目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2021年部门预算表及说明

一、收支预算总表及情况说明

二、收入预算总表及情况说明

三、支出预算总表及情况说明

四、财政拨款收支预算总表及情况说明

五、一般公共预算支出表及情况说明

六、一般公共预算基本支出表及情况说明

七、政府性基金预算支出表及情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出表及情况说明

九、财政专项支出预算表及情况说明

十、专项转移支付分市县表

十一、机关运行经费情况及情况

十二、政府采购预算安排情况

十三、国有资产占用情况

第三部分 重点项目绩效情况

第四部分 名词解释

一、主要职责

根据国办发〔2006〕79号文件精神及国家广电总局62号令要求，确保中波广播事业安全播出；确保中波节目的维护工作能够有效、迅速地开展，能够有效的检测到中波节目的覆盖范围，时刻监听到覆盖面积内的收听效果。能充分发挥中波发射转播台的作用，通过加快设备更新改造、加强运行维护，显著提高中国之声、湖北之声、楚天资讯广播节目在石首市地区无线覆盖水平及范围，使广大人民群众能收听到优质的节目信号，提高播出。确保党的声音能够安全、迅速、有效的被广大人民群众第一时间接收到，使人民群众时刻与党保持紧密联系。

二、机构设置情况

我台独立机构数为1个，机构规格为正科级，下设办公室和播出机房，属公益一类事业单位，编制人数为13人，在职人数12人（其中2021年2月退休1人），退休人员6人。

三、2021年预算公开表格及说明

预算公开表格详见附件1。

（一）2021年收支预算总表及说明

2021年收入总计为282.45万元，其中一般公共预算财政拨款277.45万元，动用事业基金5万元。2021年总收入较2020年下降5.1万元，降幅1.8%，下降的主要原因是基本支出支出增加3.01万元，项目支出减少8.11万元，合计减少5.1万元。

2021年支出总计为282.45万元，其中文化体育与传媒支出267.71万元，社会保障和就业支出14.74万元。2021年总收入较2020年下降5.1万元，降幅1.8%，下降的主要原因是基本支出支出增加3.01万元，项目支出减少8.11万元，合计减少5.1万元。

（二）2021收入预算总表及说明

2021年收入总计282.45万元，较2020年下降5.1万元，降幅1.8%，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入为277.45万元，较2020年下降5.1万元，降幅1.8%，下降的主要原因是基本支出支出增加3.01万元，项目支出减少8.11万元，合计减少5.1万元。

动用事业基金5万元，与2020年持平。

（三）2021年支出预算总表及说明

2021年支出合计282.45万元，较2020年下降5.1万元，降幅1.8%，具体情况如下：

基本支出为251.4万元，较2020年增加3.01万元，增幅1.2%，主要原因是2020年预算中部分商品服务支出预算纳入项目支出，而2021年预算将部分商品服务支出预纳入基本支出，金额4.7万元；人员经费下降1.69万元。

项目支出为31.05万元，较2020年下降8.11万元，降幅为26.1%，下降的主要原因是2020年预算中部分商品服务支出预算纳入项目支出，而2021年预算将部分商品服务支出预纳入基本支出，金额4.7万元，其次电费下降3万元。

（四）2021年财政拨款收支预算总表及说明

1、收入情况

2021年财政拨款收入总计277.45万元，较2020年下降5.1万元，降幅1.84%，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款277.45万元，较2020年下降5.1万元，降幅1.84%，2021年预算较2020年预算中基本支出支出增加3.01万元，项目支出减少8.11万元，合计减少5.1万元。

2、支出情况

2021年财政拨款支出277.45万元，较2020年下降5.1万元，降幅1.84%，具体情况如下：

文化体育与传媒类支出262.71万元，较2020年下降2.7万元，降幅1%，下降的主要原因是2021年预算较2020年预算中减少差旅费、电费等公用经费支出。

社会保障和就业类支出14.74万元，较2020年下降2.4万元，降幅16.3%，下降主要原因是单位2021年退休1名在职人员。

（五）2021年一般公共预算支出表及说明

2021年一般公共预算支出277.45万元，较2020年下降5.1万元，降幅幅1.84%，具体情况如下：

基本支出为251.4万元，较2020年增加3.01万元，增幅1.2%，主要原因是2020年预算中部分商品服务支出预算纳入项目支出，而2021年预算将部分商品服务支出预纳入基本支出，金额4.7万元；人员经费下降1.69万元。

