湖北省体育局洪山体育中心2021年预算
栏目:湖北省体育局-通知公告 发布时间:2021-03-12
湖北省体育局洪山体育中心2021年预算

目  录

第一部分  洪山体育中心基本情况

一、单位主要职责

二、预算编报范围及预算单位构成

第二部分  洪山体育中心2021年预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款 “三公”经费支出情况说明

九、财政专项支出预算情况说明

十、其他需要说明的情况

第三部分  有关名词解释

第四部分  洪山体育中心2021年预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

  

第一部分 洪山体育中心基本情况

一、单位主要职责

(一)贯彻落实党和国家发展体育事业的方针、政策,完成省体育局下达的工作目标、任务,结合我省体育工作实际,研究制定中心的发展规划、相关措施和实施办法。

(二)根据国家体育总局和省体育局的要求,负责所属少儿体校和青少年俱乐部的训练竞赛和管理工作,培养和输送体育后备人才。

(三)充分利用体育场地设施,面向社会开展多种形式和内容的全民健身活动,并负责提供相关的配套服务。

(四)负责组织承办和主办各类国际、国内赛事和各类大型活动。

(五)负责对所属体育场馆设施的管理、保养和维护等工作,为训练比赛和全民健身提供优质服务。

(六)负责开发与体育相关的经营项目和配套服务活动,积极开拓和扩展体育服务领域,挖掘体育无形资产的开发潜力,广开经费来源渠道,提高自我经营、自我发展的能力。

(七)负责对所属场馆的资产管理、维护,保障国有资产的权益和收益。

(八)负责本中心的基建、物业管理等后勤保障工作,负责对供电、供水设备、设施提供维护和保养,为中心周边单位提供水电保障。

(九)负责对合资经营的湖北地龙体育产业发展有限公司派驻董事,参与管理,保证经营活动良好运行;同时做好历史遗留问题处理工作。

(十)根据国家和省的有关政策、法规,负责对所出租的场所实施监督管理,保证资金及时足额到位和国有资产的保值增值。

(十一)负责为湖北省体育局棋牌运动管理中心提供办公和训练场所。

(十二)完成湖北省体育局交办的其他工作任务。

二、预算编报范围及预算单位构成

(一)预算编报范围。按照预算管理有关规定,2021年度纳入洪山体育中心预算编制的资金为中心所有收入和支出。

(二)预算单位机构设置。纳入洪山体育中心2021年部门预算编制范围的部门共计9个,具体为:办公室、人力资源部、财务与资产管理部、动力设备部、物业保卫部、资产开发部、洪山体育馆、英东游泳馆、少儿体校。

洪山体育中心公益二类事业编制数134人,实有在职人员98人,其中:处级干部3人,处级以下95人。实有退休人员101人。

第二部分  洪山体育中心2021年预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪山体育中心2021年部门预算收入包括:财政拨款收入、事业收入、其他收入、动用事业基金。支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出。洪山体育中心2021年收支总预算为4375.7万元,2020年收支总预算为10107.65万元,2021年较2020年减少5731.95万元。

二、收入预算总体情况说明

洪山体育中心2021年收入预算总额为4375.7万元,较2020年收入预算总额减少5731.95万元。其中:财政拨款收入2415.5万元(一般公共预算拨款1341.9万元,政府性基金预算拨款1073.6万元),占收入预算总额的55.2%,较2020年预算数减少2125.95万元;事业收入1755.7万元,占收入预算总额的40.12%,较2020年预算数增加145.43万元;上级补助收入4.50万元,占收入预算总额的0.1%,较2020年预算数增加4.50万元;动用事业基金200万元,占收入预算总额的4.6%,较2020年预算数增加200万元。

三、支出预算总体情况说明

洪山体育中心2021年支出预算总额4375.7万元,较2020年预算总额减少5731.95万元。其中:本年支出4375.07万元,结转下年使用0.63万元。主要是压减了一般性支出和减少场馆建设项目支出。

当年支出中,用于文化体育与传媒支出3037.47万元,占支出预算总额的69.42%,较2020年预算数减少3525.93万元;用于社会保障和就业支出264万元,占支出预算总额的6.03%,较2020年预算数减少5万元;用于彩票公益金支出1073.6万元,占支出预算总额的24.54%,较2020年预算数减少2201.65万元。结转下年使用0.63万元,占支出预算总额的0.01%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪山体育中心2021年财政拨款收支预算2415.5万元,占全年收支预算总额的55.2%,较2020年预算数减少2125.95万元。主要是减少了场馆建设项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

