目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2021年部门预算表及说明

一、收支预算总表及情况说明

二、收入预算总表及情况说明

三、支出预算总表及情况说明

四、财政拨款收支预算总表及情况说明

五、一般公共预算支出表及情况说明

六、一般公共预算基本支出表及情况说明

七、政府性基金预算支出表及情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出表及情况说明

九、财政专项支出预算表及情况说明

十、专项转移支付分市县表

十一、机关运行经费情况及情况

十二、政府采购预算安排情况

十三、国有资产占用情况

第三部分 重点项目绩效情况

第四部分 名词解释

一、主要职责

承担相关电台实验工作；转播中央和省台广播节目；完成省广播电视局交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

我台为公益一类事业单位，公益一类事业编制10个，实有在职人数7人，离退休人员4人。

三、2021年预算公开表格及说明

预算公开表格详见附件。

（一）2021年收支预算总表及说明

2021年收入总计为209.99万元，其中一般公共预算财政拨款206.74万元，动用事业基金3.25万元。2021年总收入较2020年减少41.69万元，降幅16.56%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中人员退休、人员调动人员经费减少，同时中央、省级及设备更新改造项目支出减少35.36万元。

2021年支出总计为209.99万元，其中文化体育与传媒支出201.26万元，社会保障和就业支出8.73万元。2021年总支出较2020年减少41.69万元，降幅16.56%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中人员退休、人员调动人员经费减少，中央、省级及设备更新改造项目支出减少35.36万元。

（二）2021收入预算总表及说明

2021年收入总计209.99万元，较2020年减少41.69万元，降幅16.56%，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入为206.74万元，较2020年减少44.94万元，降幅17.86%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中人员退休、人员调动人员经费减少，同时中央、省级及设备更新改造项目支出减少35.36万元。

动用事业基金3.25万元，较2020年增加3.25万元，增幅为100%，增加的主要原因是用于支付发射机运行电费。

（三）2021年支出预算总表及说明

2021年支出合计209.99万元，较2020年减少41.69万元，降幅16.56%，具体情况如下：

基本支出为161.19万元，较2020年减少6.33万元，这两年基本持平。

项目支出为48.8万元，较2020年减少35.36万元，降幅为42.02%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中减少了中央、省级及设备更新改造项目支出减少35.36万元。

（四）2021年财政拨款收支预算总表及说明

1、收入情况

2021年财政拨款收入总计206.74万元，较2020年减少44.94万元，降幅17.86%，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款206.74万元，较2020年减少44.94万元，降幅17.86%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中人员退休、人员调动人员经费减少，同时中央、省级及设备更新改造项目支出减少35.36万元。

2、支出情况

2021年财政拨款支出206.74万元，较2020年减少44.94万元，降幅17.86%，具体情况如下：

文化体育与传媒类支出198.01万元，较2020年减少43.98万元，降幅18.17%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中人员退休、人员调动人员经费减少，同时中央、省级及设备更新改造项目支出减少35.36万元。

社会保障和就业类支出8.73万元，较2020年减少0.96万元，减幅9.91%。

（五）2021年一般公共预算支出表及说明

2021年一般公共预算支出206.74万元，较2020年减少44.94万元，降幅17.86%，具体情况如下：

基本支出为157.94万元，较2020年减少9.58万元，降幅为5.72%。

项目支出为48.8万元，较2020年减少35.36万元，降幅为42.02%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中中央、省级及设备更新改造项目支出减少35.36万元。

（六）2021年一般公共预算基本支出表及说明

2021年一般公共预算基本支出为157.94万元，较2020年减少9.58万元，降幅为5.72%，具体情况如下：

1、按支出项目比较

2021年一般公共预算人员经费支出为137万元，较2020年减少25.52万元，主要是人员退休、人员调动人员经费减少。

2021年一般公共预算公用经费支出为20.94万元，较2020年增加15.94万元，主要是今年基本支出公用经费预算增加。

2、按支出经济分类科目比较

2021年一般公共预算工资福利支出106.7万元，较2020年减少27.71万元，降幅20.62%，减少的主要原因是人员退休、人员调动人员经费减少。

2021年一般公共预算商品和服务支出68.85万元，较2020年增加4.08万元，这两年基本持平。

2021年一般公共预算对个人和家庭的补助支出30.3万元，较2020年增加2.19万元，增幅7.79%。

2021年一般公共预算资本性支出4.14万元，较2020年减少20.25万元，减少的主要原因是2021年因工作需要购置的设备较2020年大幅减少。

（七）2021年政府性基金预算支出表及说明

我台无政府性基金预算。

（八）2021年财政拨款“三公”经费支出表及说明

2021年财政拨款“三公”经费支出为2.57 万元，较2020年减少0.14万元，降幅5.17%，具体情况如下：

1、我台无因公出国（境）支出。

2、公务接待费为0.73万元，较2020年减少0.04万元，降幅5.19%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。

3、公务用车运行维护费为1.84万元，较2020年减少1万元，降幅5.15%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公车运行维护支出。其中全部为公务用车运行维护费。

（九）2021年财政专项支出预算表及说明

我台无财政专项支出预算。

（十）2021年专项转移支付分市县表

我台无专项转移支付分市县表。

（十一）机关运行经费情况

我台无机关运行经费。

(十二)政府采购预算安排情况

根据政府采购相关规定，我局按照“应编尽编、应采尽采”的原则编制2021年政府采购预算。2021年共安排政府采购预算0万元，较2020年减少3.22万元，减少的主要原因是按照政府采购目录，我台的政府采购项目均在限额以下，不需要政府采购。

（十三）国有资产占用情况（均为资产净值）

我台国有资产总额为403.47万元，其中流动资产73.51万元，固定资产290.1万元，无形资产39.86万元。

固定资产中房屋面积1828平方米，价值206.63万元；车辆1台，价值0万元；单价50万元以上通用设备1套，价值50万元；其他固定资产33.47万元。

四、重点项目预算绩效情况

2021年，我台部门预算绩效目标编制继续实现项目全覆盖，预算绩效目标申报覆盖率达到100%。我台绩效目标设定与职能紧密结合、各项内容完整、项目绩效陈述明确，绩效目标的设定符合我台部门职能和中长期事业发展规划。绩效指标做到了量化、细化，能清晰反映绩效目标的实现程度。各类数据表达清晰，逻辑性强，能充分反映项目绩效、管理的问题。

2021年本部门共有3个项目，涉及资金38.8万元，分别是省级广播电视无线覆盖运行维护费项目1万元，中波台设施设备更新改造项目0.8万元,中央广播电视无线覆盖运行维护费项目37万元。根据预算绩效管理要求，2021年本部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖。项目绩效总目标为：一是保值保量完成好我台覆盖区域的节目播出工作，丰富老百姓的精神文化生活；二是提升巩固全市城乡人口的广播覆盖率和接收效果；三是做好设备维护，圆满完成发射任务，设备运行指标和设备停播率控制在甲级范围之内。

五、名词解释

其他广播电视支出（2070899）：反映上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

湖北省广播电视局利川中波转播台

2021年3月2日