项目支出为31.05万元，较2020年下降8.11万元，降幅为26.1%，下降的主要原因是2020年预算中部分商品服务支出预算纳入项目支出，而2021年预算将部分商品服务支出预纳入基本支出，金额4.7万元，其次电费下降3万元。

（六）2021年一般公共预算基本支出表及说明

2021年一般公共预算基本支出为251.4万元，较2020年增加3.1万元，增幅为1.23%，具体情况如下：

1、按支出项目比较

2021年一般公共预算人员经费支出为239.1万元，较2020年下降1.69万元，这两年基本持平。

2021年一般公共预算公用经费支出为12.3万元，较2020年增加4.7万元，增幅38.2%,主要原因是2020年预算中部分商品服务支出预算纳入项目支出，而2021年预算将部分商品服务支出预纳入基本支出，金额4.7万元。

2、按支出经济分类科目比较

2021年一般公共预算工资福利支出225.62万元，较2020年下降3.06万元，降幅1.36%，下降的主要原因是单位2021年退休2名在职人员，人员经费有所下降。

2021年一般公共预算商品和服务支出25万元，较2020年减少11.6万元，下降46.4%，主要原因是减少了食堂伙食费、电费和差旅费的支出。

2021年一般公共预算对个人和家庭的补助支出13.48万元，较2020年增长1.37万元，增幅10.16%。

2021年一般公共预算资本性支出9.25万元，较2020年增加9.15万元，增加的主要原因是2021年因工作需要购置的设备较2020年增加。

（七）2021年政府性基金预算支出表及说明

我台无政府性基金预算。

（八）2021年财政拨款“三公”经费支出表及说明

2021年财政拨款“三公”经费支出为233.48 万元，较2020年减少30.92万元，降幅11.69%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费为0万元，历年无因公出国（境）支出。

2、公务接待费为0.6万元，较2020年减少0.1万元，降幅16.67%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。

3、公务用车运行维护费为0.9万元，较2020年减少0.1万元，降幅11.11%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公车运行维护支出。

（九）2021年财政专项支出预算表及说明

我台无财政专项支出预算。

（十）2021年专项转移支付分市县表

我台无专项转移支付分市县表。

（十一）机关运行经费情况

我台无机关运行维护费

(十二)政府采购预算安排情况

根据政府采购相关规定，我台按照“应编尽编、应采尽采”的原则编制2021年政府采购预算。2021年共安排政府采购预算0万元，较2020年减少1万元。

（十三）国有资产占用情况（均为资产净值）

我台国有资产总额为176.61万元，其中流动资产96.69万元，固定资产57.53万元，无形资产22.39万元，。

固定资产中房屋面积661平方米，价值44.78万元；车辆2台，价值0万元；单价50万元以上通用设备0套，价值0万元；单价100万元以上的专用设备0套，价值0万元。

四、重点项目预算绩效情况

2021年，我台部门预算绩效目标编制继续实现项目全覆盖，预算绩效目标申报覆盖率达到100%。我台绩效目标设定与职能紧密结合、各项内容完整、项目绩效陈述明确，绩效目标的设定符合我台部门职能和中长期事业发展规划。绩效指标做到了量化、细化，能清晰反映绩效目标的实现程度。各类数据表达清晰，逻辑性强，能充分反映项目绩效、管理的问题。具体重点项目绩效如下：

（一）省级广播电视无线覆盖运行维护费

省级无线覆盖运行维护费项目金额6.35万元。

绩效长期目标：保证“中国之声、湖北之声”全年的正常播出；保证我台3套节目全年的目标播出值；保证石首市100多万人的收听效果；提升全市城乡人口的广播覆盖率和接收效果，保证节目的覆盖范围。

年度目标为：1、提高节目收听效果。2、单位发射机年度正常运行，减少停播率及停播时间，单位及职工日常开销和接待 。

（二）中央广播电视无线覆盖运行维护费

中央无线覆盖运行维护费项目金额7万元。

绩效长期目标：保证“中国之声、湖北之声”全年的正常播出；保证我台3套节目全年的目标播出值；保证石首市100多万人的收听效果；提升全市城乡人口的广播覆盖率和接收效果，保证节目的覆盖范围。

年度目标为：1、提高节目收听效果。2、单位发射机年度正常运行，减少停播率及停播时间。

（三）中波台设备更新改造

中波台设备更新改造项目金额8.6万元。

绩效总目标为推进中波转播事业发展，改善台站基础设施设备条件，保障广播节目安全播出，促进广电基本公共服务高质量发展。

五、名词解释

其他广播电视支出（2070899）：反映上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

湖北省广播电视局石首中波转播台

2021年3月2日