目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构、人员情况
第二部分 部门决算表格及说明
一、决算基本情况及说明
二、收入支出决算总表及说明
三、收入决算表及说明
四、支出决算表及说明
五、财政拨款收入支出决算总表及说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算表及说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表及说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表及说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及说明
十、机关运行经费支出及说明
十一、政府采购支出及说明
十二、国有资产占用情况及说明
十三、财政专项及转移支付项目情况及说明
第三部分 预算绩效说明
第四部分 名词解释
一、部门情况
（一）基本情况
1．主要职责
（1）贯彻执行党和国家新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向。
（2）负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规及省政府规章草案。制定政策措施、行业标准并组织实施和监督检查。
（3）负责拟订全省新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划，组织实施重大公益工程和公益活动，扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展。负责拟订全省古籍整理出版规划并组织实施。
（4）负责拟订全省新闻出版广播影视产业发展规划，制定产业政策并组织实施。组织开展全省新闻出版广播影视行业的科技创新和教育培训工作。推进全省新闻出版广播影视领域的体制机制改革。负责新闻出版广播影视统计工作。
（5）负责监督管理全省新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，指导对市场经营活动的监督管理工作，组织查处重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全省新闻记者证的管理，负责国内报刊社、通讯社设在我省分支机构和记者站的监督管理工作。
（6）负责对全省互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目，审查其内容和质量。
（7）负责推进全省新闻出版广播影视与科技融合，拟订全省新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进广电网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设。负责指导、协调全省新闻出版广播影视系统安全保卫工作。
（8）负责全省印刷业的监督管理。
（9）负责全省出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理，协调推动全省新闻出版广播影视领域“走出去”工作。负责全省新闻出版广播影视和著作权管理领域对外交流与合作事宜。
（10）负责全省著作权管理和公共服务，组织查处著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。
（11）负责对湖北广播电视台实施行政管理，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调、服务和管理。
（12）负责组织、指导、协调全省“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担省“扫黄打非”工作小组的日常工作。
（13）负责组织、指导、协调开展全省全民阅读活动，承担省全民阅读活动领导小组的日常工作。
（14）承办上级交办的其他事项。
2．机构、人员情况
我局机构编制及人员情况如下：
单位名称 |
单位性质 |
小计 |
行政编制数 |
行政工勤编制数 |
公益一类事业编制数 |
公益二类事业编制数 |
实有人数 |
合计 |
行政/事业单位 |
562 |
123 |
11 |
408 |
20 |
481 |
局机关 |
行政单位 |
134 |
123 |
11 |
123 |
||
湖北省版权服务中心 |
公益一类事业单位 |
0 |
0 |
0 |
|||
湖北省版权保护中心 |
公益一类事业单位 |
10 |
10 |
10 |
|||
湖北省出版物审读中心 |
公益一类事业单位 |
7 |
7 |
6 |
|||
湖北省新闻出版广电监管中心 |
公益一类事业单位 |
38 |
38 |
38 |
|||
湖北省新闻出版广电发展中心 |
公益一类事业单位 |
9 |
9 |
6 |
|||
武汉决策信息研究开发中心 |
公益二类事业单位 |
20 |
20 |
11 |
|||
湖北省新闻出版广电局无线台管理中心 |
公益一类事业单位 |
31 |
31 |
19 |
|||
全省20个中波转播台 |
公益一类事业单位 |
313 |
313 |
268 |
（1）编制变动情况
根据《省编办关于下达省直有关单位2015年军转干部行政编制的通知》（鄂编办文〔2017〕50号）文件精神，增加局机关2名军转干部行政编制。
（2）离退休人员情况
全系统离退休人员共131人，其中：局机关离退休人员共127人，离休14人，退休113人。
二、部门决算情况
（一）2017年决算基本情况
1．2017年决算收入基本情况
2017年部门决算总收入为23967.00万元，其中财政拨款收入23598.08万元，其他收入368.92万元，动用事业基金弥补收支差额270.04万元，其他结余3327.01万元。
2017年决算数 |
2017年预算数 |
差异率（%） |
|
合计 |
27564.15 |
29064.78 |
-5.16% |
财政拨款 |
23598.08 |
25134.68 |
-6.11% |
其他收入 |
368.92 |
338 |
9.15% |
其他结余 |
3327.01 |
2304.38 |
44.38% |
动用事业基金 |
270.14 |
1280.72 |
-78.91% |
2．2017年决算支出基本情况
2017年部门决算总支出为24611.96万元，其中基本支出10370.35万元，项目支出14241.61万元。
2017年决算数 |
2017年预算数 |
差异率（%） |
|
合计 |
24611.96 |
28853.78 |
-14.70% |
基本支出 |
10370.35 |
11287.4 |
-8.12% |
项目支出 |
14241.61 |
17626.38 |
-19.20% |
造成我局部门决算收入支出预决算差异的主要原因是：
（1）年中追加部门预算。2017年省财政厅追加我局节目无线数字化覆盖工程项目资金、党的十九大文件及学习辅导读物购置等项目经费。这部分追加预算项目造成了预决算财政拨款收入差异。
（2）年中调减部门预算指标。2017年省财政厅按照相关要求调减我局国家数字出版数据灾备系统和出版产品质量监督检测系统业务用房建设项目、调减部门预算项目为线下指标等。这部分调减的预算项目造成了预决算财政拨款收入差异。
（二）决算相关表格如下：
1．收入支出决算总表（本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况）（单位：万元）：
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
3 |
栏次 |
6 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
23,598.08 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
36.15 |
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
368.92 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
23,567.38 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
448.93 |
||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
423.18 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
53 |
16.58 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
55 |
119.75 |
||
22 |
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
||
23 |
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
24 |
23,967.00 |
本年支出合计 |
58 |
24,611.96 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
270.14 |
结余分配 |
59 |
49.10 |
年初结转和结余 |
26 |
3,327.00 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
基本支出结转 |
27 |
1,724.03 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
28 |
1,602.97 |
转入事业基金 |
62 |
49.10 |
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
30 |
年末结转和结余 |
64 |
2,903.09 |
||
31 |
基本支出结转 |
65 |
2,613.72 |
||
32 |
项目支出结转和结余 |
66 |
289.37 |
||
33 |
经营结余 |
67 |
0.00 |
||
总计 |
34 |
27,564.15 |
总计 |
68 |
27,564.15 |
2017年我局总收入决算27564.15万元（本年收入合计23967万元,用事业基金弥补收支差额270.14万元,年初结转和结余3327万元），总支出决算27564.15万元（本年支出合计24611.96万元,结余分配49.1万元,年末结转和结余2903.09万元）。
2016年我局总收入支出决算为30049.6万元，2017年与2016年度相比，总决算收入和支出均减少2485.45万元，降幅2.8%，减少的主要原因是项目经费减少。
2．收入决算表（本表反映部门本年度取得的各项收入情况）（单位：万元）：
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
23,967.00 |
23,598.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
368.92 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011105 |
派驻派出机构 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
22,456.65 |
22,173.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
283.37 |
||
20701 |
文化 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20704 |
新闻出版广播影视 |
22,247.12 |
21,963.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
283.37 |
||
2070401 |
行政运行 |
4,540.68 |
4,540.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070402 |
一般行政管理事务 |
1,889.96 |
1,889.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070408 |
出版发行 |
91.98 |
91.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070409 |
版权管理 |
116.34 |
116.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
||
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
15,608.16 |
15,324.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
283.24 |
||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
109.53 |
109.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
109.53 |
109.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
950.21 |
950.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
950.21 |
950.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080503 |
离退休人员管理机构 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
940.39 |
940.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
421.87 |
421.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
421.87 |
421.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗★ |
252.62 |
252.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
168.74 |
168.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
16.58 |
16.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
16.58 |
16.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210203 |
购房补贴 |
16.58 |
16.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
85.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.55 |
||
22999 |
其他支出 |
85.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.55 |
||
2299901 |
其他支出 |
85.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.55 |
||
2016年，我局决算收入数为26886.66万元，2017年决算收入数为23967万元，2017年较2016年实际收入减少2919.66万元，降幅为10.86%。主要是由于减少了部分项目经费，包含：荆楚文库编纂项目资金3155万元、中国（武汉）期刊交易博览会项目资金1000万元等项目。
3．支出决算表（本表反映部门本年度各项支出情况）（单位：万元）：
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
24,611.96 |
10,370.35 |
14,241.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
36.15 |
0.00 |
36.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20111 |
纪检监察事务 |
36.15 |
0.00 |
36.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011105 |
派驻派出机构 |
36.15 |
0.00 |
36.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
207 |
文化体育与传媒支出 |
23,567.38 |
9,398.43 |
14,168.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20701 |
文化 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070199 |
其他文化支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20704 |
新闻出版广播影视 |
23,352.85 |
9,398.43 |
13,954.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070401 |
行政运行 |
4,544.30 |
4,544.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070402 |
一般行政管理事务 |
1,889.96 |
0.00 |
1,889.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070408 |
出版发行 |
91.98 |
90.76 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070409 |
版权管理 |
116.21 |
115.30 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
16,710.41 |
4,648.07 |
12,062.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
114.53 |
0.00 |
114.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
114.53 |
0.00 |
114.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
448.93 |
446.40 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
448.93 |
446.40 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080503 |
离退休人员管理机构 |
1.26 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
439.11 |
437.84 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
423.18 |
422.88 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
423.18 |
422.88 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗★ |
249.93 |
