目   录

一、部门职能及机构设置

二、部门预算收支总体情况及预算收支增减变化情况说明

三、日常公用经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

五、政府采购预算安排情况

六、国有资产占用情况

七、财政专项资金预算安排情况

八、重点项目预算绩效目标

九、专用名词解释

附件：湖北省医疗保障局医疗保障基金核查中心2021年部门预算表

一、部门职能及机构设置

湖北省医疗保障局医疗保障基金核查中心是湖北省医疗保障局所属公益一类事业单位，2019年4月成立。

1. 主要职能：

具体承担抽查、核实医疗保险经办业务，规范医保服务行为，开展医疗保障基金评价、信息披露及相关核查等工作。

2. 在职人员编制情况：

省医疗保障局医疗保障基金核查中心核定事业编制10名，实有10名事业编制工作人员，2019年4月从原省医疗保险管理局参公人员划转。

二、部门预算收支总体情况及预算收支增减变化情况说明（详见附表） 

2021年部门预算收入为388.20万元，较上年379.03万元增加9.17万元，增幅2.42%。其中：一般公共预算财政拨款收入388.20万元, 非税收入拨款0万元, 本级政府性基金拨款0万元，待审核上年结转（余）0万元。

2021年部门预算支出为388.20万元，较上年379.03万元增加9.17万元，增幅2.42%。其中：工资福利支出253.51万元，较上年247.49万元增加6.02万元，增幅2.43%;商品服务支出96.19万元，较上年93.24增加2.95万元，增幅3.16%;对个人和家庭的补助支出13.5万元，较上年8.71万元增加4.79万元，增幅55%；资本性支出25万元，较上年29.59元减少4.59 万元，减幅15.51%。

核查中心收支预算变动的主要原因：因工作需要，2021年计划招聘两名劳务派遣人员，造成对个人和家庭的补助支出较上年增幅较大。

三、日常公用经费安排情况 （详见附表）   

2021年部门预算安排日常公用经费24.68万元，较上年30.37万元减少5.69万元，减幅18.74%，主要用于医疗保障基金核查中心正常运转，包括：邮电费1.00万元、其他交通费用（公车补贴）9.67万元、公务用车运行维护费3.97万元、公务接待费0.5万元、工会会费5万元、福利费1万元、其他商品和服务支出3.54万元。

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明（详见附表） 

2021年财政拨款安排“三公”经费预算29.47万元，其中公务车购置费为25万元、公务用车运行维护费为3.97万元、公务接待费0.5万元。“三公”经费预算变动的主要原因是因工作需要，报经省公务用车制度改革领导小组办公室和省机关事务管理局批准，医疗保障基金核查中心购置公务车一台，经报省级财政部门审核，追加控制数25万元。

五、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算25万元（公务车购置费），较上年29.59万元减少了4.59万元，降幅15.51%。

六、国有资产占用情况

2021年医疗保障基金核查中心预算中机动车实有数为1辆，为七座商务车；房屋建筑面积(平方米)为0；大型专用设备为0。 

七、财政专项资金预算安排情况（详见附表）

无。 

八、重点项目预算绩效目标

2021年医疗保障基金核查中心实行绩效目标管理的项目共2个，全部纳入绩效评价，涉及一般公共预算拨款金额96.51万元。

年度目标1：省级定点医药机构和异地就医在汉定点医药机构纳入医保智能监控全覆盖。

年度目标2：市州医保智能监控应用全覆盖。

九、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述收入以外的收入。主要是承担临时性工作任务的零星拨款和银行存款利息等收入。

3、上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）

医疗保障经办事务（项）：反映医疗保障项目正常运转等经费支出。

事业运行（项）：反映事业单位的人员经费及公用经费等基本支出。

其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、基本支出：指用于本部门人员工资支出和保障机构正常运行的日常公用支出。

7、项目支出：指本部门在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公经费”：纳入财政预决算管理的"三公经费"，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。