洪山体育中心2021年一般公共预算支出1341.9万元,占年度支出预算总额的30.68%,较2020年预算数增加75.7万元。具体情况如下:

(一)文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)1077.9万元,占比24.63%,较2020年预算数增加了80.7万元。主要是增加了新进人员的工资福利支出。

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)264万元,占比6.03%。较2020年预算数减少5万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

洪山体育中心2021年一般公共预算基本支出1341.9万元,其中:人员经费1341.9万元,占比100%,较2020年预算数增加75.7万元,主要是增加了新进人员的工资福利支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

洪山体育中心2021年政府性基金预算支出1073.6万元,占年度支出预算总额的24.54%。较2020年预算数减少2201.65万元,主要是减少场馆建设项目支出。

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

洪山体育中心2021年无财政拨款“三公”经费预算支出。

九、财政专项支出预算情况说明

洪山体育中心2021年无财政专项预算支出。

十、其他需要说明的情况

    (一)公用经费安排情况。2021年洪山体育中心日常公用经费总额114.64万元,比2020年减少36.57万元,主要是压减了办公费、差旅费、公务接待费。其中:办公费5万元;邮电费5万元;公务用车运行维护费9万元;差旅费3万元;会议费1万;培训费1万;公务接待费1万;办公设备购置1.68万;工会经费37万元;福利费46万元;其他4.96万。

(二)政府采购安排情况。2021年我中心编制政府采购预算总计653.9万元,较2020年安排政府采购预算金额减少1690.33万元,减幅72.11%。其中:政府性基金预算财政拨款498万元,其他收入155.90万元。按采购类型分类,2021年我中心政府采购预算653.9万元,其中:货物类采购预算70.76万元,工程类采购预算149.54万元,服务类采购预算433.6万元。

    (三)国有资产占用情况。截止2020年底,洪山体育中心实有房屋面积19050.81平方米,实有车辆3辆,单价50万以上通用设备6台(套)。

    (四)重点项目的绩效目标

    1.积极开展全民健身活动,两馆做好常态化疫情防控下的运营和开放。加强安全管理和保障能力建设,大力优化与提升体育公共服务水平,凸显场馆公益属性,继续开展场馆免费、低收费公益服务。

2.加强和完善后备人才培养工作。突出后备人才培养主责主业,不断完善“1+6+名校+N”培养体系,推进体教深度融合,逐步实现“学、训、科、医、赛”一体化,优化体校项目布局。

绩效目标1

积极开展全民健身活动,两馆做好常态化疫情防控下的运营和开放。加强安全管理和保障能力建设,大力优化与提升体育公共服务水平,凸显场馆公益属性,继续开展场馆免费、低收费公益服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

效益指标

社会效益

免费开放天数

8天

历史标准

产出指标

质量指标

场馆接待健身人次

60万人次

历史标准

质量指标

场馆保障正常运转天数

360天

历史标准

质量指标

对服务单位水电保障到位率

100%

历史标准

绩效目标2

加强和完善后备人才培养工作。突出后备人才培养主责主业,不断完善“1+6+名校+N”培养体系,推进体教深度融合,逐步实现“学、训、科、医、赛”一体化,优化体校项目布局。

目标名称

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

后备人才培养项目布局

8

历史标准

输送省优秀运动队人数

32

计划标准

输送任务完成情况

输送占比
达到13.35%

计划标准

质量指标

年度参赛人次

120人次

历史标准

效益指标

社会效益指标

优秀运动队训练营集训人数

8

历史标准

参加青少年业务培训

100%

历史标准

满意度指标

教练满意度

满意

行业标准

第三部分  有关名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

四、动用事业基金:指事业单位预计当年在收不抵支的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支差额。

五、基本支出:指用于保障正常运转的日常支出,包括人员经费和日常公用经费。

六、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,安排用于专项事务工作的经费支出。

七、文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)(科目编码2070307):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

八、社会保障与就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(科目编码2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障与就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(科目编码2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)(科目编码2296003):反映用于体育事业的彩票公益金支出,具体包括用于群众体育、竞技体育、体育场馆建设及维护等方面的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、公用经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  洪山体育中心2021年部门预算表

详见附件:湖北省体育局洪山体育中心2021年预算表


附件:

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