目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2021年部门预算表及说明

一、收支预算总表及情况说明

二、收入预算总表及情况说明

三、支出预算总表及情况说明

四、财政拨款收支预算总表及情况说明

五、一般公共预算支出表及情况说明

六、一般公共预算基本支出表及情况说明

七、政府性基金预算支出表及情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出表及情况说明

九、财政专项支出预算表及情况说明

十、专项转移支付分市县表

十一、机关运行经费情况及情况

十二、政府采购预算安排情况

十三、国有资产占用情况

第三部分 重点项目绩效情况

第四部分 名词解释

一、主要职责

（一）在省局和无线台管理中心的领导和管理下，担负着“中央人民广播电台”、“湖北人民广播电台”两套中波节目在老河口市及周边地区的无线覆盖任务。

（二）贯彻落实上级宣传方针政策，做好设备维护和传输保障及信号发射工作。“满时间满功率满调制度”进行播出，使党的声音能够及时、准确的传送到千家万户，丰富老河口市及周边人民群众、尤其是广大农村群众的文化生活。

（三）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

湖北省广播电视局老河口中波转播台为公益一类全额拨款事业单位，内设机房和办公室两个部门。编制数10人，2021年实有在职人数为8人，退休3人。现有中波广播发射机房一座，中波发射天线三座，10KW中波发射机三部， 1KW中波发射机三部。

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，我单位2021年部门预算的编制范围为湖北省广播电视局老河口中波转播台本级。

三、2021年预算公开表格及说明

预算公开表格详见附件。

（一）2021年收支预算总表及说明

2021年收入总计为196.46万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2021年收入较上年增加4.39万元，增幅2.28%，主要原因是2021年退休职工一人，需为其补缴职业年金虚账部分3.3万元以及独生子女一次性补贴0.85万元。

2021年支出总计为196.46万元，其中文化体育与传媒支出186.15万元，社会保障和就业支出10.31万元。2021年总支出较上年增加4.39万元，增幅 2.28%，增加的主要原因是主要原因是2021年退休职工一人，需为其补缴职业年金虚账部分3.3万元及独生子女一次性补贴0.85万元。

（二）2021收入预算总表及说明

2021年收入总计196.46万元，较上年年增加4.39万元，增幅2.28%，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入为196.46万元，年收入较上年增加4.39万元，增幅2.28%，主要原因是2021年退休职工一人，需为其补缴职业年金虚账部分3.3万元及独生子女一次性补贴0.85万元。

（三）2021年支出预算总表及说明

2021年支出合计196.46万元，较上年增加4.39万元，增幅2.28%，具体情况如下：

基本支出为178.36万元，较上年增加6.01万元，增幅3.49%。主要原因是2021年退休职工一人，需为其补缴职业年金虚账部分3.3万元及独生子女一次性补贴0.85万元。

项目支出为18.1万元，较上年减少1.62万元，降幅为8.2%，减少的主要原因是落实省财政厅关于压缩办公经费开支相关文件精神。

（四）2021年财政拨款收支预算总表及说明

1、收入情况

2021年财政拨款收入总计196.46万元，较上年增加4.39万元，增幅2.28%，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款196.46万元，我单位收入全部为一般公共预算财政拨款收入。较上年增加4.39万元，增幅为2.28%，主要原因是2021年退休职工一人，需为其补缴职业年金虚账部分3.3万元及独生子女一次性补贴0.85万元。

2、支出情况

2021年财政拨款支出196.46万元，较上年增加4.39万元，增幅2.28%，具体情况如下：

文化体育与传媒类支出186.15万元，较上年增加5.44万元，增幅3%，主要原因是2021年退休职工一人，需为其补缴职业年金虚账部分3.3万元及独生子女一次性补贴0.85万元。

社会保障和就业类支出10.31万元，较上年基本持平。

（五）2021年一般公共预算支出表及说明

2021年一般公共预算支出196.46万元，较上年增加4.39万元，增幅2.28%，具体情况如下：

基本支出为178.36万元，较上年增加6.01万元，增幅为3.49%。主要原因是2021年退休职工一人，需为其补缴职业年金虚账部分3.3万元及独生子女一次性补贴0.85万元。

项目支出为18.1万元，较2020年减少1.62万元，降幅为8.2%，减少的主要原因是落实省财政厅关于压缩办公经费开支相关文件精神。

（六）2021年一般公共预算基本支出表及说明

2021年一般公共预算基本支出为178.36万元，较上年增加6.01万元，增幅为3.49%，具体情况如下：

1、按支出项目比较

2021年一般公共预算人员经费支出为166.96万元，较上年减少2.29万元，减幅1.36%，减幅原因是2021年10月有一名职工退休。

2021年一般公共预算公用经费支出为11.4万元，较上年增加8.3万元，主要原因是按照2021年预算编制口径，将“办公费”、“差旅费”、“邮电费”等科目编入”公用经费”项目中。