249.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.51 |
0.21 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
172.74 |
172.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
16.58 |
16.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
16.58 |
16.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210203 |
购房补贴 |
16.58 |
16.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
119.75 |
86.07 |
33.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22999 |
其他支出 |
119.75 |
86.07 |
33.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2299901 |
其他支出 |
119.75 |
86.07 |
33.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2016年，我局决算支出数为26270.1万元，2017年决算支出数为24611.96万元，2017年较2016年实际支出减少1658.14万元，降幅为6.31%。主要是由于减少了部分项目经费，包含：荆楚文库编纂项目资金3155万元、中国（武汉）期刊交易博览会项目资金1000万元等项目。
4．财政拨款收入支出决算总表（本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况）（单位：万元）：
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
3 |
栏 次 |
10 |
11 |
12 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
23,598.08 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
22,384.38 |
22,384.38 |
0.00 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
448.93 |
448.93 |
0.00 |
||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
423.18 |
423.18 |
0.00 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
16.58 |
16.58 |
0.00 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
24 |
23,598.08 |
本年支出合计 |
77 |
23,309.21 |
23,309.21 |
0.00 |
25 |
78 |
||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
667.04 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
955.91 |
955.91 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
667.04 |
基本支出结转 |
80 |
703.11 |
703.11 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
252.80 |
252.80 |
0.00 |
29 |
82 |
||||||
总计 |
30 |
24,265.13 |
总计 |
83 |
24,265.13 |
24,265.13 |
0.00 |
5．一般公共预算财政拨款支出决算表（本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况）（单位：万元）：
项目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
23,309.21 |
10,073.05 |
13,236.17 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
36.15 |
36.15 |
||||
20111 |
纪检监察事务 |
36.15 |
36.15 |
||||
2011105 |
派驻派出机构 |
36.15 |
36.15 |
||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
22,384.38 |
9,187.2 |
13,197.18 |
|||
20701 |
文化 |
100.00 |
100.00 |
||||
2070199 |
其他文化支出 |
100.00 |
100.00 |
||||
20704 |
新闻出版广播影视 |
22,169.85 |
9,187.2 |
12,982.65 |
|||
2070401 |
行政运行 |
4,544.30 |
4,544.30 |
||||
2070402 |
一般行政管理事务 |
1,889.96 |
1,889.96 |
||||
2070408 |
出版发行 |
91.98 |
90.76 |
1.22 |
|||
2070409 |
版权管理 |
116.21 |
115.30 |
0.91 |
|||
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
15,527.41 |
4,436.84 |
11,090.57 |
|||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
114.53 |
114.53 |
||||
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
114.53 |
114.53 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
448.93 |
446.40 |
2.53 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
448.93 |
446.40 |
2.53 |
|||
2080503 |
离退休人员管理机构 |
1.26 |
1.26 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
439.11 |
437.84 |
1.27 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
4.86 |
4.86 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.70 |
3.70 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
423.18 |
422.88 |
0.30 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
423.18 |
422.88 |
0.30 |
|||
2101101 |
行政单位医疗★ |
249.93 |
249.93 |
||||
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.51 |
0.21 |
0.30 |
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
172.74 |
172.74 |
||||
221 |
住房保障支出 |
16.58 |
16.58 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
16.58 |
16.58 |
||||
2210203 |
购房补贴 |
16.58 |
16.58 |
||||
6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表（本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况）（单位：万元）：
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
6,591.09 |
302 |
商品和服务支出 |
674.25 |
310 |
其他资本性支出 |
51.46 |
|
30101 |
基本工资 |
1,538.63 |
30201 |
办公费 |
10.62 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
30102 |
津贴补贴 |
2,901.59 |
30202 |
印刷费 |
2.06 |
31002 |
办公设备购置 |
2.72 |
|
30103 |
奖金 |
117.66 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
30104 |
其他社会保障缴费 |
244.3 |
30204 |
手续费 |
0.6 |
31005 |
基础设施建设 |
||
30106 |
伙食补助费 |
4.96 |
30205 |
水费 |
3.79 |
31006 |
大型修缮 |
||
30107 |
绩效工资 |
1,347.69 |
30206 |
电费 |
25.2 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
325.25 |
30207 |
邮电费 |
9.89 |
31008 |
物资储备 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
7.18 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
103.83 |
30209 |
物业管理费 |
4.25 |
31010 |
安置补助 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,756.25 |
30211 |
差旅费 |
48.08 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
30301 |
离休费 |
178.81 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
10 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30302 |
退休费 |
1,074.90 |
30213 |
维修(护)费 |
27.01 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30303 |
退职（役）费 |
30214 |
租赁费 |
0.6 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
30304 |
抚恤金 |
15.41 |
30215 |
会议费 |
16.34 |
31020 |
产权参股 |
||
30305 |
生活补助 |
21.87 |
30216 |
培训费 |
11.27 |
31099 |
其他资本性支出 |
48.74 |
|
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
6.13 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|||
30307 |
医疗费 |
430.88 |
30218 |
专用材料费 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|||
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
30402 |
事业单位补贴 |
||||
30309 |
奖励金 |
30225 |
专用燃料费 |
30403 |
财政贴息 |
||||
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
74.19 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|||
30311 |
住房公积金 |
682.21 |
30227 |
委托业务费 |
29.5 |
307 |
债务利息支出 |
||
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
104.78 |
30701 |
国内债务付息 |
|||
30313 |
购房补贴 |
56.5 |
30229 |
福利费 |
36.19 |
30707 |
国外债务付息 |
||
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.57 |
399 |
其他支出 |
|||
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
142.56 |
39906 |
赠与 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
295.66 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
95.61 |
|||||||
人员经费合计 |
9,347.34 |
公用经费合计 |
725.71 |
||||||
7．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（反映我单位2016年一般公共预算财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及公务接待费的支出）（单位：万元）：
2017年度决算数 |
|||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
248.19 |
106.91 |
123.67 |
0 |
123.67 |
17.61 |
（1）上下年度决算数据对比情况（单位：万元）：
2016年 |
2017年 |
增减值 |
增减幅度（%） |
|
合计 |
263.46 |
248.19 |
-15.27 |
-5.80% |
因公出国费 |
78.17 |
106.91 |
28.74 |
36.77% |
公务用车购置费 |
31.29 |
0 |
-31.29 |
-100.00% |
公务用车运行维护费 |
137.29 |
123.67 |
-13.62 |
-9.92% |
公务接待费 |
16.72 |
17.61 |
0.89 |
5.32% |
从上表可以看出，我局2017年三公支出较2016年减少15.27万元，主要是由于因公出国费增加，公务用车购置费减少。
出国经费较预算数和上年决算数有所增加是因为：2017年年中，省委宣传部要求我局承办一路一带俄罗斯新闻出版广电传媒周活动，并由省财政厅追加项目经费300万元，这300万元中有44万元是用于工作人员及相关人员赴俄罗斯办理前期准备和出访人员的因公出境费支出，实际共支出43.91万元，因此造成出国经费超预算。排除这部分因公出境费，我局2017年预算安排因公出境费支出为63万元，未超预算数。
公务用车购置费减少是由于2017年度我局未购置公务用车。
公务用车运行维护费较上年减少。主要因为一是严格压缩三公经费支出，二是车改后，公车减少，相应支出也减少。
公务接待费增加0.89%，主要因为在严格控制公务接待费支出的基础上，根据《关于省直机关国内公务接待有关事项的补充的通知》（鄂管发[2016]13号）文件精神，部分同城公务活动根据实际情况安排了40元标准的工作简餐，计入公务接待费，导致公务接待费较上年增加，但未超过预算数。
（2）预决算对比情况（单位：万元）
决算数 |
预算数 |
增减值 |
增减幅度（%） |
|
合计 |
248.19 |
276.03 |
-27.84 |
-10.09% |
因公出国费 |
106.91 |
66 |
40.91 |
61.98% |
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
公务用车运行维护费 |
123.67 |
155.54 |
-31.87 |
-20.49% |
公务接待费 |
17.61 |
54.49 |
-36.88 |
-67.68% |
从上图中可以看出，我局三公决算数比预算数有所减少。我局一方面严格执行预算，在预算的范围内列支各项三公支出，同时也严格执行了有效的执行了中央、省委各项厉行节约的政策法规。公务用车运行维护费和公务接待费较预算数相比大幅降低。
出国经费决算数超预算数是因为：2017年年中，省委宣传部要求我局承办一路一带俄罗斯新闻出版广电传媒周活动，并由省财政厅追加项目经费300万元，这300万元中有44万元是用于工作人员及相关人员赴俄罗斯办理前期准备和出访人员的因公出境费支出，实际共支出43.91万元，因此造成出国经费超预算。排除这部分因公出境费，我局2017年因公出境费未超预算数。
（3）其他情况
2017年我单位未购置公车，年底全系统28家单位实际车辆共60辆。
2017年我局因公出国（境）9次，累计310人次。
2017年我局接待国内客人54批次，约2117人。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 |
|||||||||||
部门：湖北省新闻出版广电局 |
单位：万元 |
||||||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
合计 |
|||||||||||
我局2017年部门决算中无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。
三、关于机关运行经费支出说明
我局2017年度机关运行经费支出452.51万元，比2016年减少37.07万元，比上年降低7.57%。其中办公费5.35万元、手续费0.5万元、水费1.92万元、电费19.37万元、邮电费0.13万元、差旅费24.39万元、因公出国（境）费10万元、维护（修）费14.06万元、租赁费0.6万元、会议费16.34万元、培训费11.09万元、公务接待费1.63万元、劳务费27.95万元、委托业务费27.6万元、工会经费57万元、公车运维费1.82万元、其他交通费用（公车补助）129.88万元、其他商品和服务支出73.28万元、其他对个人和家庭的补助支出29.55万元。
四、关于政府采购支出说明
我局2017年度政府采购支出总额9404.39万元，其中：政府采购货物支出811.15万元、政府采购工程支出3149.97万元、政府采购服务支出5443.27万元。授予中小企业合同金额9069.4万元，占政府采购支出总额的71.97%，其中：授予小微企业合同金额2300.62万元，占政府采购支出总额的24.46%。
五、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，我局28家单位共有流动资产6751.82万元，固定资产30809.14万元。固定资产中房屋共有67530.75平方米，价值14763.57万元；公务用车61辆，价值1213.85万元；单位价值50万元以上通用设备42套，（主要是全局各类监管系统、传输系统、审批系统），价值8020.92万元；单价100万元以上专用设备1套，价值196.2万元。
六、财政专项及转移支付项目情况
（一）基本情况
我局2017年共有财政专项、对下专项转移支付项目6个，合计金额30538万元，具体如下：
名称 |
总计 |
省本级财政专项 |
省对下专项转移支付 |
