目  录 

第一部分  湖北省体育局游泳跳水运动管理中心基本情况

一、单位主要职责

二、预算编报范围及预算单位构成

第二部分  湖北省体育局游泳跳水运动管理中心2021年预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款 “三公”经费支出情况说明

九、财政专项支出预算情况说明

十、其他需要说明的情况

第三部分  有关名词解释

第四部分  湖北省体育局游泳跳水运动管理中心2021年部  预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

  

    第一部分   湖北省体育局游泳跳水运动管理中心基本情况

 

一、单位主要职责

全面负责游泳、跳水、花样游泳、公开水域、现代五项、铁人三项、马术等运动项目的业务管理，贯彻执行国家体育总局对所属运动项目的方针、政策、发展计划，并结合实际，研究制定相关措施和办法；负责和指导所属运动项目的普及和优秀运动队建设，指导所属运动项目社团组织的建设与发展，管理所属运动项目的湖北省优秀运动队；负责所属项目后备人才培养工作，并拟定高水平后备人才选拔标准和办法，指导所属项目全省业余训练竞赛工作；协助省体育局职能处室研究制订，并组织实施所属运动项目全省竞赛的管理以及制定全省比赛规程、审定运动成绩；负责所属运动项目运动员的注册、转会与培训，负责运动员、教练员技术等级和奖励的申报，负责裁判员等级申报和选派工作；组织所属运动项目的科学技术研究和科技服务，负责教练员、裁判员、社会体育指导员的业务培训，积极开展宣传工作，提高科学训练水平；组织开展国内外交往和技术交流，制定所属运动项目的人才引进和参与国际国内活动及交流计划，组织实施参加国际国内竞赛队伍的集训和参赛事项，按规定报经省体育局批准后，承办和指导在我省举办的国际国内比赛；负责指导所属项目有关竞赛、健身、培训、咨询等体育市场管理；指导和监督所属运动项目协会的组织建设和行业自律，广泛联系和团结社会各界人士，充分发挥协会的职能作用；负责水球、马术等运动项目的有关工作；接受国家体育总局相关运动管理中心的业务指导；完成湖北省体育局交办的其他工作任务。

二、预算编报范围及预算单位构成

（一）预算编报范围。按照预算管理有关规定，2021年度纳入湖北省体育局游泳跳水运动管理中心预算编制的资金包括湖北省体育局游泳跳水运动管理中心全部收入和支出

（二）预算单位构成。纳入湖北省体育局游泳跳水运动管理中心2021年部门预算编制范围的单位共计1个，具体如下：湖北省体育局游泳跳水运动管理中心，是经湖北省机构编制委员会于2006年9月批准组建。主管单位为湖北省体育局，正处级事业单位。现单位法人为朱庆民，总编制数169人，其中管理人员13人、教练员26人、运动员130人。截止2020年年底，现实有人数155人（全部在岗在编，无试训人员），离退休人数6人;其它：2020年公开招聘1人。

 

第二部分  湖北省体育局游泳跳水运动管理中心2021年预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

按照预算管理规定，湖北省体育局游泳跳水运动管理中心2021年部门预算实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入3958.14万元、事业收入0万元、其他收入0万元、上年结余（转）0万元、动用事业基金50万元。支出包括：文化体育与传媒支出2459.04万元、社会保障和就业支出59.4万元、其他支出1489.7万元。湖北省体育局游泳跳水运动管理中心2021年收支总预算为4008.14万元,2020年收支总预算为3940万元,2021年较2020年增加68.14万元。

二、收入预算总体情况说明

湖北省体育局游泳跳水运动管理中心2021年收入预算总额为4008.14万元，较2020年收入预算总额增加68.14万元。其中：财政拨款收入3958.14万元（一般公共预算拨款2468.44万元，政府性基金预算拨款1489.7万元），占收入预算总额的98.75%，较2020年预算数增加155.14万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较2020年预算数增加0万元；上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%，较2020年预算数增加0万元；其他收入0万元，占收入预算总额的0%，较2020年预算数减少0万元；上年结余（转）0万元，占收入预算总额的0%，较2020年预算数减少0万元；动用事业基金50万元，占收入预算总额的1.25%，较2020年预算数减少87万元。

三、支出预算总体情况说明

湖北省体育局游泳跳水运动管理中心2021年支出预算总额4008.14万元，较2020年预算总额增加68.14万元。其中：本年支出4008.14万元，结转下年使用0万元。主要是压减了一般性支出和增加了部分项目经费支出。

当年支出中，用于文化旅游体育与传媒支出2459.04万元，占支出预算总额的61.35%，较2020年预算数减少154.96万元；用于社会保障和就业支出59.4万元，占支出预算总额的1.48%，较2020年预算数减少32.6万元；用于其他支出1489.7万元，占支出预算总额的37.17%，较2020年预算数增加255.7万元。结转下年使用0万元，占支出预算总额的0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

湖北省体育局游泳跳水运动管理中心2021年财政拨款收支预算3958.14万元，占全年收支预算总额的98.75%，较2020年预算数增加155.14万元。主要是压减了一般性支出和增加了部分项目经费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

湖北省体育局游泳跳水运动管理中心2021年一般公共预算支出2468.44万元，占年度支出预算总额的61.59%，较2020年预算数减少237.56万元。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）2409.4万元，占比97.61%，较2020年预算数减少204.96万元。主要是因部分运动员退役，在职人员经费减少，一般公共预算支出减少

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）59.4万元，占比2.4%，较2020年预算数减少24.6万元。主要是根据人员具体情况测算调整机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）0万元，占比0%。较2020年预算数减少8万元。主要是根据退休人员具体情况测算调整机关事业单位职业年金缴费（项）

