湖北省人民防空综合训练中心2021年预算公开说明
栏目:湖北省人民防空办公室-通知公告 发布时间:2021-03-09
湖北省人民防空综合训练中心2021年预算公开说明
湖北省人民防空综合训练中心2021年预算公开说明

目  录

第一部分 湖北省人民防空综合训练中心概况

一、机构设置

二、人员编制情况

三、主要工作职责

四、单位年度工作重点

第二部分湖北省人民防空综合训练中心2021年预算情况

一、单位财政拨款收支预算安排情况

(一)单位预算收入情况

(二)单位预算支出情况

(三) 机关运行经费情况

二、单位“三公”经费预算情况

三、对市县转移支付预算安排情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、政府性基金预算安排情况

七、举借政府债务情况

八、项目绩效目标情况

九、其他需要说明的事项

第三部分 名词解释

第四部分湖北省人民防空综合训练中心2021年度预算表

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、2021年财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年政府性基金预算支出表

八、2021年财政拨款“三公”经费支出表

九、2021年财政专项支出预算表

十、2021年专项转移支付分市县表

第一部分 湖北省人民防空综合训练中心概况

一、机构设置

湖北省人民防空综合训练中心(以下简称“省人防综合训练中心”)为湖北省人民防空办公室所属二级预算单位,单位性质为公益一类财政全额拨款事业单位。

二、人员编制情况

湖北省人民防空综合训练中心编制8人,2021年实有在编人员7人。

三、主要工作职责

承担全省人防训练、演练、教育培训任务;协助做好训练、演练、教育培训科目设置,教学训练大纲、教材的编撰与实施组建人防综合训练师资队伍,开展人防训练演练调研和课题研究,协助管理学员;负责基地的建设、管理和使用,为训练、演练、教育培训提供安全服务保障;完成上级交办的其他任务

四、单位年度工作重点

2021年,省人防综合训练中心将深入贯彻学习党的十九大会议精神和习近平总书记的习近平新时代中国特色社会主义思想深入推进党的十九大精神的大学习、大讨论,深入学习领会核心要义和精神实质。进一步健全省人防综合训练中心的相关制度,确保中心工作有序开展保质保量的完成省办领导安排的各项工作任务。

第二部分湖北省人民防空综合训练中心2021年预算情况

一、 单位财政拨款收支预算安排情况

(一)单位预算收入情况

2021年,省人防综合训练中心一般公共预算收入375.36万元,较2020年一般公共预算收入170.45万元,增加204.91万元,增加120.22%。当年一般公共预算支出375.36万元,较上年一般公共预算支出170.45万元,增加204.91万元,增长120.22%,主要原因一是本单位增加了一名工作人员;二是需要补发调资后的工资以及前期未发的奖金;三是由于训练基地2020年尚在建设阶段,2020年8月才正式投入使用,故2021年物业管理费等相关费用都有增加;四是为了加强人防训练演练2021年度各项训练陆续展开,增加了业务培训费。

2021年,省人防综合训练中心无政府性基金预算收入及支出。

2021年,按功能分类科目支出为:社会保障和就业支出15.52万元,其他支出359.84万元。按经济分类科目支出为:工资福利性支出166.56万元,商品和服务支出208.80万元。

(二)单位预算支出情况

2021年,单位财务收支全部为一般公共预算财政拨款,预算支出共375.36万元,较2020年单位财务收支安排预算支出170.45万元,增加204.91万元,增长120.22%。资金增加原因一是本单位增加了一名工作人员;二是需要补发调资后的工资以及前期未发的奖金;三是由于训练基地2020年尚在建设阶段,2020年8月才正式投入使用,故2021年物业管理费等相关费用都有增加;四是为了加强人防训练演练2021年度各项训练陆续展开,增加了业务培训费。

机关运行经费情况

2021年,省人防综合训练中心运行经费9.95万元,较上年5.97万元,增加3.98万元,增长66.67%,主要原因:一是为了加强人防训练演练,增加了专项费;二是人员增加,工会经费提高。分明细支出为:会议费2.28万元,公务用车运行维护费3.97万元,公务接待费0.20万元,工会经费3.50万元。

二、单位“三公”经费预算情况

2021年,省人防综合训练中心“三公”经费预算支出共计4.17万元,其中公务用车购置及运行费3.97万元(公务用车维护费3.97万元,无公务用车购置费),因公出国(境)费用安排,公务接待费0.2万元。2021年部门“三公”经费与2020年“三公”经费预算4.17万元一致。

分项对比:

2021年,因公出国(境)费预算安排,与2020年一致

2021年,公务用车购置及运行费3.97万元,无公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费支出,与2020年一致。

2021年,公务接待费0.2万元,与2020年一致。预计当年公务接待次数2次,接待人数20人次。无外事接待,所有接待为国内一般公务接待。

三、对市县转移支付预算安排情况

1.2021年,省人防综合训练中心无财政专项转移支出。

2.2021年,省人防综合训练中心无一般性转移支出。

3.2021年,省人防综合训练中心无扶贫资金专项支出。

四、政府采购预算安排情况

2021年,省人防综合训练中心政府采购预算100.44万元,其中:物业管理服务90万元,办公设备购置10.19万元,信息网络及软件购置更新0.25万元。较2020年预算安排34.08万元,增加66.36万元,上升194.72%,主要原因是由于新建成的训练基地正式投入使用,各项工作和配套设备施也将逐步完善。故物业管理费等相关费用都有增加。面向中小企业采购预算100.44万元,其中:面向小型和微型企业采购预算100.44万元,占中小企业采采购预算100%。

五、国有资产占用情况

2021年,省人防综合训练中心共有车辆1台,为其他用车。

六、政府性基金预算安排情况

 2021年,省人防综合训练中心无政府性基金预算安排。

七、举借政府债务情况

 2021年,省人防综合训练中心无举借政府债务情况。

八、项目绩效目标情况

人防机关综合事务管理经费”,该项目主要是保障综合训练中心后勤保障的工作经费,当年绩效目标值为:“组织培训班次”不低于7次,“组织培训人数”不少于450人次。

九、其他需要说明的事项

第三部分名词解释

“三公经费”:

1.因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.公务用车购置及运行维护费:反映用于履行公务的车辆(包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车)发生的支出。

公务用车运行维护费:反映公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第四部分 湖北省人民防空综合训练中心2021年度预算表

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、2021年财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年政府性基金预算支出表

八、2021年财政拨款“三公”经费支出表

九、2021年财政专项支出预算表

十、2021年专项转移支付分市县表

      附件:2021年度预算公开表


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