省广告监测中心2021年部门预算公开

目录

一、省广告监测中心主要职责及机构设置情况

二、省广告监测中心2021年部门预算情况

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

三、省广告监测中心预算绩效情况说明

(一)部门预算绩效工作开展情况

(二)重点项目预算绩效目标

项目申报表:互联网广告监测数据服务、广告监测系统升级维护、大数据分析系统建设及户外广告监测服务项目

四、省广告监测中心2021年部门收支预算附表

2021年收支预算总表

2021年收入预算总表

2021年支出预算总表

2021年财政拨款收支预算总表

2021年一般公共预算支出表

2021年一般公共预算基本支出表

2021年政府性基金预算支出表

2021年财政拨款“三公”经费支出表

2021年财政专项支出预算表

2021年转移支付分市县表

五、专业名词解释

(一)收入科目

(二)支出科目

一、省广告监测中心主要职责及机构设置情况

省广告监测中心贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部暑，落实省委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责如下:

(一)主要职责

1、对全省媒体发布的广告组织开展监测工作，协助省局开展全省系统广告监测网络建设;

2、及时向省局提供广告监测报告和有关信息资料;

3、开展广告市场信誉调查和广告法律法规咨询服务活动。

4、完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置情况

根据鄂编办事改文〔2014〕49号文件，省广告监测中心为公益一类事业单位，下设3个部门，分别为综合部、传统媒体广告监测部、互联网媒体广告监测部。

(三)人员及编制情况

省广告监测中心纳入2021年部门预算的编制数共计10名，全部为公益一类，与上年预算相比，无增加。

纳入2021年部门预算的实有在职人数10人，其中公益一类8人、退休人员2人。与上年预算相比，无变化。

二、省广告监测中心2021年部门预算情况

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

1.2021年部门预算收入及支出情况

省广告监测中心2021年预算收入总计445.2万元。其中:一般公共预算财政拨款401.2万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入44万元，上年结余(转)0万元，动用事业基金0万元。

预算支出总计445.2万元。其中:一般公共服务支出430.06万元，社会保障和就业支出15.14万元，医疗卫生支出0万元，其他支出0万元。

2.与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

预算收支规模总计较2020年363.2万元增加了82万元，增幅22.58%。主要原因是调用实拨资金账户已有44万进行互联网监测系统升级，并由于办公地点变动增加物业及食堂服务费等。

3.省广告监测中心无政府性基金预算支出,2021年无举借政府债务的情况，与上年一致。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

1.2021年机关运行经费总额及分项安排情况

无

2.机关运行经费总额与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

无

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

1.2021年部门预算“三公”经费总体、分项情况

2021年财政拨款预算安排“三公”经费0万元，其中:因公出国(境)费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，无公务用车购置费用。

2021年其他收入预算安排“三公”经费0.4万元，其中因公出国(境)费用0万元，公务接待费0.4万元，公务用车运行维护费0万元，无公务用车购置费用。

2.“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

“三公”经费总额较2020年4.5万元减少4.1万元，减幅91.11%，其中:公务接待费减少0.1万元，减幅20%;公务用车运行维护费减少4万元，减幅100%;未安排公务用车购置费预算，与上年相比无变化。

“三公”经费总额和各分项金额减少的主要原因是未安排公务用车。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

1.2021年政府采购预算安排情况

2021年预算安排政府采购预算223.24万元，其中办公费2.34万元、印刷费3万元、邮电费1万元、维修(护)费1万元、其他交通费1万元、其他商品和服务支出200.6万元。

2.与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

2021年安排政府采购预算较2020年增加55.96万元，增幅33.45%，主要是根据广告监测中心日常监测工作需要增加系统升级维护及购买服务数据量所致。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

1.2021年预算国有资产占用情况:无。

2.与上年相比增减情况、原因说明:无。

(六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

省广告监测中心无省本级专项支出。

三、省广告监测中心预算绩效情况说明

(一)部门预算绩效工作开展情况

省广告监测中心认真编制2021年预算绩效目标，调整完善、修改制订部门整体支出和项目绩效目标。2021年广告监测中心计划支出项目为互联网广告监测数据服务、广告监测系统升级维护、大数据分析系统建设及户外广告监测服务项目，资金约193万元，绩效目标编制覆盖率100%，严格管控预算管理全过程。

(二)重点项目预算的绩效目标

互联网广告监测数据服务、广告监测系统升级维护、大数据分析系统建设及户外广告监测服务项目为体现主要业务职能的项目，项目绩效目标详见项目申报表。

四、省广告监测中心2021年部门收支预算附表

公开用表详见附表1-10，重点项目预算绩效目标详见附表11(互联网广告监测数据服务、广告监测系统升级维护、大数据分析系统建设及户外广告监测服务项目)。

五、专业名词解释

(一)收入科目

财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(二)支出科目

1.一般公共服务支出(类)

市场监督管理事务(款):反映市场监督管理事务方面的(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同)支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

市场主体管理(项):反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

市场秩序执法(项):反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

信息化建设(项):反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

质量基础(项):反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

质量安全监管(项):反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

食品安全监管(项):反映食品安全监管等专项工作支出。

事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)

行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)

行政事业单位医疗(款) :反映行政事业单位医疗方面的支出

行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。