湖北省人民防空办公室2021年

预算公开说明

 

目  录

 

  第一部分 湖北省人民防空办公室概况

一、机构设置

二、人员编制情况

三、主要工作职责

四、部门年度工作重点

第二部分 湖北省人民防空办公室2021年部门预算情况

一、部门预算收支安排情况

  （一）部门预算收入情况

  （二）部门预算支出情况

  （三）机关运行经费情况

二、部门“三公”经费预算情况

三、对市县转移支付预算安排情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、政府性基金预算安排情况

七、举借政府债务情况

  八、项目绩效目标情况

  九、其他需要说明的事项

第三部分 名词解释

第四部分 湖北省人民防空办公室2021年度部门预算表

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、2021年财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年政府性基金预算支出表

八、2021年财政拨款“三公”经费支出表

九、2021年财政专项支出预算表

十、2021年专项转移支付分市县表

  

第一部分 湖北省人民防空办公室概况

一、机构设置

湖北省人民防空办公室（以下简称“省人防办”）内设处室7个（秘书处、工程处、指挥通信处、政策法规处、计划财务处、离退休干部处、机关党委），下设二级单位5个，分别为：湖北省省直机关人防工程管理中心，湖北省人防信息保障中心，301工程管理处，湖北省人防指挥所保障中心，湖北省人防综合训练中心。

二、人员编制情况

省人防办机关2021年实有行政编制数47个，行政工勤编制数（公益一类编制）3个，合计50个。当年在编行政人员53名，其中：厅级干部5名，处级以下干部48名；离退休人员37名，其中：离休人员1名，退休人员36名。

省人防办下设5个二级单位为公益一类事业单位，其中：湖北省直机关人防工程管理中心事业编制20个，湖北省人防信息保障中心事业编制16个，301工程管理处事业编制16个，湖北省人防指挥所保障中心事业编制7名，湖北省人民防空综合训练中心事业编制8个。

三、主要工作职责

省人防办是省政府管理全省人民防空工作的主管部门，也是省国防动员委员会的常设办事机构。主要职责是：

1.负责《中华人民共和国人民防空法》和《湖北省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律、法规在全省的贯彻实施和监督检查,拟订人民防空的地方性法规、省政府规章。

2.拟订全省人民防空建设的中长期发展规划,编制全省人民防空工作年度计划。

3.拟订、申报国家和省级人民防空重点城市。依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查,对涉及人民防空要求的重要工程布局和重大项目提出建议。

4.会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划,负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查,会同有关部门做好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。

5.组织实施全省人民防空工程的建设与管理。对人民防空工程建设实行计划、技术和质量管理,指导人民防空工程维护管理、平时开发利用，指导和监督城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。

6.制定并监督执行全省人防工程定额标准,组织开展对人防工程国家质量标准执行情况的监督检查,协调处理重大人防工程质量问题的争议,监督检查人防工程的勘察、设计、施工、监理单位和防护设备定点生产企业的资质等级。

7.承担全省人民防空组织指挥工作责任,指导人民防空重点城市制定城市防空袭方案,监督、检查防空袭方案和各项保障方案的落实,拟订人民防空演习(练)方案,经批准后组织实施。

8.承担组织全省人民防空信息化平台建设责任,组织实施全省人民防空通信警报建设与管理,制定全省人民防空通信警报组网方案,协调利用地方、军队通信网保障人民防空通信警报工作,对全省人民防空警报网建设实行计划、技术和质量管理, 监督全省人民防空通信警报网畅通,会同有关部门实施全省人民防空无线电管理。

 9.会同有关部门开展全省人民防空宣传教育,组织全省人民防空干部教育培训。

 10.承担全省人民防空经费和资产管理责任，编制全省人民防空经费预决算,对经费使用情况实施监督检查。

 11.组织全省人民防空科学技术研究,推广应用科研成果,指导全省人民防空科研设计院(所)业务建设,监督执行人民防空技术标准,监管全省人民防空专用设备器材的生产。

 12.承担战时组织指挥城市群众进行防空袭斗争，消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战责任,协助有关部门恢复生产和生活秩序。