六、一般公共预算基本支出情况说明

湖北省体育局游泳跳水运动管理中心2021年一般公共预算基本支出2468.44万元，其中：人员经费2305万元，占比87.03%，较2020年预算数减少245.75万元，主要是运动员人数减少。日常公用经费163.44万元，占比6.62%，较2020年预算数增加8.19万元，主要是根据实际资金需求增加了部分公用经费支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

湖北省体育局游泳跳水运动管理中心2021年政府性基金预算支出1489.7万元，占年度支出预算总额的37.17%。较2020年预算数增加392.7万元，主要是增加项目经费备战奥运会年和全运会。

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

湖北省体育局游泳跳水运动管理中心2021年财政拨款“三公”经费预算支出30万元，较2020年预算数减少45万元。其中：因公出国（境）费15万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费12万元，其中：公务用车运行维护费12万元，公务用车购置费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费预算数较2020年减少45万元，原因主要是减少运动队出国训练比赛的费用。公务接待费预算数较2020年减少0万元，主要是根据中央“八项规定”和省委“六条意见”要求，控制公务接待支出。公务用车购置及运行费预算数较2020年减少0万元，其中：公务用车运行维护费较2020年下降0万元；2021年无新增购置公务用车，公务用车购置费较2020年减少0万元。

九、财政专项支出预算情况说明

我单位2021年无财政专项支出

十、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费安排情况。2021年湖北省体育局游泳跳水运动管理中心机关运行经费总额163.44万元，比2020年增加8.19万元，主要原因是因工作需要增加了工会经费和印刷费。其中：办公费4万元；水电费20万元；邮电费6万元；印刷费12万元；差旅费15万元；维修（护）费7万；租赁费8万；公务接待费3万；劳务费8万；委托业务费14万；工会经费15万元；公务用车运行维护费12万元；其他交通费1万元；其他商品和服务支出10.4万；资本性支出28.04万。

（二）政府采购安排情况。2021年我中心共编制政府采购预算491.46万元，较2020年安排政府采购预算金额增加133.77万元，增加比例37.4%。其中：一般公共预算财政拨款18.96万元，政府性基金预算财政拨款472.5万元，其他收入0万元。按采购类型分类，2021年我中心政府采购预算491.46万元，其中：货物类采购预算205.96万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算285.5万元。

（三）国有资产占用情况。截止2020年底，中心实有车辆2辆，单价50万以上通用设备0台（套），单价100万元以上专业设备0台（套），大型专用设备价值0万元。          

（四）重点项目的绩效目标

1.全面实施奥运、全运争光计划。

因新冠疫情奥运会延期举行，2021年将在日本东京举行32届奥运会，积极配合国家队做好备战保障工作，力争我中心输送的运动员3-5名入选奥运会比赛阵容，保奖冲金。奥运会备战情况分析：花样游泳队尹成昕一直在国家队，专业技术水平已经很好，如果在保障团队和个人的共同努力下稳定水平，在集体项目上有望保奖冲金。游泳队闫子贝蛙泳水平处于全国较高水平，男女4*100米混合泳接力是东京奥运会新增项目，该项目中国队目前备战组建阵容中有闫子贝，有望全力冲击奖牌。

2.推进实施全民健身计划，完善全民健身公共服务体系，进一步增强人民体质，提高全民身体素质和生活质量。进一步推动我省全民健身事业发展，提高人民群众身体素质，加快体育强省建设；不断增强人民群众的健身意识，稳步增加游泳群众的参与人数；加强群众游泳公共服务体系建设，壮大游泳教练员、社会指导员、救生员、裁判员和志愿者队伍，培训群众游泳项目高水平竞技体育人才。通过组织规范的赛事活动，深化群众游泳项目的推广和发展。群众游泳参与人数明显增多，特别在公开水域游泳（冬泳）活动人群实现快速增长。

长期目标1：	全面实施奥运争光计划，完成周期内目标任务和运动员保障工作，提升我省竞技体育综合实力和核心竞争力，促进湖北竞技体育科学发展、创新发展、跨越发展。
长期绩效指标	一级指标	二级指标		指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标		奥运会	3-5人出线	计划标准
				全运会获得金牌数	6枚金牌	计划标准
		质量指标		全运会参赛人数	55人以上	计划标准
	效益指标	社会效益指标		国家荣誉	≥80%	奥运争光计划
				体育强省建设	≥80%	全运争光计划
				全民健身	≥80%	计划标准
年度目标：	大力培育市场主体，扩大体育产品和服务供给，促进体育产业转型升级和体育消费，推动体育产业成为我省经济社会持续稳定发展和经济转型升级的重要力量。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全国最高水平比赛		6金以上	计划标准
			向国家队输送运动员		10人以上	计划标准
			举办全省青少年赛事场次		3次以上	计划标准
			举办国际跳水比赛		1次	计划标准
			举办社会俱乐部联赛		3场	计划标准
			全民健身-赛事		500人	计划标准
			全民健身-推广		1000人	计划标准
			全民健身-交流		8人	计划标准

 

第三部分  有关名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

四、上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结转到本年继续按原规定用途使用的资金。

五、动用事业基金：指事业单位预计当年在收不抵支的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支差额。

六、基本支出：指用于保障正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，安排用于专项事务工作的经费支出。

八、文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）（科目编码2070304）：反映各运动项目管理中心等单位的日常管理支出。

九、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）（科目编码2296003）：反映用于体育事业的彩票公益金支出，具体包括用于群众体育、竞技体育、体育场馆建设及维护等方面的支出。

十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  湖北省体育局游泳跳水运动管理中心2021年预算表

详见附件：湖北省体育局游泳跳水运动管理中心2021年预算表