目   录

一、部门职能及机构设置

二、部门预算收支总体情况及预算收支增减变化情况说明   

三、日常公用经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

五、政府采购预算安排情况

六、国有资产占用情况

七、财政专项资金预算安排情况

八、重点项目预算绩效目标

九、专用名词解释

附件：湖北省医疗保障局医疗保障信息中心2021年部门预算表

一、部门职能及机构设置

湖北省医疗保障局医疗保障信息中心是湖北省医疗保障局所属公益一类事业单位，2019年5月成立。

1. 主要职能：

承担全省医疗保障信息系统及公共服务平台建设，负责网络运行管理、信息系统安全保密工作，建设医疗保障数据中心，开展大数据分析，实施智能监控和医保数据统计等工作。

2. 在职人员编制情况：

省医疗保障局医疗保障信息中心核定事业编制10名，实有8名事业编制工作人员，2019年5月从省市场监督管理局转隶至省医疗保障局医疗保障信息中心。

二、部门预算收支总体情况及预算收支增减变化情况说明（详见附表）   

2021年部门预算收入为536.20万元，较上年465.70万元增加70.50 万元，增幅15.14%。其中：一般公共预算财政拨款收入536.20万元, 非税收入拨款0万元, 本级政府性基金拨款0万元，待审核上年结转（余）0万元。

2021年部门预算支出为536.20万元，较上年465.70万元增加70.50 万元，增幅15.14%。其中：工资福利支出198.50万元，较上年159.31万元增加39.19 万元，增幅24.60%;商品服务支出269.27万元，较上年216.39增加52.88 万元，增幅24.44%;对个人和家庭的补助支出0万元，较上年10万元减少10万元，减幅100%；资本性支出68.43万元，较上年80.00元减少11.57 万元，减幅14.46%。

信息中心收支预算变动的主要原因：

1、因2021年编制预算时将医疗费7.12万元计入工资和福利支出，而2020年预算中医疗费10万元是计入对个人和家庭的补助支出，造成2021年预算中工资和福利支出增幅过大，对个人和家庭的补助支出为0。

2、因工作安排，省医疗保障局机关2021年将搬入新办公楼。医疗保障信息中心办公场所待定，办公场所房屋租赁费36万，较上年度26万增加10万，新增物业费支出项目36万，造成商品和服务支出增幅较大。

三、日常公用经费安排情况 （详见附表）    

2021年部门预算安排日常公用经费15.67万元，较上年17.07万元减少1.40 万元，减幅8.20%，主要用于医疗保障信息中心正常运转，包括：办公费0.54万元、印刷费0.80万元、水电费2.10万元、邮电费1.00万元、差旅费4.00万元、维修（护）费0.09万元、公务接待费0.69万元、工会经费3.18万元、福利费3.20万元、其他商品和服务支出0.07万元。

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明（详见附表） 

2021年财政拨款安排“三公”经费预算0.69万元（公务接待费）。

五、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算315.03万元，较上年264.32万元增加了50.71万元，增幅19.19%。增长主要原因：一是严格按照有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”；二是新增物业费36万元项目编列了采购预算。

六、国有资产占用情况

2021年医疗保障信息中心预算中机动车实有数为0辆；房屋建筑面积(平方米)为0；大型专用设备为0。 

七、财政专项资金预算安排情况（详见附表）

无。 

八、重点项目预算绩效目标

2021年医疗保障信息中心实行绩效目标管理的项目共1个，全部纳入绩效评价，涉及一般公共预算拨款金额322.03万元。

当年项目支出年度绩效目标：保障医疗保障信息中心正常业务开展；保障新的湖北省医疗保障信息平台上线运行前，医疗保障现有系统稳定运行。

九、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述收入以外的收入。主要是承担临时性工作任务的零星拨款和银行存款利息等收入。

3、上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）

医疗保障经办事务（项）：反映医疗保障项目正常运转等经费支出。

事业运行（项）：反映事业单位的人员经费及公用经费等基本支出。

其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、基本支出：指用于本部门人员工资支出和保障机构正常运行的日常公用支出。

7、项目支出：指本部门在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公经费”：纳入财政预决算管理的"三公经费"，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。