目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2021年部门预算表及说明

一、收支预算总表及情况说明

二、收入预算总表及情况说明

三、支出预算总表及情况说明

四、财政拨款收支预算总表及情况说明

五、一般公共预算支出表及情况说明

六、一般公共预算基本支出表及情况说明

七、政府性基金预算支出表及情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出表及情况说明

九、财政专项支出预算表及情况说明

十、专项转移支付分市县表

十一、机关运行经费情况及情况

十二、政府采购预算安排情况

十三、国有资产占用情况

第三部分 重点项目绩效情况

第四部分 名词解释

一、主要职责

对丹江口市及周边地区发射广播节目。其发射区域可有效覆盖丹江口市城区以及周边地区。

二、机构设置情况

我台独立机构数为1个，机构规格为正科级，编制人数为10人，年初在编在岗8人，年末在编在岗8人。

三、2021年预算公开表格及说明

预算公开表格详见附件。

（一）2021年收支预算总表及说明

2021年收入总计为192.84万元，其中一般公共预算财政拨款192.54万元，动用事业基金0.3万元。2021年总收入较2020年增加18.55万元，增幅10.64%，增加的主要原因是2021年预算较2020年预算中增加了基本支出21.37万元。

2021年支出总计为192.84万元，其中文化体育与传媒支出182.05万元，社会保障和就业支出10.79万元。2021年总支出较2020年增加18.55万元，增幅 10.64%，增加的主要原因是2021年预算较2020年预算中增加了基本支出21.37万元。

（二）2021收入预算总表及说明

2021年收入总计192.84万元，较2020年增加18.55万元，增幅10.64%，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入为192.54万元，较2020年增加18.55万元，增幅10.64%，增加的主要原因是2021年预算较2020年预算中增加了基本支出21.37万元。

动用事业基金0.3万元，较2020年数据不变。

（三）2021年支出预算总表及说明

2021年支出合计192.84万元，增加18.55万元，增幅 10.64%具体情况如下：

基本支出为170.27万元，较2020年增加21.37万元，增加的主要原因是2021年预算较2020年预算中增加了基本支出21.37万元。

项目支出为22.57万元，较2020年减少2.82万元，降幅为11%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中降低了三公经费支出。

（四）2021年财政拨款收支预算总表及说明

1、收入情况

2021年财政拨款收入总计192.54万元，较2020年增加18.55万元，增幅10.64%，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款192.54万元，较2020年增加18.55万元，增幅为10.64%，增加的主要原因是2021年预算较2020年预算中增加了基本支出21.37万元。

2、支出情况

2021年财政拨款支出192.54万元，较2020年增加18.55万元，增幅10.64%，具体情况如下：

文化体育与传媒类支出181.75较2020年增加17.7万元，增幅10.79%，增加的主要原因是2021年预算较2020年预算中增加了基本支出21.37万元。

社会保障和就业类支出10.79万元，较2020年增加0.55万元，基本持平。

（五）2021年一般公共预算支出表及说明

2021年一般公共预算支出192.54万元，较2020年增加18.55万元，增幅10.64%，具体情况如下：

基本支出为169.97万元，较2020年增加21.07万元，增幅为14.15%。

项目支出为22.57万元，较2020年减少2.52万元，降幅为11%。

（六）2021年一般公共预算基本支出表及说明

2021年一般公共预算基本支出为169.97万元，较2020年增加21.07万元，增幅为14.15%，具体情况如下：

1、按支出项目比较

2021年一般公共预算人员经费支出为160.09万元，较2020年增加11.79万元，增幅7.95%。增加的主要原因是养老保险支出标准、工资标准提高。

2021年一般公共预算公用经费支出为9.88万元，较2020年增加9.28万元，增幅较大，增加的原因是：2021年我台将部分日常零星支出纳入日常公用经费核算。

2、按支出经济分类科目比较

2021年一般公共预算工资福利支出151.07万元，较2020年增加9.24万元，增幅6.51%，增加的主要原因是养老保险支出标准、工资标准提高。

2021年一般公共预算商品和服务支出9.88万元，较2020年增加9.28万元，增幅较大，增加的原因是：2021年我台将往年的部分日常零星支出纳入日常公用经费核算。

2021年一般公共预算对个人和家庭的补助支出9.02万元，较2020年增加2.55万元，增加原因是退休人员部分奖金提高。

（七）2021年政府性基金预算支出表及说明

我台无政府性基金预算。

（八）2021年财政拨款“三公”经费支出表及说明

2021年财政拨款“三公”经费支出为1.33 万元，较2020年减少0.12万元，降幅8.28%，具体情况如下：

1、我台无因公出国（境）费。

2、公务接待费为0.48万元，较2020年减少0.07万元，降幅12.73%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。

3、公务用车运行维护费为0.85万元，较2020年减少0.05万元，降幅5.56%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公车运行维护支出。其中：

公务用车运行维护费0.85万元，较2020年减少0.05万元，降幅5.56%。

我台无公务用车购置费。

（九）2021年财政专项支出预算表及说明

我台无财政专项支出预算。

（十）2021年专项转移支付分市县表

我台无专项转移支付分市县表。

（十一）机关运行经费情况

我台无机关运行经费。

(十二)政府采购预算安排情况

根据政府采购相关规定，我台按照“应编尽编、应采尽采”的原则编制2021年政府采购预算。2021年共安排政府采购预算0.08万元，较2020年减少0.85万元。

按资金来源：经费拨款(补助)安排政府采购0.08万元。

按采购类别：货物类采购预算0.08万元。

（十三）国有资产占用情况（均为资产净值）

我台国有资产总额为120.75万元，其中流动资产27.1万元，固定资产93.64万元，无形资产0.0002万元。

固定资产中房屋面积1291.8平方米，价值99.01万元；车辆1台，价值15.16万元。

四、重点项目预算绩效情况

2021年我台共有2个项目，涉及资金17.26万元，分别是省级广播电视无线覆盖运行维护费项目10.46万元，中波台设施设备更新改造项目6.8万元。根据预算绩效管理要求，2021年本部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖。

省级广播电视无线覆盖运行维护费项目绩效总目标为:根据国家广电总局62号令实施细则，进一步提高中波台系统的维护水平，加快中波台自动播控系统的建设，进一步繁荣我省广播电视文化事业。资金用于进一步巩固中波发射的建设成果，完善广播基础设施建设，大力提高广播无线覆盖水平，构建完善的广播公共服务体系。我台有10KW发射机一台，全天16小时不间断转播“湖北之声”，主要覆盖丹江口市及周边地区。加强10KW发射机的维护工作，保障“湖北之声”每百小时停播率小于60秒，提高“湖北之声”的覆盖效果和质量，提升“湖北之声”的品牌影响力和市场占有率。确保党的声音能够安全、迅速、有效地传达至人民心中。

中波台设施设备更新改造项目绩效总目标为: 对我台办公区域和住宅区域的电表进行整改分离，确保电费支出清晰明了；改善台站基础设施设备条件。

五、名词解释

其他广播电视支出（2070899）：反映上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

湖北省广播电视局丹江口中波转播台

2021年3月3日