湖北省体育局(本级)2021年预算
栏目:湖北省体育局-通知公告 发布时间:2021-03-12
湖北省体育局(本级)2021年预算

目  录

第一部分  湖北省体育局(本级)基本情况

一、单位主要职责

二、预算编报范围及预算单位构成

第二部分  湖北省体育局(本级)2021年预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、财政专项支出预算情况说明

十、其他需要说明的情况

第三部分  有关名词解释

第四部分  湖北省体育局(本级)2021年预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

  

第一部分 湖北省体育局(本级)基本情况

一、单位主要职责

    (一)贯彻执行国家和省有关体育工作的方针政策、法律法规。

(二)研究全省体育发展战略,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务。

(三)拟订并组织实施全省体育事业发展规划和政策,起草有关地方性法规、省政府规章草案。

    (四)统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全省国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

    (五)统筹规划全省竞技体育发展,研究和平衡体育运动项目设置,指导协调体育训练和体育竞赛,指导全省运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

    (六)统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

    (七)拟订全省体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责全省体育彩票销售的监督管理。

    (八)负责全省举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调,指导参加国家级以上综合运动会的组织管理及统筹安排,指导、协调、监督全省性的体育竞赛工作。

    (九)指导、管理全省体育外事有关工作,组织开展我省与外国及港澳台的体育交流与合作。

    (十)组织开展体育领域重大科学研究、技术攻关和成果推广。

    (十一)负责组织协调、监督全省体育运动中的反兴奋剂工作。

(十二)承办上级交办的其他事项。

二、预算编报范围及预算单位构成

(一)预算编报范围。按照预算管理有关规定,2021年度纳入湖北省体育局(本级)预算编制的资金包括湖北省体育局机关机关后勤服务中心所有收入和支出。

(二)预算单位构成。纳入湖北省体育局(本级)2021年部门预算编制范围的单位主要为

1.湖北省体育机关(行政单位)

2.湖北省体育局机关后勤服务中心(公益一类事业单位)

湖北省体育局机关行政编制数62,实有在职人员62人,其中:厅级干部8人,处级及以下54人。局机关现有离退休人员75人,其中:离休人员7人,退休人员68人。湖北省体育局机关后勤服务中心公益一类事业编制人数30,实有在职人员30人后勤服务中心现有退休人员48人。

     第二部分  湖北省体育局(本级)2021年预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

按照预算管理规定,湖北省体育局(本级)2021年预算实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括:财政拨款收入、上年结余(转)。支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、其他支出。湖北省体育局(本级)2021年收支总预算为14900.88万元,2020年收支总预算为14655.92万元,2021年较2020增加244.96万元。

二、收入预算总体情况说明

湖北省体育局(本级)2021年收入预算总额为14900.88万元,较2020收入预算总额增加244.96万元。其中:财政拨款收入14567.99万元(一般公共预算拨款8935.49万元,政府性基金预算拨款5632.5万元),占收入预算总额的97.77%,较2020年预算数减少87.93万元;上年结余(转)332.89万元,占收入预算总额的2.23%

三、支出预算总体情况说明

北省体育局(本级)2021年支出预算总额14900.88万元,较2020年预算总额增加244.96万,增加1.67%。

当年支出中,用于文化体育与传媒支出8993.78万元,占支出预算总额的60.36%,较2020年预算数增加2947.23万元,主要是增加全运会备战支出;用于社会保障和就业支出194万元,占支出预算总额的1.3%,较2020年预算数减少17.28万元;用于医疗卫生支出80.60万元,占支出预算总额的0.54%,较2020年预算数减少4.64万元;用于彩票公益金支出5632.5万元,占支出预算总额的37.8%,较2020年预算数减少2680.35万元,主要是根据彩票公益金收入情况,压缩部分项目支出

四、财政拨款收支预算总体情况说明

湖北省体育局(本级)2021年财政拨款收支预算14567.99万元,占全年收支预算总额的97.77%,较2020年预算数减少87.93万元,基本持平。

五、一般公共预算支出情况说明

湖北省体育局(本级)2021年一般公共预算支出8935.49万元,占年度支出预算总额的59.97%,较2020年预算数增加2592.42万元。具体情况如下:

(一)文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)1586.57万元,占比17.76%,较2020年预算数减少251.14万元,主要是根据工作需要,压减部分项目经费支出。

(二)文化体育与传媒(类)体育(款)机关服务(项)1455.40万元,占比16.29%,较2020年预算数增加192.28万元。主要是后勤中心增加了小龟山全民健身活动中心改造及环境综合治理费。

(三)文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)5618.92万元,占比62.88%,较2020年预算数增加2673.2万元主要是增加全运会备战支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)158万元,占比1.77%较2020年预算数减少32万元。主要是根据测算调整基本养老保险缴费支出(项)至职业年金缴费支出(项)

)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)36万元,占比0.4%。较2020年预算数增加14.72万元。主要是根据测算调整基本养老保险缴费支出(项)至职业年金缴费支出(项)

