目    录

第一部分  湖北体育职业学院基本情况

一、学院主要职责

二、机构设置情况

三、人员情况

第二部分  湖北体育职业学院2021年预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款 “三公”经费支出情况说明

九、财政专项支出预算情况说明

    十、转移支付分市县预算情况说明

十一、其他需要说明的情况

第三部分  有关名词解释

第四部分  湖北体育职业学院2021年预算表

    一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、2021年财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年政府性基金预算支出表

八、2021年财政拨款“三公”经费支出表

九、2021年财政专项支出预算表

十、2021年转移支付分市县表

 

第一部分 湖北体育职业学院基本情况

一、学院主要职责

湖北体育职业学院，2010年经湖北省人民政府批准，2011年5月教育部审批备案，2012年在湖北省体育运动学校基础上组建成立，隶属于湖北省体育局，是湖北省唯一的一所体育高职院校。根据省委编办文〔2012〕97号《省委编办关于湖北体育职业学院机构编制的批复》，行政职级：正处级。学院被划分为公益二类事业单位，社会信用代码证证号12420000420002010W。学院坚持服务于湖北体育强省建设战略和大体育格局建设方向，按照竞技人才效益与社会服务效益并举、统筹科学推进的原则，充分利用体育资源和区位优势，实现跨越发展，努力打造形成涵盖高水平竞技体育人才、社会专门体育技能人才、高水平体育后备人才培养，教练员和运动员的技能培训、全民健身服务等功能的高等体育职业院校。学院对外保留湖北省体育运动学校牌子，主要有四项职能：高职社会实用型体育人才培养，竞技体育后备人才培养，院内两项目中心后勤保障服务，省优秀运动队及后备人才阶段的中、高职文化教育。

  二、机构设置情况

  事业单位财政补助独立编制机构数1个。院级领导2正3副，内设办公室、教学教务处、学生工作处、人事处、财务处、后勤保卫处、中职部、宣传部、招生办，共9个教学机构。

三、人员情况

学院编制数为186人，实有在职人数为150人，其中教练员37人，管理人员113人。另外离休人员3人，退休人员141人，2021年拟退休人员1人。

 

  第二部分 湖北体育职业学院2021年预算情况

一、收支预算总体情况说明

按照预算管理规定，湖北体育职业学院2021年预算所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入、动用事业基金。

支出包括：教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出。

湖北体育职业学院2021年收支总预算为8766.18万元,2020年收支总预算为4282.42万元,2021年较2020年增加4483.76万元。

二、收入预算总体情况说明

    2021年职院收入预算总额8766.18万元，较2020年增加4483.76万元。其中：

（一）财政拨款收入7731.10万元（一般公共财政预算财政拨款2589.4万元，政府性基金预算财政拨款5141.7万元），占收入预算总额88.19%，比上年度增加4068.68，增幅111.09%；

（二）事业收入1030万元（为学费收入1030万元，占收入预算总额11.75%，比上年度增加500万元，增幅94.34%；

（三）动用事业基金5.08万元，占收入预算总额0.06%，比上年度增加5.08万元；

（四）其他收入0万元，占收入预算总额的0%，比上年度减少90万元，减幅100%。

三、支出预算总体情况说明

学院2021年支出预算总额8766.18万元，较2020年支出预算总额增加4483.76万元。其中：

（一）教育支出818.98万元，占支出预算总额的9.34%，比上年增加7万元，增幅0.86%；

（二）文化体育与传媒支出2418.50万元，占支出预算总额的27.59%，比上年增加155.08万元，增幅6.85%；

（三）社会保障和就业支出387万元，占支出预算总额的4.41%，比上年度增加73万元，增幅23.25%；

（四）其他支出5141.70万元，占支出预算总额的58.65%，比上年度增加4248.68万元，增幅475.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

学院2021年财政拨款收支预算7731.10万元，占全年收支预算总额的88.19%，较2020年预算数增加4068.68万元。主要是因为2021年高职扩招，为保障学院运转和发展、增加校园环境整治项目和新建教学生活用房及配套设施项目，政府性基金预算财政拨款增加。

五、一般公共预算支出情况说明

学院2021年一般公共预算支出2589.40万元，占年度支出预算总额的29.54%，较2020年预算数减少180万元。具体情况如下：

（一）教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）818.98万元，占比31.63%，较2020年预算数增加7万元。

（二）文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）1383.42万元，占比53.43%，较2020年预算数减少260万元。主要是2021年物业管理费在其他支出中列支。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）258万元，占比9.96%，较2020年预算数增加48万元。主要是因为2020年招聘人员于2020年12月入职，2021年保险金额测算增加。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）129万元，占比4.98%。较2020年预算数增加25万元。主要是因为2020年招聘人员于2020年12月入职，2021年保险金额测算增加。

