目  录 

第一部分  崇仁中心基本情况

一、单位主要职责

二、预算编报范围

第二部分  崇仁中心2021年预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款 “三公”经费支出情况说明

九、财政专项支出预算情况说明

十、其他需要说明的情况

第三部分  有关名词解释

第四部分  崇仁中心2021年预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

第一部分 崇仁中心基本情况

 

一、单位主要职责

 中心现拥有室内游泳跳水训练馆、体操训练馆、综合训练馆各1个、室外游泳池3个和室外塑胶网球场及力量训练房等训练设施。中心主要工作职能是：（1）负责国家重点高水平体育后备人才基地的建设、兼顾开展全民健身群众体育活动及比赛等工作；（2）负责所属少儿体校和青少年俱乐部的训练管理和竞赛组织工作，培养和输送体育后备人才；（3）负责对体育场馆运行的管理、保养、维护和场馆资源开发等工作；（4）负责中心的基建、物业管理、后勤保障工作等多项职责。

二、预算编报范围及预算单位构成

（一）预算编报范围。

按照预算管理有关规定，2021年度纳入湖北省体育局崇仁体育培训中心预算编制的资金包括单位所有收入和支出。

根据鄂体[2016]40号文，湖北省体育局崇仁体育培训中心事业编制为53人（其中少儿体校教练31人），实有人数50人，退休人员83人。中心下设：办公室、人事部、财务部、后勤服务部、保卫部、经营开发部和少儿体校等 6个职能部门和1个综舍性少儿体校（并设湖北省游泳学校和湖北省体操学校）。单位性质为公益事业二类，经费独立核算。   

  

第二部分  崇仁中心2021年部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

按照预算管理规定，崇仁中心2021年部门预算实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入、动用事业基金。支出包括：教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、其他支出。崇仁中心2021年收支总预算为2094.2万元,2020年收支总预算为1953.15万元,2021年较2020年增加141.05万元。

二、收入预算总体情况说明

崇仁中心2021年收入预算总额为2094.2万元，较2019年收入预算总额减少100.55万元。其中：财政拨款收入2004.2万元（一般公共预算拨款1509.2万元，政府性基金预算拨款495万元），占收入预算总额的95.7%，较2020年预算数增加131.05万元；事业收入60万元，占收入预算总额的2.87%，与2020年预算数持平；动用事业基金30万元，占收入预算总额的1.43%，较2020年预算数增加10万元。

三、支出预算总体情况说明

崇仁中心2021年支出预算总额2094.2万元，较2020年预算总额增加141.05万元。主要是增加人员支出。

当年支出中，用于文化体育与传媒支出1404.11万元，占支出预算总额的67.04%，较2020年预算数增加390.61万元；用于社会保障和就业支出195.09万元，占支出预算总额的9.32%，较2020年预算数增加19.69万元；用于彩票公益金支出495万元，占支出预算总额的23.64%，较2020年预算数减少269.25万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

崇仁中心2021年财政拨款收支预算2004.2万元，占全年收支预算总额的95.7%，较2020年预算数增加131.05万元。主要是增加人员经费。

五、一般公共预算支出情况说明

崇仁中心2021年一般公共预算支出2004.2万元，占年度支出预算总额的95.7%，较2020年预算数增加131.05万元。具体情况如下：

（一）文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）1584.11万元，占比79.04%，较2020年预算数增加100.61万元。主要是增加人员支出。

（二）文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）225万元，占比11.23%，较2020年预算数增加10.75万元。主要是增加对青少年后备人才培养补助。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）195.09万元，占比9.73%。较2020年预算数增加19.69万元。主要是根据测算调整基本养老保险缴费支出（项）至职业年金缴费支出（项）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

崇仁中心2021年一般公共预算基本支出1339.2万元，较2020年预算数增加230.3万元，主要是增加人员支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

崇仁中心2021年政府性基金预算支出495万元，占年度支出预算总额的24.7%。较2020年预算数减少269.25万元，主要是压减了一般性支出和减少部分建设项目支出。

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

崇仁中心2021年财政拨款“三公”经费预算支出4万元，较2020年预算数减少1万元。其中：公务接待费1万元，公务用车运行费3万元。具体情况如下：

崇仁中心无因公出国（境）费预算;公务接待费预算数与2020年预算数持平;公务用车运行费预算数较2020年减少1万元。

九、财政专项支出预算情况说明

崇仁中心2021年无财政专项支出预算。

十、其他需要说明的情况

（一）政府采购安排情况。2021年我中心共编制政府采购预算278万元，较2020年安排政府采购预算金额减少36.8万元，减少比例11.69%。其中：一般公共预算财政拨款123万元，政府性基金预算财政拨款155万元。按采购类型分类，2021年我中心政府采购预算278万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算155万元，服务类采购预算120万元。

    （二）国有资产占用情况。截止2020年底，崇仁中心实有车辆2辆，无单价50万以上通用设备，无单价100万元以上专业设备，无大型专用设备。

    （三）重点项目的绩效目标

    

长期目标1：	坚持以选拔、培养和输送高水平体育后备人才为宗旨，认真贯彻落实选好苗子、着眼未来、打好基础的综合治理工作，为湖北省体育实现跨越发展的战略目标，做好高质量人才输送和储备工作。在新周期里，争取输送的队员中有1-2人获得奥运会、世锦赛、亚运会，青奥会等国际赛事的前三名，继续保持“国家重点高水平体育后备人才基地”称号。
长期绩效指标	一级指标	二级指标			指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标			常训学员人数	300		计划标准
					输送省队运动员人次	46		计划标准
					全省级参赛人数	160人		计划标准
		质量指标			培养输送队员大赛成绩	1-2人%		计划标准
	效益指标	满意度指标			群众满意度	≥90%		计划标准
长期目标2：	建设后备人才培养基地，加强青少人才培养管理工作，指导青少年参加国内外重大体育比赛参赛工作，推动竞技体育后备人才培养体系协调、科学发展。
长期绩效指标	一级指标	二级指标		指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标		保障人数		330		计划标准
				巡检、养护次数		≧1次/周		计划标准
		质量指标		比赛成绩达标率		90%		计划标准
				体育服务业增加值比重		≥70%		计划标准
	效益指标	社会效益指标		场馆设施使用率		≥90%		计划标准
		服务对象满意度指标		满意度		≥90%		计划标准
长期目标3：	改善体育场馆，提高场馆发展能力，开展群众体育健身工程，扩大全民健身组织，加强科学健身指导工作，激发群众健身热情。
长期绩效指标	一级指标		二级指标		指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标		数量指标		项目实际完成率		100%		计划标准
			质量指标		工程质量达标率		100%		计划标准
					出勤率		95%		计划标准
	效益指标		经济效益指标		训练收费		300人		计划标准
					夏令营报名录取率		80%		计划标准
	效益指标		社会效益指标		群众知晓率		95%		计划标准

 

第三部分  有关名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

五、上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结转到本年继续按原规定用途使用的资金。

六、动用事业基金：指事业单位预计当年在收不抵支的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支差额。

七、基本支出：指用于保障正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，安排用于专项事务工作的经费支出。

十、文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）（科目编码2070301）：反映省体育局本级（机关）基本支出。

十一、文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）（科目编码2070307）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十二、文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）（科目编码2070399）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十三、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）（科目编码2296003）：反映用于体育事业的彩票公益金支出，具体包括用于群众体育、竞技体育、体育场馆建设及维护等方面的支出。

十六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  崇仁中心2021年部门预算表

详见附件：湖北省体育局崇仁体育培训中心2021年预算表