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)80.6万元,占支出预算总额0.9%,较2020年预算数减少4.64万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湖北省体育局(本级)2021年一般公共预算基本支出2651.57万元,其中:人员经费2431.78万元,占比91.7%,较2020年预算数减少300.95万元,主要是后勤服务中心人员退休减少人员经费。日常公用经费219.79万元,占比8.3%,较2020年预算数增加23.17万元,一是车辆老化,增加了维修保养费用;二是根据工作需要,增加安排印刷费。

七、政府性基金预算支出情况说明

湖北省体育局(本级)2021年政府性基金预算支出5632.5万元,占年度支出预算总额的37.8%。较2020年预算数减少2680.35万元,主要是根据政府性基金收入情况,压缩部分项目支出

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

湖北省体育局(本级)2021年财政拨款“三公”经费预算支出104.29万元,较2020年预算数减少5.81万元。其中:因公出国(境)费66万元,较2020预算数减少8万公务接待费5.99万元,较2020年减少1.31万元公务用车运行维护费32.3万元较2020预算数增加3.5万元,主要是车辆老化,增加了维修保养费用。2021年与2020年均无公务用车购置费。

九、财政专项支出预算情况说明

湖北省体育局(本级)2021年无此情况

十、其他需要说明的情况

   (一)机关运行经费安排情况。2021年湖北省体育局(本级)机关运行经费总额167.57万元,2020年增加19.57万元,主要原因是因工作需要增加了印刷费和差旅费其中:办公费4万元;水电费40万元;邮电费6万元;印刷33.5万元;公务用车运行维护费28.5万元;差旅费25万元;工会经费25万元;其他交通费5.57万元

(二)政府采购安排情况。2021湖北省体育局(本级)共编制政府采购预算4515.45万元,较2020年安排政府采购预算金额减少577.84万元,减少比例11.35%。其中:一般公共预算财政拨款1537.45万元,政府性基金预算财政拨款2978万元。按采购类型分类,2021湖北省体育局(本级)政府采购预算4515.45万元,其中货物类采购预算1740.35万元,工程类采购预7617.50万元,服务类采购预算7624.06万元。

    ()国有资产占用情况。截止2020年底,湖北省体育局(本级)有车辆10单价50万以上通用设备1

    )重点项目的绩效目标

    1.实施奥运争光计划,完成周期内目标任务和运动员保障工作,切实增强我省竞技体育综合实力和核心竞争力,为湖北竞技体育的健康发展和转型升级奠定坚实基础。

2.改善群众健身条件,广泛开展全民健身活动,积极打造全民健身品牌,不断扩大受益人群,进一步提高全民健身公共服务水平

3.加大体育产业扶持力度促进体育产业转型升级和体育消费。全面提升体育产业发展质量和效益,推动体育产业成为我省经济社会持续稳定发展和经济转型的重要力量。

长期目标1

实施奥运争光计划,完成周期内目标任务和运动员保障工作,切实增强我省竞技体育的综合实力和核心竞争力,为湖北竞技体育的健康发展和转型升级奠定坚实基础。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

精兵梯队建设规模完成率

100%

计划标准

输送国家集训队运动员人次

≥300人次

计划标准

体育后备人才培养基地

150个

计划标准

质量指标

全运会参赛成绩

进入全国前十

计划标准

效益指标

社会效益指标

品牌赛事影响力

≥80%

计划标准

长期目标2

改善群众健身条件,广泛开展全民健身活动,积极打造全民健身品牌,不断扩大受益人群,进一步提高全民健身公共服务水平。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

全省开展全民健身活动次数

≥2500次/年

计划标准

质量指标

人均健身场地面积

2.5平方米

计划标准

乡镇、行政村、新建社区体育设施覆盖率

100%

计划标准

国民体质监测合格率

≥90%

计划标准

效益指标

社会效益指标

全民健身活跃度

80%

计划标准

满意度

群众满意度

≥90%

计划标准

长期目标3

加大体育产业扶持力度,促进体育产业转型升级和体育消费。全面提升体育产业发展质量和效益,推动体育产业成为我省经济社会持续稳定发展和经济转型的重要力量。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

建设全国一流体育产业基地

4个

计划标准

质量指标

体育产业总产值占全省GDP比重

2%

计划标准

效益指标

经济效益指标

全省体育产业总产值

2000亿元

计划标准

经济效益指标

全省体育产业消费总规模

2300亿元

计划标准

满意度

扶持企业满意度

≥90%

计划标准

第三部分  有关名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

、其他收入:指财政补助收入、上级补助收入以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

、上年结余(转):指以前年度尚未完成、结转到本年继续按原规定用途使用的资金。

、基本支出:指用于保障正常运转的日常支出,包括人员经费和日常公用经费。

、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,安排用于专项事务工作的经费支出。

、文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)(科目编码2070301):反映省体育局本级(机关)基本支出。

文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)(科目编码2070399):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

、社会保障与就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(科目编码2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

、社会保障与就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(科目编码2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(科目编码2101101):反映省体育局本级(机关)医疗费支出

十一、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)(科目编码2296003):反映用于体育事业的彩票公益金支出,具体包括用于群众体育、竞技体育、体育场馆建设及维护等方面的支出。

十二、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  湖北省体育局(本级)2021年预算表

详见附件:湖北省体育局(本级)2021年预算表


附件:

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