 13.承办上级交办的其他事项。

四、部门年度工作重点

2021年，省人防办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大会议精神，全面贯彻落实省委十一届全会精神，根据全国人防办主任会议精神和国家人防工作要点，大力推进人防建设与经济社会深度融合发展为重点，聚焦人防军事斗争准备体系能力建设，落实人防重点工作和重点建设项目，开展人防工作创先争优活动和清廉机关建设，全面提高履行战时防空、平时服务、应急支援使命的能力。重点做好以下工作：一是深入开展“不忘初心 牢记使命”等党建教育活动；二是全力推进湖北人防重点工程项目建设；三是进一步抓好人防工程的管理；四是积极做好人防平战结合管理和开发利用；五是扎实推进人防应急准备和信息化建设；六是认真做好人防法律法规的贯彻落实；七是切实抓好人防资产及财务管理工作；八是全面加强人防机关准军事化建设等。

 

第二部分 湖北省人民防空办公室2021年部门预算情况

一、部门预算收支安排情况

    (一）部门预算收入情况

2021年，省人防办部门预算收入6215.12万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入6185.12万元，较上年一般公共预算财政拨款收入7268.83万元，减少1083.71万元，降低14.91%；其他资金预算收入30万元，较上年114.84万元，减少84.84万元，降低73.88%。主要原因是人防建设项目资金减少。

2021年，省人防办无政府性基金预算收入及支出。

2021年，按功能分类科目收入为：社会保障和就业支出223.61万元，医疗卫生62.96万元，其他支出7045.55万元。

2021年，按经济分类科目收入为：工资福利支出2768.15万元，商品和服务支出1500.21万元，对个人和家庭补助692.48万元，资本性支出2277.50万元，其他支出93.78万元。

（二）部门预算支出情况

2021年，省人防办预算支出6215.12万元，其中：当年一般公共预算财政拨款支出6185.12万元，较上年一般公共预算财政拨款支出7268.83万元，减少1083.71万元，降低14.91%；其他资金预算支出30万元，较上年114.84万元，减少84.84万元，降低73.88%。主要原因是人防建设项目资金减少。

    1.部门基本支出情况

2021年，省人防办部门基本支出3722.33万元，其中：当年一般公共预算财政拨款基本支出3692.33万元，较上年3178.90万元，增加513.43万元，增长16.15%；其他资金预算支出30万元，较上年41.30万元，减少11.30万元，降低27.36%。基本支出增长的主要原因是人员正常增资及补发以前年度工资。分单位明细如下：

省人防办本级一般公共预算财政拨款基本支出1994.08万元，其中：人员经费1338.22万元，离退休费461.31万元，本级机关运行经费194.55万元（水电费35万元，办公费15.30万元，邮电费6万元，劳务费13.48万元，其他交通费67.23万元，公务用车运行维护费8.19万元，差旅费1.3万元，公务接待费1.85万元，因公出国（境）9万元，工会会费22.50万元，福利费6.75万元，印刷费3.5万元，其他商品服务支出4.45万元）；省人防办本级基本支出中，安排其他资金支出30万元，主要用于弥补离退休人员医疗费不足。

省直机关人防工程管理中心一般公共预算财政拨款基本支出667.52万元，其中：人员经费511.59万元，退休费136.37万元，日常公用经费19.56万元（办公费0.90万元，邮电费1.60万元，劳务费3万元，其他交通费0.50万元，差旅费1万元，维护维修费0.18万元，工会会费8.29万元，福利费2.59万元，印刷费0.20万元，其他商品服务支出1万元，办公设备购置0.30万元）。

省人防信息保障中心一般公共预算财政拨款基本支出441.54万元，其中：人员经费337.43万元，退休费94.80万元，日常公用经费9.31万元（办公费0.30万元，劳务费0.60万元，其他交通费0.20万元，差旅费0.40万元，工会会费5.36万元，福利费2.40万元，其他商品服务支出0.05万元）。

