2016年度湖北省人民防空办公室

部门决算公开说明

 

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

组织全省人防信息化平台建设，指导人防重点城市制定城市防空袭方案，拟制人民防空演习方案；战时组织指挥城市群众进行防空袭斗争，消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战，协助有关部门恢复生产和生活秩序以及承办上级交办的其他事项；加强我省人防工程质量监督、进行人防工程质量核定、开展人防工程构配件质量监管，确保人民防空工程质量。并会同教育部门在初级中学开展“三防”知识教育；承担全省人防（民防）信息化建设、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练保障；执行各级党委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务；承担人防（民防）部门交办的其他信息保障任务。

2．机构情况。

省人防办公室内设处室8个（秘书处、工程处、指挥通信处、政策法规处、计划财务处、离退休干部处、纪检监察室、机关党委），下设二级单位3个（省人防信息保障中心，省人防指挥所保障中心，省直机关人防工程管理中心）。

根据鄂编发[2004]61号文件精神，301工程管理处仍维持原有体制不变，行政管理、工程维护和人事关系仍由部队管理，经费经由省人防办转拨。

3．人员情况。

省人防办公室机关2017年实有行政编制数43个，行政工勤编制数（公益一类编制）3个，合计46个。在岗行政人员47名，其中：厅级干部4名，处级及以下干部43名；离退休人员39名，其中：离休人员3名，退休人员36名。

省人防办公室下设3个二级单位为公益一类事业单位，其中：湖北省直机关人防工程管理中心事业编制28名，湖北省人防信息保障中心事业编制16名，湖北省人防指挥所保障中心事业编制7名。另有省军区301工程管理处公益一类事业编制16名。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、全省人防重点工程项目建设加速提升。

2、人防指挥信息网络加速构建。

3、人防法规政策日趋完善。

4、人防工程与城市地下空间融合呈现跨越发展。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2016年，省人防办年初预算11045.64万元，比2015年初预算7365.72万元，增长49.96%。

2016年，省人防办总收入12392.32万元，比2015年总收入10051.92万元，增长23.28%，主要原因是2015年度结转资金643.76万元，省发改委追加基本建设资金544.9万元，省公医办追加公费医疗经费140.54万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2016年，省人防办预算支出11249.06万元（其中：基本支出2472.23万元，项目支出8776.83万元），比2015年预算支出9206.07万元，增长22.19%。

1．收入支出与预算对比分析。

2016年，省人防办按支出功能科目分类预算12366.87万元，决算数为11249.06万元。当年预算支出完成率为11249.06万元/12366.87万元=90.96%。其中：

1、一般公共服务支出44.29万元，决算数44.29万元。

2、社会保障和就业支出706.5万元，决算数685.69万元，结余结转20.81万元，主要原因是我办离退休人员在2016年有所减少。

3、医疗卫生与计划生育支出285.1万元，决算数285.02万元。

4、其他支出11330.98万元，决算数10234.07万元，结余结转1096.91万元。

2．收入支出结构分析。

2016年，省人防办总收入12392.32万元，其中：财政拨款收入12347.34万元，占比99.64%；事业收入32万元，占比0.26%；其他收入12.98万元，占比0.1%。

2016年，省人防办总支出11249.06万元，其中：基本支出2472.23万元，占比21.98%；项目支出8776.83万元，占比78.02%。

分单位情况：

1、省人防办本级总收入10678.1万元，其中：财政拨款收入10645.46万元；事业收入32万元；其他收入0.64万元。总支出9571.65万元，其中：基本支出1575.89万元，项目支出7995.76万元。

2、省直机关人防工程管理中心总收入779.42万元，其中：财政拨款收入779.08万元，其他收入0.34万元。总支出765.64万元，其中：基本支出440.92万元，项目支出324.72万元。

3、省人防信息保障中心总收入432万元，其中：财政拨款收入420万元，其他收入12万元。总支出408.97万元，其中：基本支出288.93万元，项目支出120.03万元。