合计 |
30538 |
18508 |
12030 |
湖北数字出版专项资金 |
2000 |
2000 |
|
湖北学术著作出版资金 |
2000 |
2000 |
|
国家电影专项资金 |
14508 |
14508 |
|
省级补助地方新闻出版广电公共服务建设发展专项资 |
8123 |
8123 |
|
扫黄打非专项经费 |
260 |
260 |
|
中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（新闻出版广电） |
3647 |
3647 |
1．湖北学术著作出版基金项目2000万元，用于支持我省学术著作精品出版,主要用于对不能通过市场资源完全解决出版资金的优秀学术性出版物的直接成本补助。资助经费专项用于资助项目出版物的策划、编辑、稿酬、版权费、校对、排印费、复制、原辅材料及资料购置等直接成本费用。项目评审及管理遵循“专家评审、择优立项、公平公正、公开透明”的原则，坚持以制度为基础，按制度管事，确保专项资金分配科学规范。具体分配方案在我局门户网站已对外公开。
2．湖北数字出版专项资金项目2000万元，主要用于支持我省重点数字出版企业及项目和数字出版“走出去”重大项目、重点企业。按照相关规定，该项资金面向省内数字出版企业，由项目承担单位自愿申报，实行公开招投标、专家评审的竞争性分配方式，每年拨付一次。具体分配方案在我局门户网站已对外公开。
3．国家电影专项资金为政府性基金14508万元，该资金由湖北省国家电影专项资金管理委员管理。湖北省国家电影专项资金管理委员会是由省财政厅、省新闻出版广电局联合成立的机构。根据财政部、国家新闻出版广电总局《国家电影事业发展专项资金征收使用管理办法》（财税〔2015〕91号）文件精神，该资金由湖北省国家电影专项资金管理委员会按照全省电影票房的5%进行收缴。收缴的电影专项资金40%上缴中央国库，60%上缴省级国库，并分别纳入中央和省级政府性基金预算管理。按照国家电影专项资金管理办法及预算管理相关要求，这部分国家电影专项资金作为财政专项管理，在我局部门预算中不反映收支。2017年实际支出14508万元，主要用于县级影院建设补贴、国产影片电影专项资金补贴、新建影院“先征后返”、乡镇影院建设等。其中：县级影院补贴 3120万元、2015年国产片放映奖励（中央）1446万元、2016年国产片放映奖励197万元、2016年先征后返4925万元、高新技术补助1396万元、电影精品扶持1710万元、电影精品奖励920万元、电影精品论坛100万元、放映本省电影奖励200万元、乡村智能综合影院实验室建设114万元、乡镇试点影院建设180万元、支持弱势群体观影200万元，具体分配项目在我局门户网站已对外公开。
4．省级补助地方新闻出版广电公共服务建设发展专项资金8123万元。
根据2017年预算编制及省财政厅项目整合相关要求，2017年我局将“村村响”运行维护费1850万元、“村村响”建设经费1000万元、省级广播电视无线覆盖运行维护费762万元、农村公益电影放映经费1950万元、省级无线地面数字覆盖建设专项1915万元、发展引导专项500万元、非法卫星电视接收设施专项整治工作办案经费补助50万元、农家书屋经费96万元合并成一个项目，项目名称为“省级补助地方新闻出版广电公共服务建设发展专项资金”，总金额为8123万元。该项目主要用于：
（1）用于转播省台第一套广播电视节目的电视、调频发射机的运行维护经费。其中发射机电费的测算标准，分电视、调频分别进行测算，一是每部发射机按每天播出19小时，电价按每度0.8元测算，发射机的附属设施按0.13的系数进行测算。二是电视、调频发射机分别按25％、45％的效率进行测算；发射机的运行维护费按照功率大小实行定额补助。
（2）用于全省农村智能广播网设备运行维护费，按照实际完成建设任务的行政村数及市州村村响建设情况测算。
（3）用于补助全省农村智能广播网建设，根据全省“村村响”工程建设的贫困县推进情况、行政村数量比例测算。
（4）用于全省农村公益电影放映场次补贴，根据行政村数、放映场次数以及省级配套比例进行补助。
（5）用于扶持、引导全省新闻出版、广播电视行业发展，2017年主要用于全省新闻出版广电部门灾后重建工作。
（6）用于省级无线地面数字覆盖工程建设，主要根据全省89个骨干台数量及建设标准测算。
（7）用于部分市州非法卫星电视接收设施专项整治办案经费补助，主要根据相关市州专项整治工作情况测算。
（8）用于12个中心农家书屋建设，每个5万元；在全省举办2次农家书屋农民读书用书赶集活动，每次预算18万元。
5．扫黄打非专项260万元。该项目主要用于弥补基层开展“扫黄打非”专项行动、重大活动、案件查办等的经费不足，并对部分在“扫黄打非”示范县创建、案件查办、重大行动中表现突出的地区予以一定的经费补助。
6．中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（新闻出版广电）3647万元（总金额4123万元，转移支付资金3647万元，省本级预算支出476万元）。该项目为中央专项转移支付项目，主要用于中央广播电视无线覆盖（模拟）运行维护、中央广播电视无线覆盖（数字）运行维护、百县万村综合文化服务中心示范工程广播器材配置、民族自治县、边境县综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置。
（二）转移支付专项分市县表
序号 |
单位 |
省级补助地方新闻出版广电公共服务建设发展专项资金 |
“扫黄打非”专项资金 |
中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（新闻出版广电） |
|
全 省 |
8123 |
260 |
3647 |
||
一 |
武汉市 |
420 |
28 |
0 |
|
1 |
市本级 |
59 |
13 |
||
2 |
江夏区 |
61 |
|||
3 |
蔡甸区 |
61 |
|||
4 |
新洲区 |
134 |
|||
5 |
黄陂区 |
105 |
15 |
||
二 |
黄石市 |
314 |
17 |
149 |
|
1 |
市本级 |
54 |
17 |
74 |
|
2 |
大冶市 |
101 |
17 |
||
3 |
阳新县 |
159 |
58 |
||
三 |
十堰市 |
803 |
11 |
458 |
|
1 |
市本级 |
153 |
11 |
179 |
|
2 |
郧阳区 |
85 |
52 |
||
3 |
丹江口 |
70 |
39 |
||
其中：武当山 |
2 |
||||
4 |
郧西县 |
138 |
48 |
||
5 |
竹山县 |
123 |
46 |
||
6 |
竹溪县 |
103 |
47 |
||
7 |
房 县 |
131 |
47 |
||
四 |
荆州市 |
814 |
14 |
343 |
|
1 |
市本级 |
85 |
6 |
148 |
|
2 |
荆州区 |
18 |
|||
3 |
江陵县 |
77 |
21 |
||
4 |
松滋市 |
98 |
8 |
||
5 |
公安县 |
97 |
8 |
||
6 |
石首市 |
138 |
5 |
52 |
|
7 |
监利县 |
150 |
40 |
||
8 |
洪湖市 |
151 |
3 |
66 |
|
五 |
宜昌市 |
681 |
21 |
846 |
|
1 |
市本级 |
79 |
11 |
106 |
|
2 |
夷陵区 |
53 |
|||
3 |
宜都市 |
44 |
5 |
26 |
|
4 |
枝江市 |
47 |
8 |
||
5 |
当阳市 |
69 |
38 |
||
6 |
远安县 |
39 |
35 |
||
7 |
兴山县 |
77 |
29 |
||
8 |
秭归县 |
68 |
5 |
20 |
|
9 |
长阳县 |
114 |
331 |
||
10 |
五峰县 |
91 |
253 |
||
六 |
襄阳市 |
601 |
9 |
242 |
|
1 |
市本级 |
65 |
6 |
55 |
|
2 |
襄州区 |
28 |
|||
3 |
老河口 |
37 |
3 |
26 |
|
4 |
枣阳市 |
56 |
37 |
||
5 |
宜城市 |
97 |
21 |
||
6 |
南漳县 |
106 |
30 |
||
7 |
谷城县 |
110 |
30 |
||
8 |
保康县 |
102 |
43 |
||
七 |
鄂州市 |
106 |
7 |
23 |
|
八 |
荆门市 |
358 |
36 |
173 |
|
1 |
市本级 |
56 |
11 |
90 |
|
2 |
东宝区 |
22 |
|||
3 |
钟祥市 |
137 |
44 |
||
4 |
京山县 |
85 |
25 |
31 |
|
5 |
沙洋县 |
58 |
8 |
||
九 |
孝感市 |
641 |
36 |
153 |
|
1 |
市本级 |
35 |
6 |
23 |
|
2 |
孝南区 |
25 |
|||
3 |
孝昌县 |
112 |
30 |
22 |
|
4 |
大悟县 |
181 |
63 |
||
5 |
安陆市 |
75 |
8 |
||
6 |
云梦县 |
49 |
8 |
||
7 |
应城市 |
54 |
21 |
||
8 |
汉川市 |
110 |
8 |
||
十 |
黄冈市 |
1280 |
11 |
323 |
|
1 |
市本级 |
65 |
11 |
23 |
|
2 |
黄州区 |
19 |
|||
3 |
团风县 |
65 |
12 |
||
4 |
红安县 |
135 |
53 |
||
5 |
麻城市 |
243 |
61 |
||
6 |
罗田县 |
114 |
42 |
||
7 |
英山县 |
150 |
53 |
||
8 |
浠水县 |
112 |
8 |
||
9 |
蕲春县 |
154 |
26 |
||
10 |
武穴市 |
96 |
37 |
||
11 |
黄梅县 |
127 |
8 |
||
十一 |
咸宁市 |
413 |
6 |
176 |
|
1 |
市本级 |
43 |
6 |
30 |
|
2 |
咸安区 |
18 |
|||
3 |
嘉鱼县 |
33 |
21 |
||
4 |
赤壁市 |
72 |
26 |
||
5 |
通城县 |
54 |
13 |
||
6 |
崇阳县 |
103 |
60 |
||
7 |
通山县 |
90 |
26 |
||
十二 |
恩施自治州 |
787 |
22 |
612 |
|
1 |
州本级 |
104 |
16 |
107 |
|
2 |
恩施市 |
149 |
56 |
||
3 |
建始县 |
49 |
65 |
||
4 |
巴东县 |
75 |
70 |
||
5 |
利川市 |
127 |
5 |
65 |
|
6 |
宣恩县 |
44 |
40 |
||
7 |
咸丰县 |
93 |
67 |
||
8 |
来凤县 |
81 |
1 |
60 |
|
9 |
鹤峰县 |
65 |
82 |
||
十三 |
随州市 |
271 |
6 |
49 |
|
1 |
市本级 |
86 |
6 |
18 |
|
2 |
曾都区 |
28 |
|||
3 |
广水市 |
100 |
31 |
||
4 |
随 县 |
57 |
|||
十四 |
仙桃市 |
168 |
10 |
10 |
|
十五 |
天门市 |
194 |
10 |
26 |
|
十六 |
潜江市 |
151 |
6 |
16 |
|
十七 |
神农架林区 |
121 |
10 |
48 |
七、关于2017年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1．根据预算绩效管理要求，我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目22个，其中一般公共预算项目资金17626.38万元，占年初一般公共预算项目支出总额的100%；省级转移支付资金支出8383万元，占省级转移支付项目总额的100%；新闻出版广电财政专项资金支出4000万元，占新闻出版广电财政专项资金总额的100%；政府性基金支出14508万元，占政府性基金总额的100%。从评价情况来看，我局大部分项目均已完成年初设定的绩效目标，绩效完成情况较好，
2．组织开展整体支出绩效评价，围绕主题宣传活动、事业产业发展、行业管理、公共文化服务等目标开展评价，从评价情况来看，我局已完成绝大部分年初设定的整体支出绩效目标，自评综合得分为96.48分，绩效评价等级为“优”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我局今年在省级部门决算公开中反映所有项目绩效自评结果。
1．新闻出版广电管理工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为1376.3万元，执行数为1274.76万元，完成预算的93%。
主要产出和效果 ：一是围绕“党的十九大”、“一带一路”、“精准扶贫”、“全民阅读”等重大主题组织开展宣传，宣传效果良好；二是加强依法管理，完善监管体系，重点治理医疗广告和非法境外电视网络，深入推进“扫黄打非”，规范文化市场秩序，实现了省市县三级监管；三是有效组织开展了华中国家数字出版基地、华中国家版权交易中心暨产业园、华中国家绿色印刷包装物流产业园、国家数字音频广播产业园4项工程项目的建设；四是全面落实党建工作和人才队伍建设，加强机关综合运行管理工作，保障机关各项工作正常开展，确保了机关各项职能正常开展；五是严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任，严格执行中央八项规定和省委六条意见，驰而不息反对“四风”。六是强化廉政风险防控，坚定不移惩治腐败，舆论导向正确，宣扬正确的价值观。
发现的问题及原因：一是内部控制建设还存在不足和薄弱环节；二是项目管理方面，还需进一步规定项目立项审批程序，明确项目从立项、安排资金、项目验收全过程的流程，明确各个环节的责任。
下一步改进措施：一是进一步根据相关政策和实际情况，修订、完善内部控制相关制度，并严格执行相关内部控制制度。二是编制与进度计划相适应的资源需求计划和资金需求计划，对绩效跟踪中发现的绩效运行目标与预算绩效目标发生偏离的情况，及时督促项目执行单位采取措施予以纠正。
湖北省新闻出版广电管理工作经费项目绩效目标自评表 |
|||||||
专项（项目）名称 |
新闻出版广电管理工作经费 |
||||||
主管部门 |
湖北省新闻出版广电局 |
实施单位 |
湖北省新闻出版广电局 |
||||
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
||||
年度资金总额： |
1376.3 |
1274.76 |
93% |
||||
其中：中央补助 |
|||||||
地方资金 |
1064.3 |
1032.73 |
97% |
||||
其他资金 |
312 |
242.03 |
78% |
||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
目标1：围绕“党的十九大”“一带一路”“精准扶贫”“全民阅读”等重大主题开展宣传，强化舆论主导，用正确的舆论引领社会思潮的方向。 |
2017年紧紧围绕“党的十九大“一带一路”“精准扶贫”“全民阅读””等重大主题开展宣传，强化舆论主导，用正确的舆论引领社会思潮的方向。 |
||||||
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
产 |
数量指标 |
组织年度重要主题宣传活动数量 |
围绕“四个全面”“一带一路”“精准扶贫”“全民阅读”“党的十九大”5项重大主题活动组织开展宣传 |
围绕“四个全面”“一带一路”“精准扶贫”“全民阅读”“党的十九大”5项重大主题活动组织开展宣传 |
|||
整治非法频道，督促相关责任人整改 |
不少于2人 |
9人 |
|||||
组织开展“扫黄打非”专项行动数量 |
5项（清源、净网、秋风、护苗、固边） |
5项 |
|||||
强化行业监管手段 |
省市县三级监管 |
省市县三级监管 |
|||||
组织开展精品内容创作生产数量 |
《梅岭一号》等8部 |
《梅岭一号》等8部 |
|||||
组织开展公共文化服务项目数量 |
全民阅读工程等5项 |
全民阅读工程等5项 |
|||||
组织开展产业发展工程项目数量 |
华中国家数字出版基地等4项 |
华中国家数字出版基地等4项 |
|||||
组织开展融合工程项目数量 |
“三网融合双向进入”等2项 |
“三网融合双向进入”等2项 |
|||||
确保2017年机关“三定方案”各项职能实现 |
13项职能 |
13项职能 |
|||||
全年参训人数 |
≧1500人 |
1600人 |
|||||
组织各类专项培训的数量 |
17项/年 |
17项/年 |
|||||
质量指标 |
舆论导向 |
舆论导向正确，宣扬正确价值观 |
舆论导向正确，宣扬正确价值观 |
||||
广播电视安全播出质量 |
一级保障 |
一级保障 |
|||||
电影、电视剧、电视动画片产出质量 |
制作优良、导向正确，内容健康 |
制作优良、导向正确，内容健康 |
|||||
培训合格率 |
100% |
100% |
|||||
落实开展党建工作质量 |
严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任，严格执行中央八项规定和省委六条意见，驰而不息反对“四风”。强化廉政风险防控，坚定不移惩治腐败 |
严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任，严格执行中央八项规定和省委六条意见，驰而不息反对“四风”。强化廉政风险防控，坚定不移惩治腐败 |
|||||
时效指标 |
组织推进“荆楚行”采访活动 |
持续进行 |
持续进行 |
||||
行业法制建设进程 |
贯彻落实《湖北省出版物市场管理与服务办法》，强化事中、事后监管，开展《湖北省广播电视管理条例》立法调研 |
贯彻落实《湖北省出版物市场管理与服务办法》，强化事中、事后监管，开展《湖北省广播电视管理条例》立法调研 |
|||||
规范广告行业管理工作进度 |
重点治理医疗广告 |
重点治理医疗广告 |
|||||
效 |
经济效益 |
全省电影票房年收入 |
28亿元 |
25亿元 |
未完成原因是全国电影市场较低迷，下一步将扩大省级电影宣传力度，提升电影质量，确保电影票房稳定增长。 |
||
上市企业数量 |
≧11家 |
11家 |
|||||
社会效益 |
主题宣传活动社会反响热烈 |
引领社会思潮的正确方向 |
引领社会思潮的正确方向 |
||||
规范文化市场秩序 |
非法境外电视网络接收设备销售降低1% |
非法境外电视网络接收设备销售降低率大于1% |
|||||
拓展湖北期刊市场占有份额，扩大湖北新闻出版广播影视辐射带动作用 |
继续办好中国（武汉）期刊交易博览会和华中图书交易会。大力实施湖北新闻出版广电“走出去”战略，扩大湖北新闻出版广播影视辐射带动作用 |
仅举办了华中图书交易会 |
未完成原因是按照省委省政府的要求，期刊博览会2年举办一次，2017年未举办该博览会。下一步将根据相关政策要求，改变相关年初指标，使指标设置与相关政策要求一致。 |
||||
2．纪检组专项工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为36.15万元，完成预算的45%。
主要产出和效果：一是切实保证各级领导班子将“两个责任”落到实处。实行“一把手”总负责，按照“谁主管、谁负责，责任细化落实”的工作原则，将党风廉政工作任务细化后分工，并落实到具体责任人；二是全面从严治党，牢固树立“四个意识”,切实履行“两个责任”；三全体纪检监察干部纪检监察理论水平和业务能力有明显提高。
发现的问题及原因：主要是预算执行率较低。原因为个别项目未执行，部分项目未全部执行，如因严格控制支出造成部分项目年底未全部执行；通过政府采购节约了项目资金造成部分项目年底未执行完。
下一步改进措施：合理编制预算，严格执行预算，加大预算执行率，减少预决算差异。
湖北省新闻出版广电局纪检组专项工作经费项目绩效目标自评表 |
|||||||
专项（项目）名称 |
纪检组专项工作经费 |
||||||
主管部门 |
省纪委 |
实施单位 |
省纪委驻湖北省新闻出版广电局纪检组 |
||||
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
||||
年度资金总额： |
