目   录

一、部门职能及机构设置

二、部门预算收支总体情况及预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

五、政府采购预算安排情况

六、国有资产占用情况

七、财政专项资金预算安排情况

八、重点项目预算绩效目标

九、专用名词解释

· 附件：湖北省医疗保障局医保服务中心2021年部门所属单位预算公开用表

一、部门职能及机构设置

（1）主要职责：

具体承担省级医疗保障经办业务，负责异地就医费用结算及平台建设、医保定点机构协议管理，开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控，指导下级经办机构等工作。

（2）在职人员编制情况：

省医疗保障局医疗保障服务中心2021年纳入财政拨款人员27人。

二、部门预算收支总体情况及预算收支增减变化情况说明（详见附表）   

2021年部门预算收入为939.66万元，较上年915.33万元增加24.33万元，增幅2.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入939.66万元, 非税收入拨款0万元, 本级政府性基金拨款0万元，待审核上年结转（余）0万元。

2021年部门预算支出为939.66万元，较上年915.33万元增加24.33万元，增幅2.66%。其中：工资福利支出660.33万元，较上年664.71万元减少4.38万元，减幅0.07%；商品服务支出244.77万元，较上年223.76增加21.01万元，增幅9.39%；对个人和家庭的补助支出20万元，较上年26.86万元减少6.86万元，减幅25.54%；资本性支出14.56万元，较上年0万元增加14.56万元，增幅100%；其他支出0万元，较上年0万元无增减变动。

收支预算变动的主要原因：商品服务支出增加原因是封闭运行启动增加支出；资本性支出增加原因是新增固定资产。

三、机关运行经费安排情况 （详见附表）    

2021年部门预算安排机关运行经费89.3万元，较上年88.26万元增加1.04元，增幅幅1.18%。主要用于保障单位正常运转，包括：办公费24.88万元、物业管理费13.3万元、其他交通费用25.32万元、公车运行维护费3.97万元、维修（护）费1.5万元、公务接待费1万元、工会经费10.84万元、福利费3.49万元、其他商品和服务支出5万元。 

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明（详见附表） 

2021年财政拨款安排“三公”经费预算4.97万元，与上年4.97万元持平，其中：因公出国费用0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费3.97万元（其中公务车购置费为0万元、公务用车运行费为3.97万元） 

五、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算26.59万元，较上年35.99元减少了9.4万元，减幅26.12%。

六、国有资产占用情况

2021年我中心部门预算中机动车实有数为1辆，为公务用车；房屋建筑面积(平方米)为0；大型专用设备为0。 

七、财政专项资金预算安排情况（详见附表）

2021年我中心财政专项资金预算安排0万元。

八、重点项目预算绩效目标

年度目标1：完善医疗保障体系，做好各项经办工作的推进。

年度目标2：按照鄂人社发〔2016〕24号文件要求，力争将东风汽车集团有限公司等在鄂中央企业的医疗保险纳入省直管理。 

九、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述收入以外的收入。主要是承担临时性工作任务的零星拨款和银行存款利息等收入。

3、上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

医疗保障政策管理（项）：反应医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招采管理、医疗保障基金监管等支出

信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、参保登记、转移接续等经办支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局本级和所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、基本支出：指用于省医疗保障局本级和所属二级单位人员工资支出和保障机构正常运行的日常公用支出。

8、项目支出：指省医疗保障局本级及所属二级单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公经费”：纳入财政预决算管理的"三公经费"，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。