省人防指挥所保障中心一般公共预算财政拨款基本支出208.40万元，其中：人员经费190.50万元，日常公用经费17.90万元（办公费1.40万元，水电费2万元，公务用车运行维护费2.68万元，差旅费3.20万元，维护维修费1.80万元，公务接待费0.80万元，工会会费5.02万元，印刷费1万元）。

省人防综合训练中心一般公共预算财政拨款基本支出183.67万元，其中：人员经费166.56万元，日常公用经费17.11万元（办公费4.45万元，邮电费0.05万元，公务用车运行维护费3.97万元，差旅费1.40万元，会议费2.28万元，公务接待费0.20万元，工会会费3.50万元，其他商品服务支出1.26万元）。

301工程管理处一般公共预算财政拨款基本支出197.12万元，其中：人员经费193.85万元，工会经费3.27万元。

    2.部门项目支出情况

2021年，省人防办部门一般公共预算财政拨款项目支出3609.79万元，较上年4089.93万元，减少480.14万元，降低11.74%，主要原因是人防建设项目资金减少。分项目明细为：湖北省人防重点工程建设经费2378万元、人防机关综合事务管理经费1012.37万元、人防业务建设经费125.64万元、不可预见费93.78万元。

（三）机关运行经费情况

2021年，省人防办机关运行经费261.70万元，较上年196.45万元，增加65.25万元，增长33.21%，主要原因是机关运行经费统计包含了直属事业单位数据，统计口径变化。分明细支出为：水电费37万元，办公费22.35万元，印刷费4.7万元，邮电费7.65万元，因公出国（境）9万元，维护维修费1.98万元，接待费2.85万元，会议费2.28万元，公务用车运行维护费14.84万元，劳务费17.08万元，其他交通费67.93万元，福利费11.74万元，工会经费47.94万元，差旅费7.3万元，其他商品服务支出6.76万元，办公设备购置0.30万元。

    二、部门“三公”经费预算情况

2021年，省人防办及二级单位三公经费预算支出共计  26.69万元，其中：公务用车运行及购置费14.84万元（公务用车维护费14.84万元，无公务用车购置费），因公出国（境）费9万元，公务接待费2.85万元。2021年部门“三公”经费较上年29.65万元减少2.96万元，同比压缩9.98%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及省委六条意见大幅压缩不必要的“三公”开支。分项对比：

2021年，因公出国（境）费9万元，较上年11万元，减少2万元，降低18.18%，主要原因是压缩不必要的因公出国（境）开支，保障正常的出国出境工作。预计当年因公出国（境）团次3次，人数3人。

2021年，公务接待费2.85万元，较上年3万元，减少0.15万元，降低5%，预计当年公务接待次数50次，接待人数200人次，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及省委六条意见压缩不必要的公务接待事项。省人防办无外事接待，所有接待为国内一般公务接待。

2021年，公务用车运行及购置费14.84万元，无公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费支出，较上年15.65万元（上年无公务用车购置费），减少0.81万元，降低5.18%，主要原因是减少公务用车频率，合理使用公共交通。当年车辆保有量8台，其中：机要通信用车1台，应急保障用车2台，特种专业技术用车3台，离退休干部用车1台，一般公务用车1台。另有电动自行车2台，电动巡逻车3台。

三、对市县转移支付预算安排情况

1.2021年，省人防办无省本级财政专项转移支出。

2.2021年，省人防办无省本级一般性转移支出。

3.2021年，省人防办无扶贫资金专项支出。

四、政府采购预算安排情况

2021年，省人防办政府采购预算2800.96万元，其中：货物支出11.44万元，服务支出533.35万元，工程支出2256.17万元，较上年1271.35万元，增加1529.61万元，增加120.31%，主要原因是当年增加了人防工程费用。面向中小企业采购预算544.79万元，其中：面向小型和微型企业采购预算403.43万元，占中小企业采购预算74.05%。