80 |
36.15 |
45% |
||||
其中：中央补助 |
|||||||
地方资金 |
80 |
36.15 |
45% |
||||
其他资金 |
|||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
目标1.驻在部门各级领导班子“两个责任”落实到位,遵守政治纪律和政治规矩，执行上级的决策部署；目标2.谈话室建设符合质量标准；目标3.依法依规安全文明执纪办案，刚性问责。 |
2017年驻在部门各级领导班子“两个责任”落实到位,遵守政治纪律和政治规矩，执行上级的决策部署、谈话室建设符合质量标准并依法依规安全文明执纪办案，刚性问责，全年综合指标评价为“基本达成预期指标”。 |
||||||
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
效 |
质量指标 |
各级领导班子有责任清单、有督办措施、有检查考核 |
各级领导班子有责任清单、有督办措施、有检查考核 |
落实到位,执行力强 |
|||
实现查办案谈话、录像、录音、储存、检索同步 |
实现查办案谈话、录像、录音、储存、检索同步 |
实现查办案谈话、录像、录音、储存、检索同步 |
|||||
挺纪在前，执纪问责到位 |
挺纪在前，执纪问责到位 |
依法依规安全文明执纪办案 |
|||||
3．省级广播电视无线覆盖运行维护费绩效自评综述：项目全年预算数为1123.42万元，执行数为967.07万元，完成预算的86.08%。
主要产出和效果 ：一是免费转播广播、电视节目套数2套；二是满时间、满功率、满调制度转播节目；三是全年综合停播率≦180S/100h；四是重大安全播出事故发生率未0。
发现的问题及原因：一是缺乏省级无线覆盖维护管理相关制度；二是部分县市目前是省级无线覆盖项目和其他项目共用资金，没有完全分开，不利于资金的管理。
下一步改进措施：一是制定相关管理制度，加强制度管理；二是结合全省实际情况，进一步修改完善专项资金管理办法。
湖北省省级广播电视无线覆盖运行维护费项目绩效目标自评表 |
|||||||
专项（项目）名称 |
省级广播电视无线覆盖运行维护费 |
||||||
主管部门 |
湖北省新闻出版广电局 |
实施单位 |
湖北省新闻出版广电局 |
||||
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
||||
年度资金总额： |
1123.42 |
967.07 |
86.08% |
||||
其中：中央补助 |
|||||||
地方资金 |
1087.32 |
967.07 |
88.94% |
||||
其他资金 |
36.1 |
||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
加强站点日常运行维护，保障广播电视节目安全播出，更好满足人民群众收听收看省级广播电视节目的需求。 |
省级广播电视节目无线覆盖工程的实施，加强了各无线骨干台（站）的发射系统和基础设施，提高了全省农村地区省级广播电视节目的无线覆盖水平，有效解决了农村地区群众收听收看省级广播电视节目的问题，年度总体目标“基本达成预期指标”。 |
||||||
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
产 |
数量指标 |
免费转播广播、电视节目套数 |
≧2套 |
2 |
|||
保障广播电视发射台、中波发射台、发射机正常运行的数量 |
114部 |
114部 |
|||||
质量指标 |
功率 |
100% |
100% |
||||
调制度 |
100% |
100% |
|||||
重大安全播出事故发生率 |
0 |
0 |
|||||
全年综合停播率 |
≦180S/100h |
≦180S/100h |
|||||
时效指标 |
免费转播广播电视节目时间 |
≧18h/天 |
≧18h/天 |
||||
常规巡检频率 |
定期 |
定期 |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
省级无线覆盖工程产生的社会影响 |
舆论宣传引导功能实现，丰富群众精神文化生活 |
舆论宣传引导功能实现，丰富群众精神文化生活 |
|||
4．新闻出版广电发展引导专项绩效自评综述：项目全年预算数为1855.9万元，执行数为1722.06万元，完成预算的92.8%。
主要产出和效果：一是全省成年居民综合阅读率87%；二是全省广播综合覆盖率99.38%，电视综合覆盖率99.32%；三是实施了2017年“清源、净网、护苗、秋风、固边”五大行动方案，取得了良好的效果；四是共建成中心农家书屋28家，有效地促进了基层公共文化服务体系建设。
发现的问题及原因：一是阅读公共服务设施建设水平和服务质量还不能满足群众的实际需要；二是少数地区对全民阅读工作经费投入不足。
下一步改进措施：一是进一步加大全社会对阅读公共服务设施建设投入，做好整体规划，提高整体服务质量，满足群众实际需要；二是进一步压实责任，将全民阅读工作纳入全省公共文化服务体系考核工作。
湖北省新闻出版广电发展引导专项绩效目标自评表 |
|||||||
专项（项目）名称 |
新闻出版广电发展引导专项 |
||||||
主管部门 |
湖北省新闻出版广电局 |
实施单位 |
湖北省新闻出版广电局 |
||||
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
||||
年度资金总额： |
1855.9 |
1722.06 |
92.79% |
||||
其中：中央补助 |
|||||||
地方资金 |
1595.9 |
1527.36 |
95.71% |
||||
其他资金 |
260 |
194.7 |
74.88% |
||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
目标1：持续开展民阅读、农家书屋、村村通、村村响、户户通等公共服务建设，提升我省公共服务水平，引导我省新闻出版广播影视事业健康发展。 |
2017年持续开展民阅读、农家书屋、村村通、村村响、户户通等公共服务建设，提升我省公共服务水平，引导我省新闻出版广播影视事业健康发展。 |
||||||
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
产 |
数量指标 |
开展全民阅读工程建设数量 |
6个 |
6个 |
|||
全省成年居民综合阅读率 |
87% |
87% |
|||||
居民阅读指数 |
66点 |
67.1 |
|||||
公共阅读服务指数 |
62点 |
62 |
|||||
全省广播、电视覆盖率 |
广播98.1%；电视99% |
广播99.38%；电视99.32% |
|||||
农村公益电影放映场次 |
1场/村/月 |
1场/村/月 |
|||||
开展中心农家书屋建设个数 |
20 |
28 |
|||||
全省县级广播电视台统一供片数量 |
1500集电视剧/年 |
1614集电视剧/年 |
|||||
“村村响”工程联动机制 |
5级联动 |
5级联动 |
|||||
培育有实力、有影响力的新闻出版和影视制作单位数量 |
3家 |
3家 |
|||||
每年扶持优秀作品及单位数量 |
单位4个、作品16个 |
单位4个、作品10个 |
未完成原因是仅有10个作品符合奖励条件，下一步将吸引更多的单位和项目进行申报，增加每年扶持优秀作品及单位数量。 |
||||
“两个一百”人才工程培训人数 |
600人/年 |
400人 |
培训费标准提高了，导致参加人数要减少，下一步将根据培训水平，增加相应的资金保障。 |
||||
开展“扫黄打非”专项行动数量 |
5项 |
5项 |
|||||
精准扶贫扶持贫困村数量 |
1个 |
1个 |
|||||
“三万”活动帮扶村个数 |
4个 |
— |
省委省政府2017年未安排我局三万活动任务，下一步将严格按照省委省政府的相关规定来设置期初绩效指标。 |
||||
开展综合治理点帮扶个数 |
1个 |
1个 |
|||||
效 |
经济效益 |
发展引导资金投入对产业发展的正影响 |
通过发展引导培育一批大型骨干企业和市场主体，带动行业经济快速发展 |
通过发展引导培育一批大型骨干企业和市场主体，带动行业经济快速发展 |
|||
社会效益 |
提升公共服务水平，满足城乡居民多层次、多样化的公共服务需求 |
城乡公共服务建设统筹发展，公共服务受众面进一步扩大，公共服务体系进一步完善 |
城乡公共服务建设统筹发展，公共服务受众面进一步扩大，公共服务体系进一步完善 |
||||
精品影视作品社会影响力 |
1-2部影视剧在央视或卫视频道播出 |
2部 |
|||||
5．文化大发展大繁荣项目（新闻出版广电行业）绩效自评综述：项目全年预算数为400万元，执行数为399.55万元，完成预算的99.89%。
主要产出和效果 ：一完成了2017年湖北省学术著作出版专项资金评审及2018年湖北省社会公益出版专项资金评审，共资助奖励项目126个，其中获得“社会公益出版专项资金”奖励的项目35种；二是完成湖北省期刊发展扶持资金资助项目评审工作，最终16个项目获得资助；三是按照专家审读、责任编辑申辩、专家组复核的程序进行，今年共组织“问题地图专项检查”、“三审三校”制度执行情况专项检查、出版物“质量管理2017”、公益出版奖励项目专项检查、学术出版结项项目质量检查等五次专项质检，对2016年以来出版的辞书、社科、文艺、教辅、少儿和生活类出版物的内容质量和编校质量进行了一次全面清查，图书编校差错率达到预期指标。
发现的问题及原因：一是项目评审程序需进一步规范；二是入选的项目质量有待提高且项目完成后项目验收不及时。
下一步改进措施：一是在对评审专家的选任必须有文学、社科、物化等方面的资深学者，学风严谨、造诣深厚；同时还必须有经验丰富的出版领域专家，严格把关出版物质量；二是对评审程序采取专家团综合评定的方式，避免人为因素造成的结果不公正；三是加强制度建设，强化导向管理责任，对入选的项目进行质检。四是督促主管主办单位和市州新闻出版行政部门切实履行职责，按照规定及时进行项目验收。
湖北省文化大发展大繁荣项目（新闻出版广电行业）绩效目标自评表 |
|||||||
专项（项目）名称 |
文化大发展大繁荣项目（新闻出版广电行业） |
||||||
主管部门 |
湖北省新闻出版广电局 |
实施单位 |
湖北省新闻出版广电局 |
||||
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
||||
年度资金总额： |
400 |
399.55 |
99.89% |
||||
其中：中央补助 |
|||||||
地方资金 |
400 |
399.55 |
99.89% |
||||
其他资金 |
|||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
评选出我省2017年优秀公益出版项目、期刊品种进行资助。 |
全年鼓励和支持出版单位出版了更多优秀出版物，支持期刊品牌建设、精品建设、数字化建设、重点项目建设，促进了湖北出版业的发展与繁荣，提升湖北出版业的竞争力和综合实力，年度总体目标“基本达成预期指标”。 |
||||||
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
获得“社会公益出版专项资金”资助的项目数量 |
35种 |
35种 |
|||||
获得“期刊发展扶持资金”扶持的项目个数 |
14个 |
16个 |
|||||
资助资金到位率 |
100% |
100% |
|||||
质量指标 |
图书编校差错率 |
<1/10000 |
<1/10000 |
||||
编校质量等级 |
合格 |
合格 |
|||||
装帧质量等级 |
合格 |
合格 |
|||||
印刷质量等级 |
合格 |
合格 |
|||||
效 |
经济效益 |
百万期刊月发行量增长率 |
3% |
发行量减少 |
全国期刊发行情况不好，发行量逐年降低，下一步将加大宣传，繁荣发行市场，提高发行质量。 |
||
满意度指标 |
服务对象 |
被资助对象满意度 |
≧89% |
90% |
|||
6．《荆楚文库》编纂出版项目绩效自评综述：项目全年预算数为1845万元，执行数为1845万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是《荆楚文库》今年出版图书数量73种，已累计出版图书100册；二是方志整理数量69种，成立《荆楚文库·方志编》编纂组，《湖广通志》等正式进入编印环节；三是《秦简牍合集》获第六届中华优秀出版物奖图书奖；《邓文滨集》、《万密斋医学》《马君武集》等14种图书被认定为2017年省优印刷产品；四是制作完成《荆楚文库 书人书事》专题片（第二季，共10集），《荆楚文库》网页正式上线，扩大了宣传力度。
发现的问题及原因：一是少量图书因编辑体例和文本处理方式问题在编辑部审核中退回重新修改，还有部分图书12月底才下厂印刷，2018年初才正式出版。二是部分方志缺页漏页较多，需要到全国各地图书馆补页；而且前言撰写需要通览研读所有版本，工作量较大，稿费较低，很少专家愿意做这项工作，影响了整理进度。
下一步改进措施：一是将向前延伸审核机制，力争在出版社三审三校环节解决相关问题，督促出版社合理安排生产周期。二是将安排专人整理缺页方志情况，积极和各地图书馆联系补页；尽快启动方志招标工作，明确前言稿费标准。
湖北省《荆楚文库》编纂出版项目绩效目标自评表 |
|||||||
专项（项目）名称 |
《荆楚文库》编纂出版项目 |
||||||
主管部门 |
湖北省新闻出版广电局 |
实施单位 |
《荆楚文库》编纂委员会 |
||||
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
||||
年度资金总额： |
1845 |
1845 |
100% |
||||
其中：中央补助 |
|||||||
地方资金 |
1845 |
1845 |
100% |
||||
其他资金 |
|||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
目标1：出版80种左右图书，完成100种方志整理修复工作； |
出版了73种图书，完成了69种方志整理修复工作；制定数字文库建设方案，完成部分文库图书文本结构化改造。年度总体目标综合评价为：部分达成预期指标并具有一定效果。 |
||||||
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
产 |
数量指标 |
出版图书数量 |
80种左右 |
73种 |
少量图书因编辑体例和文本处理方式问题在编辑部审核中退回重新修改，还有部分图书12月底才下厂印刷，2018年初才正式出版。下一步编辑部将向前延伸审核机制，力争在出版社三审三校环节解决相关问题，督促出版社合理安排生产周期。 |
||
方志整理数量 |
100种左右 |
69种 |
此项任务由省图书馆负责。一是部分方志缺页漏页较多，需要到全国各地图书馆补页；二是前言撰写需要通览研读所有版本，工作量较大，稿费较低，很少专家愿意做这项工作，影响了整理进度。下一步将督促省图书馆派专人整理缺页方志情况，积极和各地图书馆联系补页；尽快启动方志招标工作，明确前言稿费标准。 |
||||
推出成果数量 |
完成数字文库建设方案设计 |
《荆楚文库》数字文库建设启动，经公开招标遴选中文在线数字出版集团公司承担方案设计任务。 |
未完成原因是招标前期论证工作耗时较长，建设方案招标完成时间较晚。目前数字文库建设方案正在专家论证中，下一步将在保证质量的前提下加快方案定稿速度。 |
||||
质量指标 |
图书编校差错率 |
＜万分之1 |
＜万分之1 |
||||
数字化文库设计质量 |
运用数字出版的先进理念，吸收同类产品的数字化建设经验，突出荆楚文化特色，形成一流的建设方案。 |
由中文在线数字出版集团股份有限公司制定的《<荆楚文库>数字化建设设计方案》确定了先进性、开放性、易用性、扩展性、稳定性、安全性六项原则，在《荆楚文库》数字书苑六大体系中突出了荆楚文化特色。 |
|||||
时效指标 |
图书出版、方志整理按计划完成率 |
100% |
图书完成率91.3%，方志完成率69%。 |
同前所诉 |
|||
数字文库设计论证及图书文本结构化改造按计划完成率 |
100% |
80% |
同前所诉 |
||||
社会效益 |
传承弘扬荆楚文化 |
对出版的百种文库图书进行宣传推介，赠送各大图书馆和研究机构，在大型书展展示，扩大荆楚文化的影响力。 |
文库已出版图书先后在第十三届深圳文博会，第二十四届北京国际图书博览会，第十三届海峡两岸图书交易会、贵阳第二届孔学堂.国学图书博览会、2017华中图书交易会等主要展会上展示，获得书界和社会的好评。制定了《荆楚文库》首发式及向国家图书馆、省图书馆、省档案馆、荆州市图书馆等8家图书馆赠书方案。制作的《荆楚文库——书人书事》专题片在全国获得较大反响，与图书的出版配合扩大了荆楚文化的影响力。 |
||||
传承弘扬荆楚文化 |
建设《荆楚文库》数字文库，利用数字化优势对公众开放，方便公众查阅荆楚文化典籍，普及荆楚文化，传播荆楚文化。 |
初步方案中对公众利用查阅荆楚文库，普及荆楚文化进行了专门设计。 |
|||||
7．机关设备更新及物业维护管理费绩效自评综述：项目全年预算数为1613.7万元，执行数为1285.48万元，完成预算的79.7%。
主要产出和效果：一是完成完成沙湖及东湖办公楼及大院日常维护和维修；二是完成沙湖及东湖办公楼及大院物业管理各项工作；三无重大安全事务发生，消防安全隐患排查率达100%。
发现的问题及原因：一是后勤管理和服务能力需进一步提高；二是后勤在具体落实工作方面需进一步提高，有的工作未能落实到位。
下一步改进措施：一是进一步增强四个意识，严明党的政治纪律、政治规矩，树立新形象，适应新常态下的后勤工作新形势；二是进一步增强服务意识，提高后勤管理水平。
机关设备更新及物业维护管理费项目绩效目标自评表 |
|||||||
专项（项目）名称 |
机关设备更新及物业维护管理费项目 |
||||||
主管部门 |
湖北省新闻出版广电局 |
实施单位 |
湖北省新闻出版广电局 |
||||
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
||||
年度资金总额： |
1613.7 |
1285.48 |
79.66% |
||||
其中：中央补助 |
|||||||
地方资金 |
1613.7 |
1285.48 |
79.66% |
||||
其他资金 |
- |
||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
目标1：重点做好沙湖及东湖办公楼及大院日常维护及维修工作，完成电梯、配电机房、大楼中央空调等局机关物业设备设施维修养护和更新，保障大家正常的工作、生活秩序。 |
2017年做好了沙湖及东湖办公楼及大院日常维护及维修工作，完成电梯、配电机房、大楼中央空调等局机关物业设备设施维修养护和更新，保障大家正常的工作、生活秩序。 |
||||||
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
产 |
数量指标 |
完成沙湖及东湖办公楼及大院日常维护面积 |
805㎡ |
15000㎡ |
|||
完成沙湖及东湖办公楼及大院维修面积 |
2872㎡ |
3000㎡ |
|||||
每周巡检、养护次数 |
2次/周 |
1次/天 |
|||||
完成绿化恢复面积 |
880㎡ |
600㎡ |
根据实际情况仅需要恢复600㎡ |
||||
东湖区及沙湖区办公楼物业管理面积 |
38090㎡ |
38090㎡ |
|||||
公共区域绿化面积 |
4857㎡ |
大于6000㎡ |
|||||
质量指标 |
设备设施完好率 |
100% |
90% |
部分设施老化，如中央空调超期使用5年左右，即使维修也不能保障100%完好。 |
|||
设备设施零维修合格率 |
100% |
80% |
部分设备设施达到报废年限 |
||||
区域环境卫生达标率 |
100%达标、“四害”侵害率不超过5% |
100%达标、“四害”侵害率不超过5% |
|||||
重大安全事故发生率 |
0 |
0 |
|||||
消防安全隐患排除率 |
100% |
100% |
|||||
服务对象投诉处理率 |
100% |
100% |
|||||
时效指标 |
故障报修技术人员响应时间 |
20min |
小于20分钟 |
