湖北省市场监督管理局12315指挥中心2021年部门预算公开

目  录

一、省市场监管局12315指挥中心主要职责及机构设置情况

二、省市场监管局12315指挥中心2021年部门预算情况

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

三、省市场监管局12315指挥中心预算绩效情况说明

四、省市场监管局12315指挥中心2021年部门收支预算附表

2021年收支预算总表

2021年收入预算总表

2021年支出预算总表

2021年财政拨款收支预算总表

2021年一般公共预算支出表

2021年一般公共预算基本支出表

2021年政府性基金预算支出表

2021年财政拨款“三公”经费支出表

2021年财政专项支出预算表

2021年转移支付分市县表

五、专业名词解释

(一)收入科目

(二)支出科目

一、省市场监管局12315指挥中心主要职责及机构设置情况

湖北省市场监督管理局12315指挥中心是2014年由湖北省人民政府依法设置，隶属于湖北省市场监督管理局，具有独立法人资格的公益一类事业单位。中心编制15人，实际在岗10人。

省市场监管局12315指挥中心主要负责指导、监督全省市场监管系统12315工作;管理湖北省12315平台和全国12315平台建设工作，协调处理平台故障;组织指导全省消费者咨询、投诉、举报的受理、处理工作;负责全省12315数据分析和对外发布;对接12345平台，负责转办、督办、反馈12345派件等工作;负责在线争议解决机制(ODR)的建立、维护、督查等相关工作;配合相关处室处理重大突发性损害消费者合法权益事件协调调度、督办反馈等工作。

二、省市场监管局12315指挥中心2021年部门预算情况(一)预算收支安排及增减变化情况说明

2021年预算总收入294.1万元，其中:财政拨款收入294.1万元。2021年预算总支出294.1万元，其中:一般公共服务支出279.16万元，社会保障和就业支出14.94万元。

预算收支总计较2020年204.8万元增加89.3万元，增幅43.60%。原因分析:2021年中心新增在职在编人员2人，新增劳务派遣人员4人。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

本单位无机关运行经费。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算数2.3万元，较2020年4.4万元减少2.1万元，减幅47.73%。其中:公务接待0.3万元，较2020年0.5万元减少0.2万元，减幅40%;公务用车运行费2万元，较2020年3.9万元减少1.9万元，减幅48.72%。我单位三公预算经费减少的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约,对三公预算经费支出计划进行了压缩。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

2021年政府采购预算3.81万元，较2020年0万元增加3.81万元。主要原因是为本单位2020年新进人员配置电脑、打印机、办公桌椅等办公用品。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

共有车辆1辆，其中小轿车1辆，较2020年无增减。

(六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

本单位无财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算。

三、省市场监管局12315指挥中心预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，编制2021年度部门整体支出绩效目标，涉及部门整体支出1个，绩效目标编制覆盖率100%，本单位未编制项目预算，不涉及重点项目绩效目标。

四、省市场监管局12315指挥中心2021年部门收支预算附表

见《省市场监管局12315指挥中心2021年预算公开用表》。五、专业名词解释

(一)收入科目

财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

(二)支出科目

1.一般公共服务支出(类)

市场监督管理事务(款):反映市场监督管理事务方面的支出。

事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)

行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。