设定项目绩效目标,具体情况如下:

项目名称

2021年预算

绩效目标

国有企业监督管理专项经费

1,758.00万元

①开展年度和任期业绩考核,推动企业加强安全生产管理和应急管理,完成国有独资企业利润上交工作,省出资企业国有产权转让进场交易率达100%,规范产权交易。

②开展全省国有资产统计及企业审计工作审核把关,推进总会计师述职评议,开展清产核资,核实国有资本金,促进企业健全内部控制机制,有效防范企业经营风险。

③保证委政务外网稳定运行,推进省属出资企业软件正版化工作进程,切实做好信访、维稳、离退休干部政治生活待遇保障等工作,维护企业和社会稳定。

④履行国资国企社会职能,顺利完成办公大楼搬迁工作,提升办公环境;通过精准扶贫、资金帮困、产业扶持等形式实现委扶贫点、新疆、西藏对口援建点、归口管理企业扶贫点脱贫致富目标。

国有企业改革发展专项工作经费

430.00万元

①推进省出资企业及其子企业之间的整合,完成国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作,全面启动国企退休人员社会化管理工作,按照要求建立省出资企业的规范董事会,规范董事会运作;组织企业经营管理人才国内培训和各类党群活动,提升管理能力,学习政策、先进典型及经验;做好国企宣传工作,为企业改革和发展创造良好的舆论氛围。

②推动省政府与中央企业签署战略合作协议,督促央企合作项目尽早落地;调研重点企业及重点项目,推动省出资企业积极实施国际化经营战略;开展日常法律服务重大决策审核把关,推进总法律顾问和总会计师述职评议。

(八)机构改革情况说明

2021年度省政府国资委机构情况与2020年度一致

(九)财政专项支出情况

2021年安排省直机关脱钩改制企业离休干部定额补助专项经费210万元。

为妥善解决省直机关脱钩改制企业离休干部医药费等经费问题,经请示省政府批准,省财政每年将省直机关脱钩改制企业离休干部定额补助费用纳入一般公共预算管理,由离休干部原管理单位按规定程序申报,包括医药费、管理费、特需经费等,申报人数须经省委老干部局核定。

(十)政府性基金预算及专项转移支付支出情况

由于我委2021年部门预算中无政府性基金预算、专项转移支付支出预算,因此相关的表格为空表。

(十一)名词解释

208社会保障和就业:主要反映我委机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位年金缴费支出

210医疗卫生:主要反映我委行政单位公费医疗开支。

215资源勘探信息等事务:主要反映我委人员经费、公用经费及项目经费开支。

三、附表

1. 湖北省政府国资委2021年收支预算总表

2. 湖北省政府国资委2021年收入预算总表

3. 湖北省政府国资委2021年支出预算总表

4. 湖北省政府国资委2021年财政拨款收支预算总表

5. 湖北省政府国资委2021年一般公共预算支出表

6. 湖北省政府国资委2021年一般公共预算基本支出表

7. 湖北省政府国资委2021年政府性基金预算支出表

8.湖北省政府国资委2021年财政拨款“三公”经费支出表

9. 湖北省政府国资委2021年财政专项支出预算表

10. 湖北省政府国资委2021年专项转移支付分市县表     


湖北省政府国资委

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附件:

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