||||
消防安保巡查工作时间 |
24h/天 |
24h/天 |
|||||
效 |
社会效益 |
物业设备设施维修养护和更新管理社会效能 |
实现物业设备、设施的良性运转，保障大家正常的工作、生活秩序 |
实现物业设备、设施的良性运转，保障大家正常的工作、生活秩序 |
|||
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象 |
≧98% |
100% |
|||
8．国家数字出版数据灾备系统和出版产品质量监督检测系统业务用房项目绩效自评综述：项目全年预算数为3500万元，执行数为2057.66万元，完成预算的58.79%。
主要产出和效果 ：一是完成项目建设相关审批手续；二是完成项目土建及相关施工项目招投标工作。
发现的问题及原因：因为项目设计变更及周边部分居民对项目施工有意见，造成是项目工程进度缓慢。
下一步改进措施：一是成立专班，加强风险防控，主动面对，当即化解矛盾。二是将在项目建设过程中聘请部分住户代表成立监督小组，对项目建设全过程进行监督，发现问题协商处理。三是及时承诺兑现。对在做工作中向住户承诺的保险、补偿，在动工之前到位。
湖北省国家数字出版数据灾备系统和出版产品质量监督检测系统业务用房项目绩效目标自评表 |
|||||||
专项（项目）名称 |
国家数字出版数据灾备系统和出版产品质量监督检测系统业务用房 |
||||||
主管部门 |
湖北省新闻出版广电局 |
实施单位 |
湖北省新闻出版广电局 |
||||
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
||||
年度资金总额： |
3500 |
2057.66 |
58.79% |
||||
其中：中央补助 |
|||||||
地方资金 |
2000 |
1598.99 |
79.95% |
||||
其他资金 |
1500 |
458.67 |
30.58% |
||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
办理好项目开工建设所有手续，完成地下工程及地上结构工程。 |
项目已经进入施工打桩阶段，由于工程进度严重受阻，，年初绩效目标基本都未实现 |
||||||
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
产 |
数量指标 |
完成地下建筑面积 |
5974.5㎡ |
- |
未完成原因为变更设计方案和周边居民上访阻碍施工，下一步项目建设过程中，局机关将密切关注所涉及住户的反应，做好相关工作，确保项目建设顺利。一是成立专班，加强风险防控，主动面对，当即化解矛盾。二是将在项目建设过程中聘请部分住户代表成立监督小组，对项目建设全过程进行监督，发现问题协商处理。三是及时承诺兑现。对在做工作中向住户承诺的保险、补偿，在动工之前到位。 |
||
完成地上结构工程建筑面积 |
14446.9㎡ |
- |
同上 |
||||
质量指标 |
重大安全事故发生率 |
0 |
- |
同上 |
|||
施工过程质量控制 |
各检验批、分项工程、分部工程、隐蔽工程经监理工程师等相关责任人验收合格方可进入下一道工序 |
- |
同上 |
||||
9．机械式立体停车场建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为422万元，执行数为12.45万元，完成预算的2.95%。
发现的问题及原因：因项目设计变更，该项目只做了部分前期工作，一直未动工。
下一步改进措施：在进行项目申报时提前进行充分的调研，适时进行项目可行性研究，防止项目的变更而造成不必要的损失。
湖北省机械式立体停车场建设项目绩效目标自评表 |
|||||||
专项（项目）名称 |
机械式立体停车场建设项目 |
||||||
主管部门 |
湖北省新闻出版广电局 |
实施单位 |
湖北省新闻出版广电局 |
||||
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
||||
年度资金总额： |
422 |
12.45 |
2.95% |
||||
其中：中央补助 |
|||||||
地方资金 |
|||||||
其他资金 |
422 |
12.45 |
2.95% |
||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
保质保量完成机械式立体停车场建设项目 |
项目变更正在批复中 |
||||||
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
产 |
数量指标 |
项目占地面积 |
420㎡ |
- |
项目变更正在批复中 |
||
项目建设规模 |
2排4层升降横移式机械立体停车库 |
- |
项目变更正在批复中 |
||||
机械车位数量 |
88个 |
- |
项目变更正在批复中 |
||||
质量指标 |
项目完工质量 |
建筑工程及安装工程符合建筑行业建设标准并通过质检、消防、安监等单位验收合格 |
- |
项目变更正在批复中 |
|||
重大安全事故发生率 |
0 |
- |
项目变更正在批复中 |
||||
社会效益 |
有效缓解本单位停车难问题 |
缓解本单位停车难问题，降低办事群众及机关干部停车成本 |
- |
项目变更正在批复中 |
|||
10．全省新闻出版审读及广播电视评议工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为158万元，执行数为139.19万元，完成预算的88%。
主要产出和效果 ：一是常态化、连续性、不间断跟踪全年10000多种图书及音像制品、129种报纸、410种期刊和全省91个播出机构的广播电视自办节目；二是通过审读、评议，提高全省出版物和广播电视节目的质量和水平，增强出版单位和广播电视台的市场竞争能力。
发现的问题及原因：一是视听评议工作场所未按原计划到位。评议专家无法坐班评议，导致评议专家薪酬不能按预算数额发放；二是绩效经验管理不足，部分成果无法用指标方式表达。
下一步改进措施：将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法，提高预算绩效管理水平。
湖北省出版物审读中心绩效目标自评表 |
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专项（项目）名称 |
全省新闻出版审读及广播电视评议工作经费 |
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主管部门 |
湖北省新闻出版广电局 |
实施单位 |
湖北省出版物审读中心 |
||||
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
||||
年度资金总额： |
158 |
139.19 |
88% |
||||
其中：中央补助 |
|||||||
地方资金 |
158 |
139.19 |
88% |
||||
其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
创新审读、评议方式，建立常态化的监控体系，确保我省出版物、广播电视节目导向正确，维护国家意识形态领域和文化安全，服务我省经济社会跨越式发展，不断提升全民思想文化素质。 |
完成 |
||||||
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
产 |
数量指标 |
每年完成图书、网络出版物、电子音像制品审读的数量 |
≥10000种图书、≥1000种电子音像 ≥600多种出版物 |
完成 |
|||
每年完成报纸期刊的审读数量 |
129种报纸、410种期刊 |
完成 |
|||||
每年完成广播电视评议的数量 |
全省91个播出机构的广播电视自办节目 |
完成 |
|||||
质量指标 |
广播电视新闻质量评议标准 |
真实、公正、符合《广播电视管理条例》第三十二条的规定 |
完成 |
||||
出版物编校质量审读标准 |
出版物均无明显差错，图书编校质量差错率小于万分之一；期刊编校质量差错率小于万分之二；期刊编校质量差错率小于万分之三； |
完成 |
|||||
时效指标 |
出版审读及广播电视评议情况反馈周期 |
不定期编发《审读报告》《审读提示》《湖北视听评议》 |
完成 |
||||
出版审读及广播电视评议时效性 |
全年常态化、连续化、不间断跟踪 |
完成 |
|||||
效 |
经济效益 |
指出出版物、广播电视节目涉及违规广告、内容低俗、出版播出秩序等方面的问题，提升新闻出版广电市场竞争力。 |
完成 |
||||
社会效益 |
审读、评议工作成效 |
促进有关出版物和广播电视节目保持正确的舆论导向，以优质的、创新性的内容丰富人民群众生活，全民思想文化素质得到进一步提升 |
完成 |
||||
11．全省版权服务工作绩效自评综述：项目全年预算数为3.68万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
由于机构改革，版权服务中心予以撤销，相关业务划转到其他单位，预算资金未作安排，导致项目预算资金无法执行。2017年全年项目目标由其他单位完成，项目质量有保障，项目效益明显。
12．为全省各级领导机关提供决策信息服务绩效自评综述：项目全年预算数为281.06万元，执行数为238.15万元，完成预算的84.73%。
主要产出和效果 ：一是高质量地出版了《决策与信息》杂志每期3500册、决策内参每期500册及《新语》内刊2000份/期；二是《阅读时代》杂志以社会效益为主，目标是促进全民阅读工作，全年出刊12期，28500册/月。
发现的问题及原因：绩效经验管理不足，部分成果无法用指标方式表达。
下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，针对不同项目特点，因地制宜，探索新思路、新方法，改进完善财务管理工作，提高绩效管理水平。
武汉决策信息研究开发中心专项（项目）绩效目标自评表 |
|||||||
专项（项目）名称 |
为全省各级领导机关提供决策信息服务 |
||||||
主管部门 |
湖北省新闻出版广电局 |
实施单位 |
武汉决策信息研究开发中心 |
||||
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
||||
年度资金总额： |
281.06万元 |
238.15 |
84.73% |
||||
其中：中央补助 |
|||||||
地方资金 |
220.86万元 |
206.83 |
93.65% |
||||
其他资金 |
58.2万元 |
31.32 |
53.81%(说明：该项目于2018年6月结项，余款结转并列入2018年预算） |
||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
围绕中心、服务大局，认真组织调研，及时反映2017年国家和湖北省发展中的新战略、新部署、新举措。编辑出版决策内参、《决策与信息》杂志、《新语》内刊，《全民阅读》杂志，并在网站上传播。免费向省四大家领导、有关厅局和市州县主要领导赠送杂志。争取《阅读时代》杂志社覆盖全省农家书屋，通过活动，与全省各地市州阅读群团形成良性互动。专家团队搞好“决策大讲堂”课件制作、“决策大讲堂”pc网站开发、“决策大讲堂”App开发、“决策大讲堂”微信公众平台开发、《决策与信息》数据库建设及编审系统开发、网络平台的测试（pc及手机）安装及部署等。 |
根据十八届六中全会精神，组织了系列理论宣传；并向省委、省政府及全省各级领导机关提供宏观与微观的决策建议。突出宣传了湖北省贯彻落实十八届六中全会精神，在中部崛起中发挥战略支点的作用中取得的巨大成就。按照要求编辑出版了决策内参、《决策与信息》杂志、《新语》内刊并在网站上进行了传播。免费向省四大家领导、有关厅局和市州县主要领导赠送了杂志。《阅读时代》杂志覆盖了全省农家书屋，并通过活动，与全省各地市州阅读群团形成了良性互动。通过开展“决策大讲堂”网上视频教学和开放网络“决策论坛”的方式，使“精英智慧”和“草根智慧”交汇、碰撞、融合，从而全面扩大智库的社会影响力。 |
||||||
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
产出指标 |
成本指标 |
印刷成本等 |
281.06 |
84.73% |
该项目中的结转资金所对应的项目于2018年6月结项，未使用完款项结转并列入2018年预算 |
||
效 |
经济效益 |
赠阅为主:覆盖全国全民阅读相关单位及全省农家书屋等 |
3.2万册/月 |
96.57% |
还有约1.3万册库存，计划于2018年赠阅 |
||
适量销售：扩大社会影响力 |
500册/月 |
已完成 |
|||||
公益宣传为主：助力国家网络空间治理体系和治理能力现代化 |
4 |
已完成 |
|||||
社会效益 |
为全省各级领导机关提供决策服务、为全民阅读提供服务；推介阅读精品、提供阅读交流平台 |
20% |
已完成 |
||||
为长期社会效益提供测算依据，推进治理能力现代化 |
推动各级科学决策、民主决策 |
已完成 |
|||||
社会各界专家、学者、领导层的学习资料，为社会读者提供资料有价值的资讯 |
90% |
已完成 |
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13．湖北省版权保护工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为169.5万元，执行数为164万元，完成预算的96.8%。
主要产出和效果 ：一是完成作品登记22005件，合同备案、出版外国图书合同登记490件，侵权复制品认定数量5000种，非法出版物鉴定数量50000张（册）；二每年登记版权的数量稳步增长，其中2017年较2016年增加49%。
发现的问题及原因：年度预算编制精细化与预算执行力度还有待加强。
下一步改进措施：组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出，努力提高预算编制水平。
湖北省版权保护工作经费（项目）绩效目标自评表 |
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专项（项目）名称 |
湖北省版权保护工作经费 |
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主管部门 |
湖北省新闻出版广电局 |
实施单位 |
湖北省版权保护中心 |
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项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
||||
年度资金总额： |
169.5 |
164 |
96.76% |
||||
其中：中央补助 |
|||||||
地方资金 |
69 |
67.98 |
98.52% |
||||
其他资金 |
100.5 |
96.02 |
95.54% |
||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
目标1：作品登记和合同登记、侵权复制品认定、非法出版鉴定数量稳中有增。 |
目标1：作品登记和合同登记、侵权复制品认定、非法出版鉴定数量稳步增长。 |
||||||
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
产 |
数量指标 |
作品登记和合同登记、侵权复制品认定、非法出版鉴定数量 |
15450件，5000种，50000张（册） |
22495件， |
|||
著作权登记平台 |
1个 |
1个 |
|||||
质量指标 |
按时办结率 |
100% |
100% |
||||
平台运行质量 |
安全规范、功能齐全、运行顺畅 |
安全规范、功能齐全、运行顺畅 |
|||||
时效指标 |
完成平台搭建并投入试运行时间 |
2017年年底 |
2017年底平台完成，进行试运行测试 |
||||
效 |
经济效益 |
改善版权环境，促进版权产业的持续健康发展 |
每年登记版权的数量稳步增长 |
登记量稳步增长 |
|||
社会效益 |
版权保护工作成效 |
公众版权保护意识显著提高，形成崇尚创新、尊重知识产权的良好社会氛围，促进版权产业的持续健康发展 |
公众版权保护意识显著提高，形成崇尚创新、尊重知识产权的良好社会氛围，促进版权产业的持续健康发展 |
||||
加快平台建设，完善服务体系 |
自动分析版权类型，加快版权登记速度，降低版权登记成本，提高版权服务质量 |
自动分析版权类型，加快版权登记速度，降低版权登记成本，提高版权服务质量 |
|||||
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意 |
93% |
99% |
|||
14．国家知识资源服务中心（武汉）数据中心平台及应用软件设计绩效自评综述：项目全年预算数为620万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
该项目为国家数字出版数据灾备系统和出版产品质量监督检测系统业务用房配套项目，由于该业务用房修建进度较慢，导致该项目无法执行。
15．中波台设备设施更新改造绩效自评综述：项目全年预算数为246.95万元，执行数为239.75万元，完成预算的97.08%。
主要产出和效果 ：一是完成17个中波台的安防监控系统建设、完成3项工程审计、维持各中波台节目正常播出、设施维护等；二是广播信号覆盖强度信号质量提高3db以上；三是降低停播率5秒/百小时，四是降低10秒/百小时的外电停播。
湖北省中波台设备实施更新改造项目绩效目标自评表 |
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专项（项目）名称 |
中波台设备设施更新改造 |
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主管部门 |
湖北省新闻出版广电局 |
实施单位 |
无线台管理中心及所属中波台 |
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项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
||||
年度资金总额： |
246.95 |
239.7467 |
97.08% |
||||
其中：中央补助 |
|||||||
地方资金 |
|||||||
其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
完成中央和省广播节目转播和实验发射的工作任务，安装安防监控系统，进行设备维护，实施相关工程审计 |
全部达成预期指标 |
||||||
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
产 |
数量指标 |
完成17个中波台的安防监控系统建设、完成3项工程审计、维持各中波台节目正常播出、设施维护等 |
完成17个中波台的安防监控系统建设、完成3项工程审计、维持各中波台节目正常播出、设施维护等 |
完成17个中波台的安防监控系统建设、完成3项工程审计、维持各中波台节目正常播出、设施维护等 |
|||
质量指标 |
广播信号覆盖强度 |
信号质量提高3db以上 |
信号质量提高3db以上 |
||||
时效指标 |
有效减少台外停播 |
预计可降低10秒/百小时的外电停播 |
降低10秒/百小时的外电停播 |
||||
成本指标 |
17套安防监控系统、工程审计费、设备购置以及各台维护费用等合计246.95万元 |
246.95万 |
239.7467万 |
政府采购中标价低于预算数，今后预算编制工作须更加精确化，提高资金使用效益 |
|||
效 |
经济效益 |
提高发射节目的质量 |
降低停播率5秒/百小时 |
降低停播率5秒/百小时 |
|||
提高台站安全防范能力 |
避免被盗、入侵事件发生 |
无被盗、入侵事件发生 |
|||||
社会效益 |
降低百小时停播率 |
3秒 |
3秒 |
||||
减少职工的工作超时和人员不足问题 |
涉及全系统近300名职工 |
正逐步实施 |
|||||
满意度指标 |
服务对象 |
节目的可用度 |
超过90% |
超过90% |