 六、一般公共预算基本支出情况说明

学院2021年一般公共预算基本支出2589.40万元，较2020年减少40万元，其中：

（一）人员经费2348万元，占比90.68%，较2020年预算数减少76.5万元，主要是工资福利支出减少78万元，其他对个人和家庭的补助增加1.5万元；

（二）日常公用经费241.40万元，占比9.32%，较2020年预算数增加36.50万元，主要是商品服务支出增加42.17万元，资本性支出减少5.67万元。

 七、政府性基金预算支出情况说明

学院2021年政府性基金预算支出5141.70万元，较2020年增加4248.68万元主要是因为2021年高职扩招，为保障学院运转和发展、增加校园环境整治项目和新建教学生活用房及配套设施项目，政府性基金预算财政拨款增加。

 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

    2021年学院安排三公经费共计18万元，其中公务接待费1万元，公务用车运行维护费17万元（车辆加油1万、车辆维修3.5万元、车辆保险2.5万元、租车10万元）。本年度无安排因公出国经费。其中：

（一）公务接待费2021年预算数1万元，与2020年预算数一致，主要是根据中央“八项规定”和省委“六条意见”要求，控制公务接待支出；

（二）公务用车购置及运行维护费2021年预算数17万元，较2020年减少7.1万元，主要是根据中央“八项规定”和省委“六条意见”要求，控制公务用车支出；

（三）因公出国（境）2021年无预算安排，与2020年一致。

 九、财政专项支出预算情况说明

学院2021年无财政专项支出。

十、转移支付分市县预算情况说明

学院2021年无财政专项支出。

十一、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费安排情况

2021年学院机关运行经费总额220.48万元，包括办公费12万元，印刷费10万元，水电费34万元，邮电费8.3万元，维修（护）费10万元，公务接待费1万元，专用材料费10万元，委托业务费8万元，工会经费43万元，公务用车运行维护费17万元，其他交通费用2万元，其他商品和服务支出65.18万元。

2020年学院安排公用经费173.23万元，2021年较2020年增加47.25万元，增幅27.27%，主要原因是学院恢复高职招生，办公费用增加。

（二）政府采购预算安排情况

2021年学院共编制政府采购预算4253.70万元，其中：一般公共预算财政拨款37.5万元，政府性基金预算财政拨款4216.2万元。按采购类型分类，其中：货物类采购预算27.5万元，工程类采购预算3661.3万元，服务类采购预算564.9万元。

2020年学院政府采购预算338.04万元，2021年较2020年安排政府采购预算金额增加3915.66万元，增幅1158.34%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年底，学院实有车辆3辆，无单价50万以上通用设备，单价100万元以上专用设备1台（套），大型专用设备价值207.73万元。

（四）重点项目的绩效目标

1、校园环境整治

（1）长期目标：加强安全文明监督管理，确保质量、进度、资金“三大目标”同步进行，统一协调，按期完成。

（2）年度目标：完成项目设计和项目管理、监理、审计、施工等招标工作，完成全部施工及结算审计。

长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准
长期目标01	产出指标	数量指标	项目完成率		100%	计划标准
		时效指标	完成及时率		100%	计划标准
		质量指标	验收合格率		100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	安全生产责任事故		0次	计划标准
		服务对象满意度	服务对象满意率		95%	其他标准
		社会效益指标	各项工作运转情况		正常运转	计划标准
	服务对象满意度	具体指标	服务对象满意度		≧95%	计划标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现
年度目标01	产出指标	数量指标	项目完成率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	完成及时率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	质量合格率	/	/	100%	计划标准
		成本指标	概算执行率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	学院维修项目完成时间	/	/	次年内完成	计划标准、历史标准
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产责任事故	/	/	0	计划标准
		服务对象满意度	服务对象满意率	/	/	95%	其他标准

 

2、湖北体育职业学院新建教学生活用房及配套设施

（1）长期目标：加强安全文明监督管理，确保质量、进度、资金“三大目标”同步进行，统一协调，按期完成；

（2）年度目标：完成项目设计和项目管理、监理、审计、施工等招标工作，完成全部施工及结算审计。

长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准
长期目标01	产出指标	数量指标	项目完成率		100%	计划标准
		时效指标	完成及时率		100%	计划标准
		质量指标	验收合格率		100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	安全生产责任事故		0次	计划标准
		服务对象满意度	服务对象满意率		95%	其他标准
	产出指标	时效指标	服务对象满意度		≧95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	各项工作运转情况		保证500学生的教学生活	计划标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现
年度目标01	产出指标	数量指标	项目完成率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	完成及时率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	质量合格率	/	/	100%	计划标准
		成本指标	概算执行率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产责任事故	/	/	0	计划标准
		服务对象满意度	服务对象满意率	/	/	95%	其他标准

第三部分 有关名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

四、动用事业基金：指事业单位预计当年在收不抵支的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支差额。

五、基本支出：指用于保障正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

六、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，安排用于专项事务工作的经费支出。

七、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）（科目编码2050302）：反映湖北体育职业学院用于职业教育方面的支出。

八、文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）（科目编码2070307）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

九、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）（科目编码2296003）：反映用于体育事业的彩票公益金支出，具体包括用于群众体育、竞技体育、体育场馆建设及维护等方面的支出。

十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  湖北体育职业学院2021年预算表

详见附件：湖北体育职业学院2021年预算表