湖北省人防信息保障中心2021年预算公开说明

目录

第一部分湖北省人防信息保障中心概况

一、机构设置

二、人员编制情况

三、主要工作职责

四、单位年度工作重点

第二部分 湖北省人防信息保障中心2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算安排情况

（一） 单位基本支出情况

（二） 单位项目支出情况

（三） 单位运行经费情况

二、单位财务收支预算安排情况

三、单位“三公”经费预算情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、政府性基金预算安排情况

七、举借政府债务情况

八、项目绩效目标情况

第三部分 名词解释

第四部分 湖北省人防信息保障中心2021年度部门预算表

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、2021年财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年政府性基金预算支出表

八、2021年财政拨款“三公”经费支出表

九、2021年财政专项支出预算表

第一部分 湖北省人防信息保障中心概况

一、机构设置

湖北省人防信息保障中心（以下简称“省人防信保中心”）属于全额拨款事业单位内设科室3个（综合科、指挥通信科、信息保障科），根据鄂编发[2004]61号文件精神，我中

心的经费全部由省级财政拨款。

二、人员编制情况

省人防信保中心2021年实有编制数（公益一类编制）16个，当年在编人员13名，长聘人员1名其中：处级干部1名，正科级干部3名，科级以下人员5名，工勤岗人员3名，专业技术人员2名，退休人员15名。

三、主要工作职责

省人防信保中心是湖北省人民防空办公室下属的二级单位，主要职责是：

1.担负人防通信执勤，设备维护任务，保证通信联络畅通；

2.组织开展专业训练，积极开发和利用新设备，新技术，不断提高业务素质和通信保障能力；

3.实施平时防灾和人防系统日常的通信保障任务；

4.战时实施各时节通信保障任务；

5.开拓进取，积极开展平战结合；

6.完成办公室下达的其他工作任务。

四、单位年度工作重点

2021年，省人防信保中心对照本年度工作目标管理责任书积极落实各通信要素联调训练制度，有计划、有目的针对各通信要素（卫星、视频会议、空情）进行联调训练，确保各通信要素设备的正常运行和人防各通信网络的畅通。随时配合各地市人防进行卫星通信、电视电话会议等通信联通及保障工作，在保障各地市顺利完成各项演练任务的同时，也为各地市人防信息保障中心在设备故障排除和设备建设提供了良好的技术支持。

第二部分 湖北省人防信息保障中心2021年部门预算情况说明

一、单位财政拨款收支预算安排情况

(一）单位预算收入情况

2021年，省人防信保中心一般公共预算收入595万元，较2020年一般公共预算收入423.57万元，增加了171.43万元，增加了40.05%。主要原因是2021年弥补2020年基本支出不足。

2021年，省人防信保中心无政府性基金预算收入及支出。

2021年，按功能分类科目收入为：社会保障和就业支出21.56万元。其他支出573.44万元。

2021年，按经济分类项目收入为：工资福利支出337.43万元，商品和服务支出9.31万元，对个人和家庭的补助94.8万元，其他支出153.46万元。

（二）单位预算支出情况

2021年，省人防信保中心预算支出595万元，其中：当年一般公共预算财政拨款支出595万元，较上年一般公共预算支出423.57万元，增加了171.43万元，增加了40.05%。主要原因是2021年弥补2020年基本支出不足。

1.单位基本支出情况

2021年，省人防信保中心基本支出441.54万元，较2020年部门基本支出376.7万元，增加64.84万元，增长17.2%，主要增长的是人员经费，原因弥补2020年人员经费的不足。具体明细为人员经费337.43万元，退休费94.8万元，劳务费0.6万元，办公经费0.3万元，工会经费5.36万元，福利费2.4万元，其他交通费用0.2万元，差旅费0.4万元，其他商品和服务支出0.05万元。

2.单位项目支出情况

2021年，省人防信保中心项目支出153.46万元，较2020年项目财政拨款支出46.87万元，增加了106.59万元，主要原因是人防建设项目资金增加，具体为新增人防指挥通信系统网络租赁费。

（三）单位运行经费情况

2021年，省人防信保中心运行经费9.31万元，较2020年23.77万元，减少14.46万元，降低 60.08%，主要原因是进一步压缩不必要的开支，单位运行经费有所降低。

二、单位“三公”经费预算情况

2021年，省人防信保中心无“三公”经费。与上年保持一致。

三、对市县转移支付预算安排情况

1.2021年，省人防办无省本级财政专项转移支出。

2.2021年，省人防办无省本级一般性转移支出。

3.2021年，省人防办无扶贫资金专项支出。

四、政府采购预算安排情况

2021年，省人防信保中心政府采购预算141.36万元，主要基础电信服务支出，100%面向中小企业采购，较上年10.57 万元，增加了130.79万元，主要原因是当年新增人防指挥通信系统网络租赁费。

五、国有资产占用情况

省人防信保中心没有土地、房产及车辆。2021年，资产总价值64.1万元，其中固定资产60.32万元，包括通用设备资产54.7万元，专用设备3万元，家具用具装具2.62万元；无形资产3.78万元。与2020年资产总价值一致。

六、政府性基金预算安排情况

2021年，省人防信保中心无政府性基金预算安排。

七、举借政府债务情况

2021年，省人防信保中心无举借政府债务情况。

八、项目绩效目标情况

2021年，省人防信保中心计划对当年度项目支出153.46万元开展绩效评价，具体项目为”省人防信息保障中心工作经费”，绩效目标值为：“卫星联调、北斗人防联调正常次数”40次/年，“人防通讯信息系统视频会议保障次数”20次/年。该项目主要是保障人防信息系统正常运行的工作经费，绩效评价结果待完成2021年年度决算后，进行网上公开。

第三部分 名词解释

“基本支出”：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

“项目支出”：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。