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16．监测系统设备更新及运行维护费绩效自评综述：项目全年预算数为832.4万元，执行数为813.22万元，完成预算的98%。
主要产出和效果 ：一是系统搜索，人工排查，对AVSP、ICP备案信息库及服务器在湖北的视听节目及出版物网站实现了有效监管;二是通过全省广播电视监管平台, 监测全省17个市州、65个县市有线网络广播电视节目内容和违规广告，确保安全播出，达到预期目标；三是保障全省广播电视的安全播出，及时发现未经批准的播出频道频率，准确了解事故位置；及时发现播出中的重大停、劣播事故；监督各发射台站“满时间”、“满功率”、“满调制”地工作，促进广播电视行业服务效率；四是建立网络视听节目及出版物信息库、违规违法信息库、黑名单库、类型样本库、湖北ICP备案信息库、涉鄂敏感热点节目及出版物库、敏感热点视听及出版物样本库等信息库，通过网络视听节目及出版物监管业务管理，形成从网络视听节目及出版物采集、分析比对到处理备查的流水化监管模式，实现对省域内网络视听节目及出版物的全业务监管。
发现的问题及原因：无线发射台站的监管没有全部完成，因该系统90%是高山台站，高山台发射机运行多年监测接口损坏难以修复，另因我省地面数字覆盖工程已启动，模拟发射台将被地面数字广播电视取代，在新的数字地面覆盖工程中一并考虑了广播电视监测项目。
下一步改进措施：在我省数字地面电视覆盖工作统筹建设中完成此项工程。
监测系统设备更新及运行维护费项目绩效目标自评表 |
|||||||
专项（项目）名称 |
监测系统设备更新及运行维护费 |
||||||
主管部门 |
湖北省新闻出版广电局 |
实施单位 |
湖北省新闻出版广电监管中心 |
||||
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
||||
年度资金总额： |
832.4 |
813.22 |
98% |
||||
其中：中央补助 |
0 |
0 |
0 |
||||
地方资金 |
832.4 |
813.22 |
98% |
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
1、保障全省广播电视监测系统的正常运行，确保省市县三级监管网络体系的正常运转；确保能采集省市县三级广播电视节目，开展节目导向、违规广告的有效监管；保障全省广播电视安全播出指挥调度体系的运转。 2、通过武汉地区IPTV监管系统、互联网视听节目监管系统、互联网出版物监管系统能对我省全部ICP备案网站进行监看，及时发现省域范围内视听及出版物网站，自动发现疑似违规视听节目及违规出版物并取证。 3、通过监测全省现有1450台流动数字放映设备，及时了解全省农村电影放映情况，确保每月每村放映一场的年度工作目标。 4、服务局信息化建设及政务系统运行管理，确保办公系统和门户网站，云计算等信息正常运行，为局职能部门自动化管理工作提供技术保障。 |
保障全省广播电视安全播出、对全省广播电视节目及IPTV内容广告进行监管，全部达成预期指标；对我省全部ICP备案网站进行监看，及时发现省域范围内未备案视听及出版物网站，自动发现疑似违规视听节目及违规出版物并取证，全部达成预期指标； 通过监测全省现有1450台流动数字放映设备，及时了解全省农村电影放映情况，确保每月每村放映一场的年度工作目标,全部达成预期指标；服务局信息化建设及政务系统运行管理，确保办公系统和门户网站，云计算等信息正常运行，为局职能部门自动化管理工作提供技术保障，全部达成预期指标。 |
||||||
绩效指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 |
数量指标 |
无线发射台站的监管 |
监测全省市州县现有无线发射台站 |
按“双随机一公开”进行监管，部分达成预期指标并具有一定效果 |
因该系统90%是高山台站，高山台发射机运行多年监测接口损坏难以修复，另因我省地面数字覆盖工程已启动，模拟发射台将被地面数字广播电视取代，在新的数字地面覆盖工程中一并考虑了广播电视监测项目，所以2017年未给无线台监管预算资金。下一步将在我省数字地面电视覆盖工作统筹建设中完成此项工程。 |
||
省级、市州级、县市级广播电视的监测监管 |
监测全省17个市州、65个县市有线网络广播电视节目及广告 |
监测全省17个市州、65个县市有线网络广播电视节目内容及安全播出监管，全部达成预期指标 |
|||||
电子政务系统的正常运转 |
确保省局印刷复制系统、出版管理系统、发行管理系统、行政审批系统、综合管理平台的24小时正常运行 |
确保省局印刷复制系统、出版管理系统、发行管理系统、行政审批系统、综合管理平台的24小时正常运行，全部达成预期指标 |
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云计算平台的正常运转 |
确保云计算平台的后台正常运行 |
确保云计算平台的后台正常运行，全部达成预期指标 |
|||||
局办公自动化系统的正常运转 |
确保办公自动化系统、公文处理的正常运行 |
确保办公自动化系统、公文处理的正常运行，全部达成预期指标 |
|||||
省局门户网站的正常运转 |
确保门户网站的安全及正常运行 |
确保门户网站的安全及正常运行，全部达成预期指标 |
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全省AVSP持证网站及备案网站视听节目的监管 |
对全省13家持证网站和31家备案网站视听节目的监管 |
对全省13家持证网站和31家备案网站视听节目的监管 |
|||||
全省ICP备案网站及社会网站视听节目的监管 |
对省内1424家ICP备案或IP在省内的视听网站进行监管 |
对省内1424家ICP备案或IP在省内的视听网站进行监管 |
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我省武汉地区IPTV节目的监管 |
对省IPTV集成播控平台传输节目143套节目进行监看 |
对省IPTV集成播控平台传输节目143套节目进行监看 |
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全省互联网出版物的监管 |
对省互联网出版监看系统推送的58653条出版物链接进行监看 |
对省互联网出版监看系统推送的58653条出版物链接进行监看 |
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流动数字电影放映设备的监管 |
监测全省现有1450台流动数字放映设备 |
全部严格按年度指标已完成 |
|||||
质量指标 |
“无载波”监测报警 |
﹥5秒即报警 |
全部严格按年度指标已完成 |
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“无视频”监测报警 |
﹥5秒即报警 |
全部严格按年度指标已完成 |
|||||
“彩条”监测报警 |
﹥5秒即报警 |
全部严格按年度指标已完成 |
|||||
“黑场”监测报警 |
﹥10秒即报警 |
全部严格按年度指标已完成 |
|||||
发射台站关机报警 |
发射台站必需满时间发射 |
全部严格按年度指标已完成 |
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湖北省域内网站全功能搜索扫描周期 |
2天 |
2天 |
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专项快速搜索的搜索周期 |
<1小时 |
<1小时 |
|||||
持证备案网站及重点网站搜索扫描周期 |
1天 |
1天 |
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网页爬取效率 |
单台服务器平均爬取＞400万网页 |
单台服务器平均爬取＞400万网页 |
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涉鄂敏感热点视听节目信息分析 |
先进的语义分析技术和归类技术 |
先进的语义分析技术和归类技术 |
|||||
放映机关机报警 |
放映机必须在现场拍照上传 |
全部严格按年度指标已完成 |
|||||
放映机无画面报警 |
放映机必须在现场有较强的光线下拍照上传 |
全部严格按年度指标已完成 |
|||||
工作时间 |
7*24小时 |
全部严格按年度指标已完成 |
|||||
访问速度 |
<3秒 |
全部严格按年度指标已完成 |
|||||
效益指标 |
社会效益 |
保障全省广播电视的安全播出，及时发现未经批准的播出频道和有害信号，准确了解事故位置；及时发现播出中的重大停、劣播事故；监督各发射台站“满时间”、“满功率”、“满调制”地工作，更好地促进广播电视行业服务于广大人民。 |
保障全省广播电视的安全播出，及时发现未经批准的播出频道和有害信号，准确了解事故位置；及时发现播出中的重大停、劣播事故；监督各发射台站“满时间”、“满功率”、“满调制”地工作，更好地促进广播电视行业服务于广大人民。 |
全部严格按年度指标已完成 |
|||
及时发现违规播出的广播电视节目；及时发现存在宣传导向和社会主义核心价值观不符合的电视节目；及时发现违法违规的广播电视广告 |
及时发现违规播出的广播电视节目；及时发现存在宣传导向和社会主义核心价值观不符合的电视节目；及时发现违法违规的广播电视广告 |
全部严格按年度指标已完成 |
|||||
电子政务改变了政府内部信息传递方式，政府得以在更广泛的范围内收集社会各阶层的意见，获得信息反馈。网上办公、远程会议、虚拟组织的产生，打破了政府工作的时空界限，加强了政府部门之间及政府与公众之间的信息双向互动，公众通过信息网络可以方便地与政府部门直接沟通，反映情况、办理业务、提出各种合理化建议。 |
电子政务改变了政府内部信息传递方式，政府得以在更广泛的范围内收集社会各阶层的意见，获得信息反馈。网上办公、远程会议、虚拟组织的产生，打破了政府工作的时空界限，加强了政府部门之间及政府与公众之间的信息双向互动，公众通过信息网络可以方便地与政府部门直接沟通，反映情况、办理业务、提出各种合理化建议。 |
全部严格按年度指标已完成 |
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建立视听节目及出版物信息库、违规违法信息库、黑名单库、类型样本库、湖北ICP备案信息库、涉鄂敏感热点节目及出版物库、敏感热点视听及出版物样本库等八大信息库，最终建立统一的网络视听节目及出版物监管业务管理界面和联动的业务数据处理系统，形成从节目出版物采集、分析比对、处理备查的流水化监管模式，实现对省域内网络视听节目及出版物的全业务监管 |
建立视听节目及出版物信息库、违规违法信息库、黑名单库、类型样本库、湖北ICP备案信息库、涉鄂敏感热点节目及出版物库、敏感热点视听及出版物样本库等八大信息库，最终建立统一的网络视听节目及出版物监管业务管理界面和联动的业务数据处理系统，形成从节目出版物采集、分析比对、处理备查的流水化监管模式，实现对省域内网络视听节目及出版物的全业务监管 |
建立视听节目及出版物信息库、违规违法信息库、黑名单库、类型样本库、湖北ICP备案信息库、涉鄂敏感热点节目及出版物库、敏感热点视听及出版物样本库等八大信息库，最终建立统一的网络视听节目及出版物监管业务管理界面和联动的业务数据处理系统，形成从节目出版物采集、分析比对、处理备查的流水化监管模式，实现对省域内网络视听节目及出版物的全业务监管 |
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通过湖北ICP备案信息库自动筛选湖北备案及服务器在湖北的视听节目及出版物网站，实现精确监管 |
通过湖北ICP备案信息库自动筛选湖北备案及服务器在湖北的视听节目及出版物网站，实现精确监管 |
通过湖北ICP备案信息库自动筛选湖北备案及服务器在湖北的视听节目及出版物网站，实现精确监管 |
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在各行政村放映点开展的流动放映，原则上按每村每月放映一场数字电影的要求确定，各地可结合农忙农闲时间，适当调节放映场次,是贯彻落实党和国家的惠民政策，是实现好、维护好、发展好人民群众基本文化权益的重要途径 |
在各行政村放映点开展的流动放映，原则上按每村每月放映一场数字电影的要求确定，各地可结合农忙农闲时间，适当调节放映场次,是贯彻落实党和国家的惠民政策，是实现好、维护好、发展好人民群众基本文化权益的重要途径 |
全部严格按年度指标已完成 |
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在县城及县以下广场上露天放映的流动数字电影,加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进农村经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展的重要举措 |
在县城及县以下广场上露天放映的流动数字电影,加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进农村经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展的重要举措 |
全部严格按年度指标已完成 |
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17．湖北省新闻出版广电发展中心工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为167.11万元，执行数为155.07万元，完成预算的92.8%。
主要产出和效果 ：一是共完成20项培训，参训人数达到2100人；二是高效、安全、零失误的组织完成了2017年全国广播电视编辑记者播音员主持人资格考试；三是完成县级广播电视台发展及媒体融合发展的调研 。
湖北省新闻出版广电发展中心工作经费绩效目标自评表 |
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专项（项目）名称 |
湖北省新闻出版广电发展中心工作经费 |
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主管部门 |
实施单位 |
湖北省新闻出版广电发展中心 |
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项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
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年度资金总额： |
167.11 |
155.07 |
92.80% |
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其中：中央补助 |
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地方资金 |
167.11 |
155.07 |
92.80% |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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目标1：完成全局2017年行业内人事、公共服务及财务等所有专项培训任务，配合国家新闻出版广电总局完成2017年全国广播电视编辑记者播音员主持人资格考试湖北考区的实施工作； |
完成了全局2017年行业内人事、公共服务及财务等所有专项培训任务，配合国家新闻出版广电总局完成了2017年全国广播电视编辑记者播音员主持人资格考试湖北考区的实施工作； |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
产 |
数量指标 |
实施各类专项培训班的数量 |
17项/年 |
20项/年 |
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全年参训人数 |
≧1500人次 |
2100人次 |
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承担调查研究项数 |
2项 |
2项 |
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质量指标 |
实施全国广播电视编辑记者播音员主持人资格考试工作质量 |
实施工作高效、安全、零失误 |
实施工作高效、安全、零失误 |
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社会效益 |
参加全国广播电视编辑记者播音员主持人资格考试人次 |
≧1300人次 |
1389人次 |
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调研效果 |
在体制机制创新研究方面取得成绩，初步满足行业发展需要。 |
1.主笔起草、并经省政府同意联合省委宣传部等五部门出台《关于扶持县级广播电视台发展的意见》； |
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18．国家电影专项资金绩效自评综述：项目全年预算数为14751万元，执行数为14508万元，完成预算的98.35%。
主要产出和效果 ：一是新建影院“先征后返”107家，审核拨付县级城市影院补贴资金3120万元，符合国产影片返还的影院63家；二是完成优秀影片数量8部，长江电影集团参与拍摄的电影《血战湘江》和长江电影集团联合武汉节目制作中心参与的电视剧《海棠依旧》获得第14届“五个一工程奖”，恩施默名影业公司拍摄制作的电影《消失的爱》获得加拿大枫叶电影节最佳原创音乐奖。长江电影集团拍摄制作的电影《云在故乡等我》获得第三届巫山神女杯优秀儿童电影奖。长江华晟影视公司制作的电视连续剧《新万家灯火》《西柏坡的回声》入选国家庆祝“十九大”重点推荐电视剧。同时，《新万家灯火》还被国家新闻出版广电总局评为2017年重点电视剧给予了扶持。长江华晟参与制作的电视连续剧《领养》在央视8套黄金时段播出。武汉青雨制作的电视剧《猎场》在湖南卫视进行了独播；三是全省新增影院56座，银幕382块，座位51630个；四是电影画质指标达到2K以上，5.1环绕立体；五是创作出1-2部社会反响好、票房收益高的电影精品力作的实际完成率，长江电影集团参与拍摄的电影《血战湘江》和长江电影集团联合武汉节目制作中心参与的电视剧《海棠依旧》获得第14届“五个一工程奖”，社会反响好、票房收益高；六是电影票房同比增长10.23%，全省电影票房实现收入24.73亿元，全国排名第7位、中部排名第1位。
发现的问题及原因：一是影视发展不平衡；二是影视主体数量不多；三是影视综合实力偏弱；四是缺乏领军人物；五是创作软环境欠佳。
下一步改进措施：一是建设湖北影视资源共享平台，借助社会资本力量，利用大数据和虚拟技术，融合全省影视资源，实现湖北全省影视内容生产、影视资金筹措、影视拍摄基地联盟、影视拍摄第三方服务、影视演员协会、影视器材租赁、影视产品销售等全产业链的融合，全面提升湖北影视环境。
二是与省财政厅一道，依托华中版权交易中心，建立湖北影视投资基金，变政府划拨资金为投资资金，滚动发展，做强做大。通过政府资金的引导，吸引社会资本加盟，从机制上解决我省影视投入和资金不足的问题，吸引全国乃至世界上的优秀影视企业来湖北创作影视产品，缓解湖北影视创作资金不足的问题。
三是积极推进“百千万计划”，积极探索做大做强湖北电影市场的新途径和新办法。每年新增10家电影票房过千万影院，减少10家电影票房不足300万影院。积极推进湖北省电影发行放映协会改革，召开全省电影发行放映协会年会，实行协会工作项目化管理，强化服务意识，增强协会凝聚力，以协会为纽带，探索成立符合市场规律的电影发行企业，为湖北电影的发行提供渠道，努力争创全国一流的协会组织。
四是推进乡镇公共文化共享空间建设，积极推进乡镇文化共享空间建设的试点探索，不断总结提高，形成可复制、可推广的模式，以电影为媒介，融合各方优势资源，借力破题，共享发展，努力打造人民群众乐于参与的基层欢乐空间。积极探索城市社区公共文化的融合模式，打造具有湖北特色的城市社区公共文化共享空间，实现符合国家发展战略的电影加模式。