省人防办本级91.16万元，其中：办公费1万元，印刷服务21.16万元，物业管理服务69万元。

省直机关人防工程管理中心2358万元，其中：委托业务费101.83万元，工程支出2256.17万元。

省人防信息保障中心141.36万元，主要为租赁费。

省人防指挥所保障中心110万元，主要为物业管理费。

省人防综合训练中心100.44万元，其中：物业管理费90万元，办公设备购置10.19万元，信息网络及软件购置更新0.25万元。

五、国有资产占用情况

2021年，省人防办共有车辆8台，其中：机要通信用车1台，应急保障用车2台，特种专业技术用车3台，离退休干部用车1台，一般公务用车1台。另有电动自行车2台，电动巡逻车3台。

2021年，单位价值50万元以上通用设备2台（套），无单价100万元以上专用设备，较上年无变化。

2021年，房屋面积37103.96平方米，房屋资产43585.17万元，较上年房屋面积增加21520.46平方米，增加138.10%,较上年房屋资产增加13326.94万元，增加44.04%，主要原因是在建工程转为固定资产入账。

六、政府性基金预算安排情况

    2021年，省人防办无政府性基金预算安排。

    七、举借政府债务情况

    2021年，省人防办无举借政府债务情况，与上年一致。

    八、项目绩效目标情况

2021年，省人防办计划对当年度部门整体支出7332.12万元全面开展绩效评价。其中，项目支出3609.79万元，占整体支出49.23%，绩效评价结果待完成2021年年度决算后，进行网上公开，涉密项目暂不公开绩效评价结果。项目分别为：

1.“湖北省人防重点工程建设经费”2378万元，占项目支出65.88%，该项目有涉密工程，暂不公开绩效目标。

2.“人防机关综合事务管理经费”1012.37万元，占项目支出28.05%，该项目主要是保障机关后勤的工作经费，所以当年绩效目标值为：“老干部外出活动次数”1次，“教育基地主题党日活动次数”7次，“专家授课次数”7次，“空调维护次数”2次，“大楼物业巡查次数”12次，“工程中心完成内部审计次数”1次，“卫星联调次数”45次，“视频会议保障次数”22次，“指挥所值班次数”365次，“指挥所维护频率”24次，“组织培训班次”7次，“组织培训人数”450人次。

3.“人防业务建设经费”125.64万元，占项目支出3.48%，该项目主要是保障人防业务管理活动的开支，所以当年绩效目标值为：“人防竣工工程抽检个数”17个，“完成内部财务检查次数”1次，“行政执法检查地市数量”17个，“《湖北人防》杂志印刷期数”4期，“订阅《中国人民防空杂志》本数”1561本，“编印指挥训练教材本数”400本。

4.“不可预见费”93.78万元，占项目支出2.60%，因不可预见费无具体开支内容，暂没有绩效目标。

九、其他需要说明的事项

1.2021年，省人防办及二级单位新增资产配置预算总计2274.93万元，较上年增加1336.33万元，增长142.37%，主要是增加了人防工程修缮支出，其中：省人防办本级8.32万元，省直机关人防工程管理中心2256.17万元，省人防综合训练中心10.44万元。

2.根据国家相关法律政策规定，省人防办其他公开事项涉密，暂不予对外公布。

 

第三部分 名词解释

　　“公费医疗补助”：反映单位在职人员、统筹人员及离退休人员看病就医补助费用。

　　“不可预见费”：反映开支省委省政府临时性工作任务及弥补人员经费不足等。

　　“三公经费”：

　　1.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　3.公务用车购置及运行维护费：反映用于履行公务的车辆（包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车）发生的支出。

　　公务用车运行维护费：反映公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

 

 

第四部门 湖北省人民防空办公室2021年度部门预算表

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、2021年财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年政府性基金预算支出表

八、2021年财政拨款“三公”经费支出表

九、2021年财政专项支出预算表

十、2021年专项转移支付分市县表

 

   附件：2021年部门预算公开用表