目 录

一、省政府国资委部门概况

二、2018年部门决算情况

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况的说明

八、名词解释

九、财政专项支出情况说明

十、政府性基金财政拨款收入支出和专项转移支付情况说明

十一、附表

1.收入支出决算总表（公开01表）

2.收入决算表（公开02表）

3.支出决算表（公开03表）

4.财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

9.财政专项支出决算表（公开09表）

10.专项转移支付分市县情况表（公开10表）

湖北省政府国资委2018年部门决算公开

按照《省财政厅关于做好2018年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财库发〔2019〕30号）精神，现将我委2018年度省级部门决算相关信息公开如下：

一、省政府国资委部门概况

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈湖北省人民政府机构改革方案〉的通知》(厅字〔2009〕8号)和《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈湖北省人民政府机构改革实施意见〉的通知》（鄂文〔2009〕18号）精神，设立湖北省人民政府国有资产监督管理委员会，为省政府直属特设机构。省人民政府国有资产监督管理委员会党委履行省委规定的职责。

（一）主要职责

1.根据省政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管省级国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.指导推进全省国有企业改革和重组，推进全省国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全省国有经济结构和布局的战略性调整。

4.按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5.按照有关规定，代表省政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

6.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预决算草案报省财政厅汇总，并负责执行。

7.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8.负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，拟定有关地方性法规、省政府规章草案，指导企业法律顾问工作；依法对省以下国有资产管理工作进行指导和监督。

9.负责党的关系归口省国有资产监督管理委员会党委管理的中央在鄂企业和所监管企业党的建设、群团工作。

10.协助管理部分中央在鄂企业和管理所监管企业领导班子建设。

11.负责党的关系归口省国有资产监督管理委员会党委管理的中央在鄂企业以及所监管企业的纪检监察工作。

12.为大企业提供“直通车”服务。

13.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

省政府国资委为正厅级特设机构，含24个内设机构：

1.办公室(党委办公室)

2.政策法规处

3.业绩考核处

4.规划发展与对外交流处

5.财务监督处

6.产权管理处

7.企业改革处(省国有企业改革领导小组办公室)

8.企业改组处

9.企业分配处

10.监事会工作处(省国有企业监事会工作办公室)

11.企业领导人员管理处

12.党建工作处

13.宣传工作处

14.群众工作处

15.企业维稳处

16.人事处

17.机关党委

18.离退休干部处  

19.央企合作处

20.省国有企业第一监事会（副厅级）

21.省国有企业第二监事会（副厅级）

22.省国有企业第三监事会（副厅级）

23.省国有企业第四监事会（副厅级）

24.省国有企业第五监事会（副厅级）

注：2018年决算仍按机构改革前机构设置编制，因此仍然公开数据仍包含国有企业监事会的有关机构。

（三）部门决算组成部门

省政府国资委部门决算由委机关本级和所属8个二级预算单位，即省政府国资委本级、省黄金工业管理办公室（非独立核算，由委本级代编和核算）、湖北省黄金公司（独立核算）、湖北省机关事务管理局房屋修缮队（独立核算）、湖北省省直机关脱钩企业托管中心（独立核算）、湖北非金属地质公司（独立核算）、湖北省纺织工业研究所（独立核算）、湖北省科学器材公司、湖北省城市规划设计研究院9家单位组成。

二、2018年部门决算情况

（一）2018年部门决算数据详见附表（公开01-10表）

（二）综合收支与上年决算对比分析

2018年省政府国资委收入总额为16770.2万元，其中财政拨款收入为16437.23万元，事业收入214.57万元，其他收入118.4万元。全年支出总额为16551.21万元，基本支出13475.26万元，项目支出3075.95万元。

与2017年相比，本年收入增加1.54%，其中财政拨款收入增加1.47%，事业收入增加33.9%，其他收入增加744.51%。本年支出增加1.71%，其中基本支出减少2.23%,项目支出增加23.51%。