湖北省国家电影专项资金绩效目标自评表 |
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专项（项目）名称 |
国家电影专项资金 |
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主管部门 |
湖北省新闻出版广电局 |
实施单位 |
湖北国家电影专项资金管理委员会 |
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项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
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年度资金总额： |
14,751.00 |
14,508.00 |
98.35% |
||||
其中：中央补助 |
4,898.00 |
4,763.00 |
97.24% |
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地方资金 |
5,889.00 |
9,745.00 |
165.48% |
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其他资金 |
3,964.00 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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目标1、完成新建影院先征后返，县城影院补贴，国产片补贴工作；完成新建乡镇影院45座，扶持近年湖北本土创作的电影，在主流影院放映，在全省选择100家影院，定期免费为弱势群体播放影片，鼓励10家影院使用高新放映技术。 目标2、争取创作出1-2部社会反响好、票房收益高的电影精品力作。 |
1、完成新建影院先征后返107家，县级影院补贴50家，国产片奖励63补贴申报工作，完成乡镇影院建设6家，补贴77家影院高新设备。 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
产 |
数量指标 |
新建影院“先征后返” |
105家 |
107家 |
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县级城市影院 |
50家 |
50家 |
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符合国产影片返还的影院 |
30家 |
63家 |
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优秀影片数量 |
1部 |
8部 |
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质量指标 |
乡镇影院覆盖率 |
20% |
- |
年中根据实际工作安排，调整预算，将乡镇影院45家预算调整为6家，预算资金调整于高新技术补助及电影精品扶持奖励项目，项目具体实施已报省政府批准，目前将通过6家试验点得出乡镇影院覆盖率数据，摸索经验。 |
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画质 |
2k |
2K以上 |
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音质 |
5.1环绕立体声完成 |
5.1环绕立体声完成 |
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时效指标 |
项目进度计划完成率 |
95%以上 |
95%以上 |
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争取创作出1-2部社会反响好实际完成率 |
100% |
100% |
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争取创作出1-2部票房收益高的电影精品力作实际完成率 |
100% |
100% |
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效 |
经济效益 |
电影票房增长 |
10.00% |
10.23% |
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收入 |
23亿 |
24.73亿 |
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社会效益 |
电影院覆盖度 |
便利 |
便利 |
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县级群众观影满意度 |
满意 |
满意 |
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弱势群体免费观影 |
100家 |
小于100家 |
“电影圆梦”项目已完成项目可行性报告、活动方案、实施管理办法、项目执行细则、项目预算等文案工作；与部分影城初步达成合作意向；与省、市残联、市工会等沟通合作意向；与湖北垄上欢乐送达成媒体合作意向；“电影圆梦”微信公众号已按计划初步完成内容栏目架构；已陆续开展慈善观影活动。2017年12月拨付资金，2018年实施。 |
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电影影响力 |
完成 |
完成 |
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观众喜爱度 |
完成 |
完成 |
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可持续影响指标 |
影院经济与服务发展的协调性 |
利于协调 |
利于协调 |
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19．湖北省数字出版专项资金绩效自评综述：项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。
主要产出和效果 ：一是扶持加快传统新闻出版单位的数字化升级转型示范项目数量3个，其中国家知识资源数据中心基础软件平台建设项目推动出版行业数据开放共享，促进社会事业数据融合和资源整合，极大提升政府数据分析能力，为有效处理复杂社会问题提供新的手段；二是扶持提高数字出版项目的科技含量和应用水平的科技研发和平台项目数量6个，包括国家知识资源数据中心基础软件平台建设项目、长江流域珍稀生物知识服务平台、湖北党建学习资源应用工程、VR+医学教育资源应用平台建设项目、VR基础教育资源与应用平台建设项目、“书法传奇”动画新视听及书法全民直播-基于中国书法传统文化传播创新平台内容资源开发项目；三是扶持优秀内容产品的数字化转换和生产项目数量6个，包括国家知识资源数据中心基础软件平台建设项目、数字出版（版权）展示交易云平台（一期）项目、爱立方数字幼儿园建设项目、朝读经典全媒体出版与数字教育服务示范、“湖北民间故事家讲述作品”出版数据库及衍生产品项目、湖北广播电视台中心媒资系统数据流磁带库二期扩容项目，其中长江流域珍稀生物知识服务平台项目以丰富的数据资源为依托，构建面向生物领域研究机构及专家学者，政府生态环境保护部门以及社会广大生态环保志愿者和爱好者等用户的多终端交互式的知识服务产品，开展流域生物多样性保护的研究，为长江流域自然资源的保护和合理开发利用提供基础信息支撑，具有十分重要现实意义。
发现的问题及原因：一是项目实施单位项目管理不规范，在项目实施单位项目管理方面，部分单位项目可行性研究不实、不细，可行性论证不够严密，无法对项目实施、进度控制工作进行有效管理；二是绩效目标的设定缺少进度指标，绩效目标的设定未考虑未竣工验收时的阶段性绩效目标，项目总体层面现有的年度绩效目标是以各子项目竣工验收后的项目产出、项目效益为依据；三是资金的使用与制度存在差异，资金管理办法要求项目承担单位实行专账核算、专款专用、专人负责，但因企业核算、管理模式等原因，按此方法执行的项目承担单位较少。
下一步改进措施：一是项目实施单位在项目立项阶段，应认真做好项目可行性研究，并经过单位内部科学的决策程序，在建设过程中制定详细的项目计划和预算控制，建立健全专项资金、资产管理相关制度；二是完善绩效目标管理，项目实施单位在绩效目标申报时应结合其实际情况，确保目标值的科学、合理、可实现，同时还应明确项目建设期内的阶段性绩效目标；三是对获批的优秀项目给予更多专家的指引和指导，在项目结项并评定后选取优秀项目进行项目经验学习和交流，并利用省新闻出版广电局平台帮助宣传推广，以此提升项目本身的质量，推动产业的发展。对优良的项目给予持续的关注与扶持，从而推进品牌创立和资金补助效果的积累和延续；四是缩短资金申请到资金到位的时间，以便企业更好地投入市场抓住机会，充分发挥政策的引导作用，另适度加强对资金使用和管理的培训，对专项资金的使用加强监督管理。
湖北省数字出版专项资金项目绩效目标自评表 |
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专项（项目）名称 |
湖北省数字出版专项资金 |
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主管部门 |
湖北省新闻出版广电局 |
实施单位 |
湖北省新闻出版广电局 |
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项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
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年度资金总额： |
2,000.00 |
2,000.00 |
100% |
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其中：中央补助 |
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地方资金 |
2,000.00 |
2,000.00 |
100% |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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目标1：扶持资金拉动数字出版项目投资能够达到或小幅超过1：5比例。 |
湖北数字出版专项资金总金额为2000万元，共补助16个项目，其中：特别资助项目2个，A类项目4个，B类项目2个C类项目4个，D类项目4个。本次补助的16个项目中，市场类项目共计8个，公益类项目共计8个。这些项目实施后一些新闻出版单位逐步建立与数字出版发展相匹配的发展思路、组织结构、管理模式和基础设施，一批导向对、内容优、技术强、体验好、发展快的数字出版项目已脱颖而出，项目对推动湖北省新闻出版产业的快速可持续发展发挥积极作用。本项目综合绩效评价为“基本达成预期指标”。 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
产 |
数量指标 |
扶持转型示范项目数量 |
2-3个 |
3个 |
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扶持科技研发及平台项目数量 |
5个 |
5个 |
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扶持优秀内容产品的数字化转换和生产项目数量 |
5个 |
6个 |
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扶持项目中数字公益服务项目数量 |
3-5个 |
8个 |
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能够达到或超过省级覆盖的扶持项目数量 |
5个 |
5个 |
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质量指标 |
有数字版权侵权盗版行为或有利于使用者产生此类行为的扶持项目数量 |
0 |
0 |
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效 |
经济效益 |
扶持资金带动数字出版项目投资比例 |
1亿元 |
1.13亿 |
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20．湖北省学术著作出版专项资金绩效自评综述：项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。
主要产出和效果 ：一资助项目数量56个。今年我省共5种图书项目入选“2017年主题出版重点出版物选题”，此次公布的入选项目全国共97种（其中图书77种，音像电子出版物20种），我省图书类入选项目数量全国排名（中央级出版社及北京出版社除外）与上海并列全国第一；二是选题质量具有学术研究意义比例为100%，部分项目荣获第26届“金牛杯”优秀美术图书评奖金奖、2017年湖北省宣传文化事业发展专项资金项目、长江出版传媒股份有限公司2017年重点选题；三资助出版40-50部（套）优秀的学术著作进度完成率两年内完成90%以上，其中2016年出版完成17部，2017年出版完成15部，合计完成32部，两年内进度完成率为80%。
发现的问题及原因：一是项目管理方面，未严格执行《湖北省学术著作出版专项资金资助项目管理办法》、《湖北省学术著作出版专项资金资助项目绩效管理暂行办法》中有关项目结项程序；二是书稿成稿率还可提高；三是项目资金分配计算方式还可优化，湖北省学术著作出版专项资金资助项目，为湖北省财政竞争性分配项目，其实质为“以奖代补”，项目评审后计算分配资助金额时，出版项目自愿申请的资助比例为一个较重要的计算参数，相近规模、相近质量的项目，申请资助比例高的项目，有可能获得较多的资助；四是资金拨付方式还可优化。
下一步改进措施：一是建立完善的项目管理数据库，规范审批管理程序，省学术著作出版专项资金管理机构应该强化责任意识，对项目审批管理各环节可能出现的问题应该采取行之有效的措施避免。应建立项目数据库，按照政策，严格审核，对获得资助的项目纳入数据库管理，对项目实施各环节进行抽查，及时发现问题；二是省级主管单位应该加强项目资金的监督检查工作，对发现的问题要按相关制度规定执行，而不能将“政策措施”流于表面形式。每年应安排专人对一定比例学术著作出版专项资金使用情况进行检查，对违规使用资金或上年省级补助资金还未使用到位的出版机构，视情况核减下年度申报数量；三是各出版单位完成资助项目的学术著作出版以后，应在规定时间内及时向学术著作出版专项资金主管机构申请结项验收；四是对政策性的资助项目，应该做到“与时俱进”。每年应该对项目实施情况、资金使用效果进行实地考察，科学论证，保证项目制定的动态性和时效性。
湖北省学术著作出版专项资金绩效目标自评表 |
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专项（项目）名称 |
湖北省学术著作出版专项资金 |
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主管部门 |
湖北省新闻出版广电局 |
实施单位 |
湖北省新闻出版广电局 |
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项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
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年度资金总额： |
2000 |
2000 |
100% |
||||
其中：中央补助 |
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地方资金 |
2000 |
2000 |
100% |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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目标1：资助出版40-50部（套）优秀的学术著作。 |
资助出版56部优秀的学术著作，培养了大批的学术著作出版骨干编辑，被资助对象满意度较高，项目年度总体目标综合评价为“基本达成预期指标”。 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
产 |
数量指标 |
资助项目数量 |
50个左右 |
56个 |
|||
质量指标 |
选题质量具有学术研究意义比例 |
100% |
100% |
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时效指标 |
承诺进度完成率 |
两年内完成90%以上 |
两年内完成80%以上 |
有部分项目申请延期，申请延期率较高，有部分项目已出版但未及时验收结项，导致进度完成率较低。改进措施为评审办严格按照相关制度及时落实项目结项验收程序，项目申请单位在申报项目时应全面考虑项目的规模、难度、周期和出版物的成稿率，制定切实可行的计划进度表，避免项目计划和执行不一致。 |
|||
社会效益 |
通过专项资金扶持，精品出版影响力提升度 |
在各级各类评选中，精品出版项目入围数有提高 |
在各级各类评选中，精品出版项目入围数有提高 |
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满意度指标 |
服务对象 |
被资助对象满意度 |
85%以上 |
88.75% |
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用户满意度 |
85%以上 |
93.25% |
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21．省级补助地方新闻出版广电公共服务建设发展专项资金绩效自评综述：项目全年预算数为8123万元，执行数为8123万元，完成预算的100%。
主要产出和效果 ：一是“村村响”工程覆盖行政村数实际为3132个，完成率为70.22；二是保障“村村响”广播设备正常运行的行政村数量为18939个，全省“村村响”已建成县级平台92个，村级广播系统23688个，安装音柱和喇叭257577只，保障“村村响”广播设备正常运行的设备安装任务完成率为92.23%；三是省级无线地面数字覆盖工程建设数量为91个骨干台，推进省级无线数字化覆盖工程建设，全省部分县市已完工并开播运行，省级无线数字化监管平台已建成并通过验收；四是年放映场次317148场，紧盯“一村一月放映一场公益电影”的目标，超额完成年度放映任务；五是全省共建成中心农家书屋28家，有效地促进了基层公共文化服务体系建设。组织开展了2017年“我的书屋 我的梦”农村少年儿童阅读实践活动，引导农村少年儿童走进农家书屋参与管理和阅读，拓展了书屋服务内容，营造了农村全民阅读浓厚氛围，全省共推荐309篇优秀征文，其中41篇经专家评审确定后报送国家总局；六是省级广播电视转播满时间、满功率、满调制度。
发现的问题及原因：一是“村村响”工程建设及运行维护项目市县配套资金不足，甚至没有配套资金，仅仅依靠省奖补资金进行项目建设，致使项目无法完成计划任；二农村电影的放映管理制度不健全；三是书屋图书的配备结构不合理问题。
下一步改进措施：一是继续压实责任，加强绩效管理，将村村响配套资金落实情况纳入相关考核体系；二是重新修改制定配套的项目资金管理办法，确保项目资金的安全有效管理；三是针对书屋的图书配备，开展充分的调研工作，深入农村地区调查农民群众感兴趣的书籍，书屋图书效用的发挥是长期惠民的关键，农学及其养殖等方面的书籍应当增加配置，针对时效性强的书籍，例如科技、法律书籍应该加快调配进度，进一步调整农家书屋的藏书结构。
湖北省新闻出版广电局省级补助地方新闻出版广电公共服务建设发展专项绩效目标自评表 |
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专项（项目）名称 |