2、按支出经济分类科目比较

2021年一般公共预算工资福利支出161.67万元，较上年减少3.39万元，减幅2.06%，减少的主要原因是上年11月退休1人。

2021年一般公共预算商品和服务支出11.4万元，较上年增加8.3万元，主要原因是按照2021年预算编制口径，将“办公费”、“差旅费”、“邮电费”等科目编入”公用经费”项目中。

2021年一般公共预算对个人和家庭的补助支出5.29万元，较上年增加1.1万元，增幅26.25%。主要原因是2021年将为一名退休职工缴纳职业年金虚账部分3.3万元。

2021年一般公共预算资本性支出0万元，与上年持平。

（七）2021年政府性基金预算支出表及说明

我台无政府性基金预算。

（八）2021年财政拨款“三公”经费支出表及说明

2021年财政拨款“三公”经费支出为1.16万元，较上年减少0.22万元，降幅15.94%，具体情况如下：

1.因公出国（境）费为0万元，与上年一致，我台历年未产生因公出国（境）费用。

2.公务接待费为0.36万元，较上年减少0.02万元，降幅5.3%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。

3.公务用车运行维护费为0.8万元，较上年减少0.2万元，降幅20%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公车运行维护支出。

（九）2021年财政专项支出预算表及说明

我台无财政专项支出预算。

（十）2021年专项转移支付分市县表

我台无专项转移支付分市县表。

（十一）机关运行经费情况

我台无机关运行经费情况。

(十二)政府采购预算安排情况

根据政府采购相关规定，我台按照“应编尽编、应采尽采”的原则编制2021年政府采购预算。2021年共安排政府采购预算0万元，较2020年减少0.75万元，减少的主要原因是按照鄂政办发〔2020〕56号文，我台无项目需要进行政府采购。

（十三）国有资产占用情况

我台国有资产总额（净值）为164.37万元，其中流动资产0.23万元，固定资产（净值）163.56万元，无形资产0.58万元。

固定资产中房屋面积896.07平方米，原值157.48万元，累计折旧21.37万，净值132.63万；车辆1台，原值15.59万元，累计折旧15.59万元，净值0万元；单价50万元以上通用设备0套；单价100万元以上的专用设备0套；其他固定资产净值31.51万元。

四、重点项目预算绩效情况

2021年，我台部门预算绩效目标编制继续实现项目全覆盖，预算绩效目标申报覆盖率达到100%。我台绩效目标设定与职能紧密结合、各项内容完整、项目绩效陈述明确，绩效目标的设定符合我台职能和中长期事业发展规划。绩效指标做到了量化、细化，能清晰反映绩效目标的实现程度。各类数据表达清晰，逻辑性强，能充分反映项目绩效、管理的问题。

（一）长期目标

1.产出指标、质量指标：加强日常巡护，保证设备、设施的良性运转，保障“中国之声”和“湖北之声”两套节目“满时间满功率满调制度”进行播出。指标值：确保自动播控设备正常运行。

2.产出指标、质量指标：保证日常办公设备购置和公用支出供给，维护正常的工作、生活秩序。指标值：保障行政工作正常开展。

3.产出指标、质量指标：保障台院内综治、消防安全。降低消防事故发生率。指标值：事故发生次数=0。

4.产出指标、质量指标：提高发射节目质量：指标值：提升1dB。

5.产出指标、时效指标：落实“不间断、高质量、既经济、又安全”工作方针，培养青年技术人才，提升技术保障，缩短故障停播时间。指标值：停播率＜25秒/百小时。

6.效益指标、满意度指标：随机调查播出覆盖范围人民群众收听满意度。指标值：满意度≥95%。

（二）年度目标

1.产出指标、数量指标：排查隐患，降低重大安全播出事故生成率。指标值：0次。

2.产出指标、质量指标：增强预算资金执行力。指标值：执行率≥99%。

3.产出指标、数量指标：组织专技人员培训。指标值：培训时长≥50学时。

4.产出指标、数量指标：提升“中国之声”、“湖北之声”信号质量，增强中波节目在老河口市及周边的社会影响力。指标值：覆盖人口110万。

5.产出指标、数量指标：完成播出时长。指标值：“中国之声”603KHz年度播出时长＞6500小时，“湖北之声”1170KHz年度播出时长＞5800小时。

五、名词解释

其他广播电视支出（2070899）：反映上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

湖北省广播电视局老河口中波转播台

2021年3月2日