2018年省政府国资委收支情况总体与2017年差异不大，其中其他收入增加的主要原因是利息收入增加。

（三）财政拨款支出与年初预算数对比分析

2018年省政府国资委财政拨款年初预算数17219.88万元，财政拨款支出决算数16437.23万元，差异率4.55%。

总体而言，省政府国资委2018年预决算差异较小，造成预决算差异的主要原因为压缩一般性支出，导致决算数略低于年初预算数。

三、关于“三公”经费支出说明

（一）“三公经费”支出基本情况

2018年省政府国资委“三公”经费预算总额235.93万元，其中因公出国（境）费120万元，公务用车购置及运行维护费42万元，公务接待费73.93万元；决算数126.85万元，其中因公出国（境）费70.36万元，公务用车购置及运行维护费29.54万元，公务接待费26.96万元，均未超出预算数，与2017年相比，“三公”经费总额下降52.69万元，其中因公出国费增加2.91万元，公务用车购置及运行维护费下降51.87万元，公务接待费下降3.73万元，其主要原因是：2018年我委未购置公务用车，因此公务用车购置及运行维护费大幅下降，因公出国和公务接待费总体变化不大。

（二）公务用车购置数及保有量

省国资委及直属事业单位2018年末共有车辆33辆，比2017年增加4辆，主要原因为资产清查盘盈。2018年我委未购置车辆。

（三）因公出国（境）及公务接待情况

2018年省国资委因公出国（境）团组7个，人次9人； 2018年公务接待共计321批次，接待3010人次。

四、关于机关运行经费支出说明

省政府国资委2018年度机关运行经费支出681.55万元，其中：办公费31.51万元、印刷费8.31万元、水费3.72万元、电费22.61万元、邮电费39.4万元、取暖费3.04万元、物业管理费19.17万元、差旅费54.53万元、因公出国（境）费20万元、维修（护）费11.92万元、租赁费3.6万元、会议费27.89万元、培训费8.93万元、公务接待费8.39万元、劳务费38.07万元、委托业务费51.26万元、工会经费112.2万元、福利费58.87万元、公务用车运行维护费29.54万元、其他交通费用81.16万元、其他商品和服务支出33.8万元、办公设备购置10.63万元、信息网络及软件购置更新3万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少292.11万元，降低30%。主要原因是：压缩一般性开支。

五、关于政府采购支出说明

省政府国资委2018年度政府采购支出总额1115.95万元，其中：政府采购货物支出55.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1060.54万元。授予中小企业合同金额1115.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1112.4万元，占政府采购支出总额的99.68%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车4辆、其他用车23辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50万元以上通用设备 0台；单位价值 100万元以上专用设备0台。

七、关于2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作情况

根据预算绩效管理要求，我委组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金2,168.00万元，占一般公共预算项目（可评价项目）支出总额的100%。从评价情况来看，各项目符合国家政策，立项规范，决策科学合理，运作正常，管理规范，效益良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我委围绕加强国资监管，推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，解决国企改革历史遗留问题等方面，部门整体年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我委今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 湖北省国有资产监督管理工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为919.00万元，执行数为714.72万元，完成预算77.77%。

主要产出和效益：一是完成出资企业2017年度经营业绩考核、总会计师和总法律顾问履职评议工作；二是组织进行国有产权管理培训，开展4次安全生产监督检查，调研指导国企发展和地方国资监管工作4次，市州监管机构单设覆盖率在80%以上，监管企业未发生重大安全生产事故；三是国有产权进场交易率为100%，进场交易产权溢价率1.72%，批复产权转让行为的时限在20个工作日以内，国有资产统计合格率100%，出资企业国有资本保值增值率105.01%，上交利润收益达到29,746.89万元；四是党内重大活动完成率100%，全年未发生网络与信息安全事故，信访办结及时率为100%，国有资产监督管理服务满意度达到100%。

发现问题及原因：一是预算编制不够细化，预算资金支出进度有待均衡。二是项目绩效目标和指标未充分整合，科学性、合理性有待提升。

下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，提高绩效指标的相关性、规范性和可行性。二是把握经济发展趋势，动态管理绩效指标目标值。

2. 国有企业改革发展专项工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为1,006.00万元，执行数为658.50万元，完成预算65.46%。