4、省军区301管理处总收入137.8（全部财政拨款）。总支出137.8万元，其中：基本支出122.8万元，项目支出15万元。

5、省人防指挥所保障中心总收入365万元（全部财政拨款）。总支出365万元，其中：基本支出43.69万元，项目支出321.31万元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

2016年，省人防办三公经费支出数71.56万元，超预算数12.87%，较上一年支出数83.56万元降低14.36%。其中：公务用车运行维护费支出数49.47万元，超预算数43.81%，较上一年支出数47.61万元增加3.91%；因公出国（境）费支出10.8万元，超预算数35%，较上一年支出数20.35万元降低46.93万元；公务接待费支出数11.28万元，比预算数降低46.29%，较上一年支出数15.60万元降低27.69%（全年公务接待88批次，537人次）超支主要原因是：一是人民币兑美元汇率相比往年大幅降低，出国（境）费用有所增加；二是我办加大了专业队伍训练，人防应急演练增多，车辆运行维护费有所增加。

（2）会议费支出情况：

2016年，省人防办会议费预算41.6万元，实际发生5.53万元，主要原因是全省人防工作会议未在当年度发生，资金结转到下一年度使用。

（3）机关运行经费支出情况：

2016年，省人防办基本支出预算数2516.09万元，其中：人员经费2341.48万元，日常公用经费174.61万元。基本支出决算数2472.23万元，其中：人员经费2308.89万元，比预算数少1.39%，日常公用经费163.34万元，比预算数降低6.45%,日常公用经费主要用于省人防办本级，人均开支为3.48万元（省人防办本级2016年在职人员47人）。人员支出比率为2308.89万元/（2472.23万元+8776.83万元）=20.53%；公用支出比率为163.34万元/（2472.23万元+8776.83万元）=1.45%。

2016年，省人防办项目支出预算数9850.78万元，其中：基本建设类项目支出544.29万元，行政事业类项目支出9306.49万元。项目支出决算数8776.83万元，其中：基本建设类项目支出544.29万元，行政事业类项目支出8232.54万元，比预算数少11.54%.

（三）年末结转和结余情况。

2016年，省人防办一般公共预算财政拨款指标12347.34万元，当年度已使用指标12252.06万元，待审批结转结余指标95.29万元，其中：省人防办本级待审批结转结余指标58.53万元，省直机关人防工程管理中心待审批结转结余指标13.78万元，省人防信息保障中心待审批结转结余指标22.98万元。

三、资产负债情况分析

2016年末，行政单位：

1、资产合计31899.54万元,其中：库存现金1.96万元，银行存款1041.44万元，其他应收款36.31万元，固定资产1135.39万元，在建工程29581.83万元，无形资产102.63万元。

2、负债合计31.79万元（其他应付款）。

3、净资产合计31867.76万元，其中：财政拨款结转1041.44万元，其他资金结转结余6.48万元，资产基金30819.84万元。

事业单位：

1、资产合计1296.28万元，其中：库存现金1.56万元，银行存款399.43万元，应收账款290.43万元，预付账款10.88万元，其他应收款0.56万元，固定资产593.93万元。

2、负债合计409.07万元，其中：应缴税费0.18万元，应付账款196.35万元，其他应付款197.71万元，长期借款15万元。

3、净资产合计887.21万元，其中：事业基金225.87万元，非流动资产基金593.93万元，专用基金67.35万元，非财政补助结转0.56万元。

四、政府采购情况

2016年政府采购计划总金额7172.29万元（其中：货物类18.90万元，工程类5788.92万元，服务类1364.47万元），决算总金额6983.04万元（其中：货物类17.29万元，工程类5788.71万元，服务类1177.04万元）。

 

名词解释：

（一）财政拨款收入

本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入

指取得的除上述收入以外的各项收入。

（三）年初结转和结余

指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 

湖北省人民防空办公室

2017年12月19日

 附件：

2016年度省级人防重点建设项目补助明细

湖北省人民防空办公室决算公开表