湖北省计量测试技术研究院2021年部门预算公开

目录

一、省计量院主要职责及机构设置情况

二、省计量院2021年部门预算情况

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

三、省计量院预算绩效情况说明

(一)部门预算绩效工作开展情况

(二)重点项目预算绩效目标

四、省计量院2021年部门收支预算附表

2021年收支预算总表

2021年收入预算总表

2021年支出预算总表

2021年财政拨款收支预算总表

2021年一般公共预算支出表

2021年一般公共预算基本支出表

2021年政府性基金预算支出表

2021年财政拨款“三公”经费支出表

2021年财政专项支出预算表

2021年转移支付分市县表

五、专业名词解释

(一)收入科目

(二)支出科目

一、省计量院主要职责及机构设置情况

湖北省计量测试技术研究院(以下简称“省计量院”)是湖北省人民政府依法设置、直属湖北省市场监督管理局的法定计量检定机构。1998年由湖北省计量科学研究所与湖北省测试技术研究所合并组建而成，是具有第三方公正地位的社会公益型科研事业单位。

(一)主要职责

省计量院主要职责:承担国家总局和省局委托的法制计量任务;提供检定、校准和检测服务;承担计量器具监督检查和委托检验，开展计量测试技术和方法研究及认证、考核、培训、咨询等技术服务。建立社会公用计量标准并进行量值传递，保障中南大区量值统一;执行强检任务和法律规定其他检定、测试任务，承担上级安排的相关计量监督工作任务，为实施计量监督管理提供技术保证。

(二)机构设置情况

2021年全院共8家事业单位纳入财政部门预算。分别为省计量院院本级1家，鄂州分院、随州分院、潜江分院、荆州分院、荆门分院、仙桃分院、黄冈分院各1家。

(三)人员及编制情况

全院现共有事业编制517人，其中:院本级220人、鄂州分院30人、随州分院25人、潜江分院36人、荆州分院65人、荆门分院42人、仙桃分院53人、黄冈分院46人。

全院现有在职在编实有人数444人，其中:院本级201人，鄂州分院24人，随州分院24人，潜江分院33人、荆州分院39人、荆门分院35人、仙桃分院48人、黄冈分院40人。

全院现有离退休人员273人，其中:院本级离休人员2人、退休人员137人、遗嘱1人，鄂州分院退休人员17人，随州分院退休人员10人，潜江分院退休人员13人，荆州分院退休人员52人，荆门分院退休人员15人，仙桃分院退休人员14人，黄冈分院退休人员15人。

二、省计量院2021年部门预算情况

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

1.2021年部门预算收入及支出情况

省计量院2021年预算收入总计33895.58万元。其中:一般公共预算财政拨款9875.25万元，事业单位经营收入12985.5万元，其他收入7767.04万元，上年结余(转)267.79万元，动用事业基金3000万元。

预算支出总计33895.58万元。其中:一般公共服务支出32990.75万元，社会保障和就业支出904.83万元。

2.与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

预算收支规模总计较2020年31929.17万元增加了1966.41万元，增幅6.16%。主要原因是2020年荆州分院、荆门分院、仙桃分院、黄冈分院从地方财政上划至省级财政，人员及经费总量增加;事业单位经营收支增加;中南大区恒温恒湿实验室项目按计划实施，东湖高新区专项资金已到位并纳入2021年预算等原因。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

本单位无此内容。

(三)“三公”经费安排及增减变动情况说明

1.2021年部门预算“三公”经费总体、分项情况

2021年省计量院财政拨款预算“三公”经费166.06万元，其中:因公出国(境)费用5万元，公务接待费17.28万元，公务用车运行维护费143.78万元，无公务用车购置费用。

2.“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

“三公”经费总额较2020年189.67万元减少23.61万元，减幅12.45%，其中:公务用车运行维护费减少2.29万元，减幅1.6%;因公出国(境)费用与上年基本持平;公务接待费减少21.47万元，减幅55.41%。减少的主要原因是按照省委省政府要求大力压减“三公”经费。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

省计量院2021年政府采购预算 1213.93万元(不含经营支出中未列示明细的政采)，其中院本级901.93万元，鄂州分院3.1万元，随州分院111.36万元，荆州分院193万元，荆门分院4.54万元;比2020年政采预算总额减少较多，主要是因为2020年中南大区恒温恒湿项目按计划施工建设，根据相关政策该项目EPC总体已在2020年完成政府采购招标事宜，2021年该项目按照进度正常执行。且政府采购目录调整采购限额，部分限额以下项目可不编制政府采购预算，故2021年政府采购金额有大幅度减少。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

1.2021年预算国有资产占用情况

2021年预算中，省计量院共有车辆69辆，其中小轿车36辆，大中型车辆11辆，其他车辆22辆，其他车辆主要指检测等专用车辆。

2.与上年相比增减情况、原因说明

与上年预算相比，车辆数增加21辆。主要原因是新增四家单位纳入财政预算。

(六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

本单位无此内容。

三、重点项目预算绩效情况说明

(一)部门预算绩效工作开展情况

省计量院认真编制2021年预算绩效目标，调整完善、修改制定单位项目支出绩效目标，共涉及支出项目14个，资金13896.72万元。从绩效目标设立情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理;项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规;预计项目实施后有良好的社会效益。

(二)重点项目预算绩效目标

2021年我院重点项目为中南大区计量恒温恒湿实验室项目，该项目年度预算绩效情况如下表:

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年 实现
年度目标	产出指标	数量指标	基建工程完工率	3%	25%	83%	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	阶段验收合格率	/	100%	100%	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	工程采购合规性	合规	合规	合规	计划标准

    具体内容详见附件1：省计量院2021年中南恒温恒湿项目文本

四、 2021年部门预算公开表

    具体内容详见附件2：省计量院2021年部门预算公开用表

五、专业名词解释

(一)收入科目  

财政拨款收入:指财政部门核拨的财政预算资金。  

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。  

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。  

上年结余(转):指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)  

事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。  

其他市场监督管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于其他市场监督管理事务的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。