主要产出和效益：一是深化国有企业改革，指导推动2组省出资企业整合，2家公司制股份制改造，5家企业股权多元化改革和1家企业员工持股改革；二是解决国有企业历史遗留问题，推进签订“三供一业”分离移交协议，督促落实僵尸企业退出市场；三是进一步规范国有企业董事会建设，对重点企业实施实时监控，4家商业类独资企业外部董事超过半数，74.76%的董事获得任职资格；四是监督管理省出资企业投资项目，现场调研4个重点项目，对1个重点项目进行后评价；五是推进落实与央企的对接合作，与中国信科集团达成战略合作协议，督促检查签约项目落地，项目开工率和资金到位率分别达到88.19%和32.60%；六是做好国企改革发展宣传和服务工作，发布国企宣传报道134篇，评选湖北国有企业改革发展党建十大案例，培训企业经营管理人才110人次、企业青年和技术职工156人次，完成档案整理和数据化工作；七是有效确保了2018年省出资企业国有资产保值增值率达到105.01%，出资企业满意度达到100%。

发现问题及原因：一是项目预算与实际工作的衔接不够紧密，预算执行的监控纠偏措施有待深入贯彻落实。二是项目核心绩效指标不够突出，效益类指标有待进一步归纳提炼。

下一步改进措施：一是进一步提炼整合绩效指标，不断完善优化绩效指标体系。二是牢固树立预算绩效管理理念，有效增强工作计划、预算与指标之间的紧密度。

3. 纪检监察事务工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为90.00万元，执行数为38.15万元，完成预算42.39%。

主要产出和效益：一是计划工作任务完成率和工作督办落实率均达到100%；二是信访件查办率及信访案件回复率均达到100%。

发现问题及原因：一是项目预算与实际工作的衔接不够紧密，预算执行的监控纠偏措施有待深入贯彻落实。二是部分绩效指标名称表意不够清晰，可评性和可测性不高。

下一步改进措施：一是根据部门实际情况，合理预测工作计划及内容，提高预算安排与工作计划的契合度。二是结合项目工作特点和性质，科学优化绩效指标，提高绩效指标相关性、可评性。

4. 湖北省黄金行业管理专项经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为10.00万元，执行数为5.60万元，完成预算56.00%。

主要产出和效益：全省黄金产量达到12.06吨，矿山企业调研覆盖率完成20%，服务对象满意率达到92%。

发现问题及原因：一是项目预算与实际工作的衔接不够紧密。二是部分绩效指标设置不够细化和明确。

下一步改进措施：一是合理制定工作计划及内容，进一步增强预算编制的前瞻性和精准性。二是结合项目工作特点和性质，不断优化绩效指标体系，合理预估绩效指标目标值，进一步提高绩效目标设立的适当性。

5. 省直机关脱钩企业托管工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为50.00万元，执行数为44.90万元，完成预算89.80%。

主要产出和效益：一是信访结案率92.86%，托管企业党组织建设和党员管理工作覆盖率达到100%，托管企业退出市场及时率20%；二是全年未发生重大恶性群访事件，托管中心工作满意度为86.50%。

发现问题及原因：一是预算执行与预算编制未能有效契合；二是部分绩效指标及指标值有待进一步优化完善。

下一步改进措施：一是根据部门工作内容提高绩效目标的针对性，进一步量化、细化绩效指标，改进绩效目标的可衡量性和可操作性。二是增强单位绩效管理意识，提高预算绩效管理水平。

6. 办公楼拆迁货币补偿专项经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为93.00万元，执行数为52.00万元，完成预算55.91%。

主要产出和效益：购置停车位2个，设施设备购置节约率44.09%，职工满意度90%。

发现问题及原因：一是预算编制的精准性有待加强；二是部分绩效指标设置不够细化和明确。

下一步改进措施：一是加强部门之间的有效沟通，合理预测工作计划及内容，增强预算编制的前瞻性和精准性。二是结合项目工作特点和性质，科学优化绩效指标，提高绩效指标相关性、可评性。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