省级补助地方新闻出版广电公共服务建设发展专项资金 |
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主管部门 |
湖北省新闻出版广电局 |
实施单位 |
湖北省新闻出版广电局 |
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项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
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年度资金总额： |
8123 |
8123 |
100% |
||||
其中：中央补助 |
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地方资金 |
8,123.00 |
8,123.00 |
100% |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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目标1：实现全省农村智能广播网全覆盖，加强“村村响”工程日常运行与维护，充分发挥农村智能广播政令传达、应急指挥、涉农信息播报、天气预报等功能。 |
年度总体目标综合绩效评价为“基本达成预期指标”。本项目符合国家政策，项目管理有效,社会效益较明显。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响，具有一定的社会效益和经济效益。 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
产 |
数量指标 |
目标1 |
“村村响”工程覆盖行政村数 |
4460 |
3132 |
主要集中在恩施的贫困山区，这些地方建设成本高，投入大，实施难度高，导致工程进度较慢。 |
|
目标1 |
对完成建设任务成绩突出的县进行奖补的数量 |
15个突出县 |
15个突出县 |
||||
目标1 |
对积极推进项目建设的贫困县进行奖补数量 |
17个贫困县 |
17个贫困县 |
||||
目标1 |
“村村响”建设进行奖补的县市区数 |
32 |
32 |
||||
目标1 |
保障“村村响”广播设备正常运行的行政村数量 |
已完成建设任务的18939个行政村 |
18939 |
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目标1 |
保障“村村响”平台正常运行的行政区数量 |
已完成平台建设的7个市州 |
7 |
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目标1 |
“村村响”设备播放时长 |
103000小时（按每天播放4小时测算） |
大于103000 |
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目标1 |
“村村响”运行维护费标准 |
每个行政村875元，已建“村村响”平台的市州每个市州5万元 |
每个行政村875元，已建“村村响”平台的市州每个市州5万元 |
||||
目标2 |
省级无线地面数字覆盖工程建设数量 |
91个骨干台 |
91个骨干台 |
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目标2 |
免费转播模拟广播、电视节目套数 |
≧2套 |
2套 |
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目标2 |
保障广播电视发射台、中波发射台、发射机正常运行的数量 |
114部 |
114部 |
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目标3 |
年放映场次 |
≧30.6万场 |
31.71万场 |
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目标3 |
观影人数 |
≧3000万人 |
≧3000万人 |
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目标4 |
受灾补助地区数 |
对全省58个受灾较严重的县市区扶持 |
对全省58个受灾较严重的县市区扶持 |
||||
目标4 |
受灾地区补助标准 |
每个新闻出版、广播电视部门各5万元，受灾及其严重的地区补助15万元 |
每个新闻出版、广播电视部门各5万元，受灾及其严重的地区补助15万元 |
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目标4 |
目标责任制扶持 |
预计37个县市区 |
预计37个县市区 |
||||
目标4 |
全省建设中心农家书屋数量 |
12个 |
28个 |
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目标4 |
全省中心农家书屋购置设备数 |
48万元图书图书和电子阅读产品、12万元桌椅 |
48万元图书图书和电子阅读产品、12万元桌椅 |
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目标4 |
农村地区举办“书香门第 耕读人家”主题活动的场次 |
2场 |
2场 |
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质量指标 |
目标1 |
建设播控平台等级 |
五级平台 |
四级平台 |
省级平台建设资金未落实，导致省级监管平台未建设。 |
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目标2 |
功率 |
100% |
100% |
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目标2 |
调制度 |
100% |
100% |
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目标2 |
重大安全播出事故发生率 |
0 |
0 |
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目标2 |
全年综合停播率 |
≦180S/100h |
≦180S/100h |
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目标3 |
放映质量和效果 |
达到1080P高清分辨率 |
1080P |
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目标3 |
商业性影片放映占总放映影片的比例 |
≧30% |
42.00% |
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时效指标 |
目标1 |
监控平台时效 |
24h/天 |
24h/天 |
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目标1 |
工程建设专项资金拨付时间 |
工程建设完成验收合格后按年度下达 |
工程建设完成验收合格后按年度下达 |
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目标2 |
免费转播广播电视节目时间 |
≧18h/天 |
≧18h/天 |
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目标2 |
常规巡检频率 |
定期 |
定期 |
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社会效益 |
目标1 |
提升突发事件的应急指挥能力 |
发挥应对突发事件、抗震救灾等应急指挥功能 |
发挥应对突发事件、抗震救灾等应急指挥功能 |
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目标1 |
提升公共服务水平 |
有效传达政令、发布涉农信息、天气预报、 |
有效传达政令、发布涉农信息、天气预报、 |
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目标2 |
省级无线覆盖工程产生的社会影响 |
实现舆论宣传引导功能，丰富群众精神文化生活 |
实现舆论宣传引导功能，丰富群众精神文化生活 |
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目标3 |
项目实施的社会效益 |
推广科技、宣传政策法规、传播文明新风、丰富农民群众精神文化生活 |
推广科技、宣传政策法规、传播文明新风、丰富农民群众精神文化生活 |
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目标4 |
促进灾后重建工作 |
尽快恢复洪涝灾害损毁的新闻出版广播电视基础设施设备，尽快恢复新闻出版广播电视基本功能 |
尽快恢复洪涝灾害损毁的新闻出版广播电视基础设施设备，尽快恢复新闻出版广播电视基本功能 |
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目标4 |
促进全省新闻出版、广播电视健康发展，提高各级新闻出版广电行政主管部门管理能力和水平 |
促进全省新闻出版、广播电视健康发展，提高各级新闻出版广电行政主管部门管理能力和水平 |
促进全省新闻出版、广播电视健康发展，提高各级新闻出版广电行政主管部门管理能力和水平 |
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目标4 |
书香门第耕读人家主题活动社会影响力 |
拓展“书香门第·耕读人家”品牌内涵，推动“书香荆楚文化湖北”建设 |
拓展“书香门第·耕读人家”品牌内涵，推动“书香荆楚文化湖北”建设 |
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22．全省“扫黄打非”专项资金绩效自评综述：项目全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。
主要产出和效果 ：一是“扫黄打非”网络监管平台建成并投入使用，严管网络传播，协调网信、公安、国安、通信管理、等部门密切协作，充分发挥网上联席会议作用，形成工作合力，严厉打击网络传播涉党的十九大政治性有害出版物及信息行为。及时和注销5000余家备案信息不实的违规网站，查删封堵政治性有害信息31809条，封堵境外信息2700余条，依法查处违法违规网站106家，“扫黄打非”网络监管平台投入使用的成功，为党的十九大胜利召开营造清朗的网络空间；二扎实实施“扫黄打非”双百示范工程。制定下发了《湖北省创建“扫黄打非”进基层“双百”工程的实施方案》，在全省开展“扫黄打非”基层示范点创建工作，以点带面实现“扫黄打非”工作在基层的全覆盖。潜江市浩口镇等11个“扫黄打非”基层单位被评为全国“扫黄打非”进基层示范点，咸宁市通城县北港镇被评为全国“扫黄打非”进基层示范标兵；三是规范了旅游景区、高速公路服务区的出版物销售秩序，进一步挤压非法出版物的生存空间，有效的净化了文化市场环境，扩大了“扫黄打非”工作的社会影响力；四是加大网络和“两微一端”传播淫秽色情案件查办力度，先后查办了凯旋购物网站涉嫌传播淫秽色情物品案、萌动动漫网涉嫌传播淫秽色情物品案、PARTYLIVE直播平台涉嫌传播淫秽色情信息案、黄石微信用户“晨晨”涉嫌利用微信传播淫秽色情信息案、潜江“5.26”涉嫌利用QQ群传播淫秽色情信息案、鄂州假记者敲诈案和公安县“6.22”假期刊案等在全国具有较大影响的案件，这一批典型案件的查办，有力地打击了网络违法犯罪行为，形成了强大的法律震慑。四是网络涉黄涉非监管频率为24h/天。省“扫黄”办委托湖北省互联网安全中心以24h/天的网络监管频率对省内13万余家网站开展滚动巡查，全年共核处线索33期，涉及307家网站，涉嫌淫秽色情和低俗网站211家；查删淫秽色情信息90105条。
发现的问题及原因：一是日常监管还存在漏洞和薄弱环节，需要进一步加强力量、强化措施；二是网上“扫黄打非”技术手段、力量整合需要进一步完善；三是“扫黄打非”队伍素质能力亟需提升，需要加大培训力度。
下一步改进措施：一是要做好全局谋划工作。“扫黄打非”是意识形态上的争夺战，必须站在国家发展和民族未来的大局上谋划“扫黄打非”工作。要充分认清“扫黄打非”对国家文化安全与民族文化兴盛的重大意义，分清打击非法出版物与繁荣文化市场的界限，强化“守土有责”意识，从净化本地区的出版物市场抓起，用健康向上的出版物引导人、教育人，决不能用丢掉意识形态阵地的代价来换取暂时的经济利益和一时的繁荣。
二是要积极取得各级领导的支持。作为“扫黄打非”职能部门，要善于找准与当地党委、政府重点工作的切入点，借助各级对重点工作重视程度高的优势，把“扫黄打非”工作引向深入。要把“扫黄打非”工作纳入党委、政府整体工作同部署、同检查、同考评，争取人力、财力、物力支持，使“扫黄打非”工作开展得有声有色。
三是要动态中抓管理。动态性的特点在出版物市场表现得越来越突出，管理任务越来越重。作为管理者，要增强政治敏锐性和监管的预见性、及时性，未雨绸缪，既要严厉打击那些已经查证的违法行为，又要善于从蛛丝马迹中抓线索找疑点，不被一时的平静所遮掩。要发扬连续作战的作风，克服厌战情绪，做到哪里有出版物市场哪里就有“扫黄打非”。
四是要克服困难有所作为。态度决定思路，思路决定作为。目前，“扫黄打非”工作的确面临不少困难，但在困难面前采取什么样的态度，直接关系到能否让先进文化占领意识形态阵地的大问题。现实告诉我们，不可能等一切条件都具备了再干工作，关键是我们在困难面前要积极发挥主观能动性，创造条件克服困难，想尽办法弥补不足。只有增强忧患意识，不辱使命，敢于迎难而上，勇于打开局面，才会在“扫黄打非”上有所作为。
湖北省“扫黄打非”专项资金项目绩效目标自评表 |
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专项（项目）名称 |
全省“扫黄打非”专项资金 |
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主管部门 |
湖北省新闻出版广电局 |
实施单位 |
反非处（省“扫黄”办） |
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项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
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年度资金总额： |
260.00 |
260.00 |
100% |
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其中：中央补助 |
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地方资金 |
260.00 |
260.00 |
100% |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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目标1.建成“扫黄打非”网络监管平台，提升网络“扫黄打非”工作水平，营造健康的网络氛围； |
建成了“扫黄打非”网络监管平台，以24h/天的频率进行网络监管，提升了网络“扫黄打非”工作水平，营造健康的网络氛围； |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 |
数量指标 |
“扫黄打非”网络监管平台 |
建成并投入使用 |
建成并投入使用 |
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补助“扫黄打非”专项行动和集中整治工作任务繁重的市州及县（市、区）数量 |
20个左右 |
27个 |
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以奖代补高速公路服务区和旅游景区“扫黄打非”净化工程验收合格的项目 |
7个左右 |
10个 |
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补贴全国挂牌督办和省级挂牌督办的“扫黄打非”大案要案数量 |
6个左右 |
9个 |
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评选“扫黄打非”示范县个数 |
3个 |
3个 |
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时效指标 |
网络涉黄涉非监管频率 |
24h/天 |
24h/天 |
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社会效益 |
网络文化环境净化程度 |
违法违规网站数逐年递减，网络涉黄涉非方面的投诉举报逐年减少 |
违法违规网站数逐年递减，网络涉黄涉非方面的投诉举报逐年减少 |
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以奖代补措施的社会影响力 |
激发社会各界参与“扫黄打非”工作热情，共同营造良好的社会文化环境 |
激发社会各界参与“扫黄打非”工作热情，共同营造良好的社会文化环境 |
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八、名词解释
基本支出是指省直部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费预算和日常公用经费预算。
项目支出是指省直部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算外编制的年度项目支出计划。
其他科学技术管理事务支出反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。
其他文化支出反映文化体育与传媒支出下的其他文化方面支出。
行政运行（广播影视）反映广播影视行政单位的基本支出，主要包括在职人员经费和日常公用经费。
一般行政管理事务（广播影视）反映广播影视行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
电视反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
其他广播影视支出反映用于其他用于广播影视方面的支出。
行政运行（新闻出版）反映新闻出版行政单位的基本支出，主要包括在职人员经费和日常公用经费。
一般行政管理事务（新闻出版）反映新闻出版行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
出版发行反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
版权管理反映版权管理方面的支出。
其他新闻出版支出反映其他用于新闻出版方面的支出。
宣传文化发展专项支出反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
其他文化体育与传媒支出反映除宣传文化发展支出外的其他文化体育与传媒方面的支出。
归口管理的行政单位离退休反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
事业单位离退休反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。
其他行政事业单位离退休支出反映除上述离退休补助项目外的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。
资助国产影片放映反映国家电影事业发展专项资金安排的资助城市影院放映国产影片支出。
资助城市影院反映国家电影事业发展专项资金安排的资助城市影院新建、更新改造和影院计算机售票系统支出。
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