（1）在绩效自评结果确定后二十日内，在委系统内部进行通报，并以正式文件或函件等形式将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行单位。项目执行单位依据自评报告整改措施，在九十日内逐项落实到位。

（2）加强内部控制建设，为预算绩效管理提供有效支撑。按照现行的财政政策、法规和行政事业单位内部控制规范的要求，及时修订我单位涉及经济活动和财务管理的相关制度、办法，评估风险、梳理流程，对公共资源配置、财政资金分配使用、资产监管、政府采购、工程建设、财务管理实施有效监管，形成内部权力运行规范、监督制约体系科学高效机制，促进公共服务效能和内部治理水平不断提高，为预算绩效管理奠定坚实基础、提供有效支撑力。

（3）结合项目实际，强化资金管理、绩效管理和内部控制等制度约束，规范和完善与项目发展有关的统计指标体系，收集、整理、分析相关数据和信息，提升项目绩效管理水平。

（4）根据各项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效指标，并进行必要论证，建立绩效指标库，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。在此基础上积极研究行业发展趋势，结合项目特点及预期能解决的问题，合理预估绩效指标目标值。同时，强化对项目的跟踪监控，在实施过程中辅以动态化管理，发挥绩效目标的导向作用。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

（1）绩效自评结果拟作为2019年项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

（2）建立项目绩效考核机制，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，增强项目实施人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。

（3）按照政府信息公开的有关规定和省级部门预决算公开的要求，将项目绩效自评结果随部门预决算一并公开，并在部门官网公示。

八、名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

（二）支出科目

1.公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出；

2.其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；

3.归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

4.事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；

5.离退休人员管理机构（2080503）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出；

6.其他行政事业单位离退休支出（2080599）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出；

7.行政单位医疗（2100501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公费医疗支出；

8.事业单位医疗（2100502）：反映实行归口管理的事业单位开支的公费医疗支出；

9.其他医疗保障支出（2100599）：反映其他用于行政事业单位医疗保障方面的支出；

10.一般行政管理事务（2150102）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

11.其他资源勘探业支出（2150199）：反映其他用于行政事业单位医疗保障方面的支出；

12.行政运行（2150701）：反映国有资产监督管理委员会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

13.一般行政管理事务（2150702）：反映国有资产监督管理委员会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

14.其他国有资产监管支出（2150799）：反映其他用于国有资产监管方面的支出；

15.购房补贴（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（三）“三公”经费支出口径

“三公经费”是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，统计口径为财政拨款支出。

（四）机关运行经费支出口径

机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用，统计口径为财政拨款基本支出。

九、财政专项支出情况说明

2018年省政府安排省属国有企业改革与发展专项资金1亿元，我委根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省省属国有企业改革与发展专项资金管理办法的通知》（鄂政办发〔2017〕36号），按照资本性支出的用途和重点支持战略性新兴产业的原则，开展了分配工作，2017年9月13日，组织企业申报项目，共有6家企业申报了11个项目。9月25日召开专家评审会，组织5名专家对11个项目进行了评审。根据评审会专家议定的情况，我委向省政府上报了资金分配方案，建议对湖北省兴楚国有资产管理有限公司的组建分配6000万元,用于公司组建和对外投资;湖北省长江产业投资集团有限公司，建议分配1000万元，以资本金的形式注入集团，用于省粮油集团中昌公司油脂产业园项目建设;湖北工建集团有限公司，建议分配1500万元，以资本金的形式注入集团，用于装配式建筑产业基地项目（一期）;湖北省盐业集团有限公司，建议分配1500万元，以资本金的形式注入集团，用于食用菌生产加工建设项目。省政府办公厅同意了该分配方案。

十、政府性基金财政拨款收入支出和专项转移支付情况说明

我委2018年度无政府性基金财政拨款收入支出、专项转移支付，因此公开08、10表为空表。

附件：

1.收入支出决算总表（公开01表）

2.收入决算表（公开02表）

3.支出决算表（公开03表）

4.财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

9.财政专项支出决算表（公开09表）

10.专项转移支付分市县情况表（公开10表）

湖北省政府国资委

2019年8月30日