湖北省人防办公室2019年预算公开说明

 

 

一、部门概况

（一）机构设置

（二）人员编制情况

（三）主要工作职责

二、部门年度工作重点

三、部门财政拨款收支预算安排情况（含机关运行经费开支）

（一）部门基本支出（含机关运行经费开支）

（二）部门一级项目支出

（三） 公费医疗补助

（四） 省办本级机关运行经费

（五）一般项目经费

四、部门财务收支预算安排情况

五、部门“三公”经费及会议费财政拨款预算情况

六、对市县转移支付预算安排情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、政府性基金预算安排情况

十、举借政府债务情况

十一、重点项目绩效目标情况

十二、其他需要说明的事项

十三、名词解释

十四、相关部门预算公开用表

（一）2019年收支预算总表

（二）2019年收入预算总表

（三）2019年支出预算总表

（四）2019年财政拨款收支预算总表

（五）2019年一般公共预算支出表

（六）2019年一般公共预算基本支出表

（七）2019年政府性基金预算支出表

（八）2019年财政拨款“三公”经费支出表

（九）2019年财政专项支出预算表

（十）2019年专项转移支付分市县表

一、部门概况

（一）机构设置

省人防办公室内设处室7个（秘书处、工程处、指挥通信处、政策法规处、计划财务处、离退休干部处、机关党委），下设二级单位3个（省直机关人防工程管理中心，省人防信息保障中心，省人防指挥所保障中心）。

根据鄂编发〔2004〕61号文件精神，301工程管理处仍维持原有体制不变，行政管理、工程维护和人事关系仍由部队管理，经费经由省人防办转拨。

（二）人员编制情况

省人防办公室机关2019年实有行政编制数45个，行政工勤编制数（公益一类编制）3个，合计48个。当年在编行政人员47名，其中：厅级干部5名，处级以下干部42名；离退休人员38名，其中：离休人员2名，退休人员36名。2019年预计新增转业干部2名，行政工勤人员1名。

省人防办公室下设3个二级单位为公益一类事业单位，其中：湖北省直机关人防工程管理中心事业编制28名，湖北省人防信息保障中心事业编制16名，湖北省人防指挥所保障中心事业编制7名。

（三）主要工作职责

省人防办公室是省政府管理全省人民防空工作的主管部门，也是省国防动员委员会的常设办事机构。主要职责是：

1、负责《中华人民共和国人民防空法》和《湖北省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律、法规在全省的贯彻实施和监督检查,拟订人民防空的地方性法规、省政府规章。

2、拟订全省人民防空建设的中长期发展规划,编制全省人民防空工作年度计划。

3、拟订、申报国家和省级人民防空重点城市。依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查,对涉及人民防空要求的重要工程布局和重大项目提出建议。

4、会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划,负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查,会同有关部门做好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。

5、组织实施全省人民防空工程的建设与管理。对人民防空工程建设实行计划、技术和质量管理,指导人民防空工程维护管理、平时开发利用，指导和监督城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。

6、制定并监督执行全省人防工程定额标准,组织开展对人防工程国家质量标准执行情况的监督检查,协调处理重大人防工程质量问题的争议,监督检查人防工程的勘察、设计、施工、监理单位和防护设备定点生产企业的资质等级。

7、承担全省人民防空组织指挥工作责任,指导人民防空重点城市制定城市防空袭方案,监督、检查防空袭方案和各项保障方案的落实,拟订人民防空演习(练)方案,经批准后组织实施。

8、承担组织全省人民防空信息化平台建设责任,组织实施全省人民防空通信警报建设与管理,制定全省人民防空通信警报组网方案,协调利用地方、军队通信网保障人民防空通信警报工作,对全省人民防空警报网建设实行计划、技术和质量管理,监督全省人民防空通信警报网畅通,会同有关部门实施全省人民防空无线电管理。

9、会同有关部门开展全省人民防空宣传教育,组织全省人民防空干部教育培训。

10、承担全省人民防空经费和资产管理责任，编制全省人民防空经费预决算,对经费使用情况实施监督检查。

11、组织全省人民防空科学技术研究,推广应用科研成果,指导全省人民防空科研设计院(所)业务建设,监督执行人民防空技术标准,监管全省人民防空专用设备器材的生产。

12、承担战时组织指挥城市群众进行防空袭斗争，消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战责任,协助有关部门恢复生产和生活秩序。

13、承办上级交办的其他事项。

二、部门年度工作重点

2019年，省人防办公室将深入贯彻学习党的十九大会议精神和习近平总书记的新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实省委十一届全会精神，根据全国人防办主任会议精神和国家人防工作要点，以加快形成信息化条件下新质防护力形态、大力推进人防建设与经济社会深度融合发展为重点，聚焦人防军事斗争准备体系能力建设，落实人防重点工作和重点建设项目，开展人防工作创先争优活动，全面提高履行战时防空、平时服务、应急支援使命的能力。重点做好以下工作：一是深入开展“两学一做”和“三抓一促”等党建教育活动；二是全力推进湖北人防重点工程项目建设；三是进一步抓好人防工程的管理；四是积极做好人防平战结合管理和开发利用；五是扎实推进人防应急准备和信息化建设；六是认真做好人防法律法规的贯彻落实；七是切实抓好人防资产及财务管理工作；八是全面加强人防机关准军事化建设等。

三、部门财政拨款收支预算安排情况

2019年，部门财政安排一般公共预算支出8966.98万元，较2018年财政安排一般公共支出9256.64万元，减少289.66万元，减少3.13%（2019年，部门一般公共预算收入8966.98万元，较2018年财政安排一般公共收入9256.64万元，减少289.66万元，减少3.13%，预算收入与预算支出相等），主要原因是116工程安排资金有所减少，当年省人防办无政府性基金预算支出，具体分配方式如下：

（一）部门基本支出2991.62万元：

省人防办本级基本支出1597.35万元，其中：人员经费1117.53万元，机关离退休人员经费213.33万元，公费医疗补助57万元，机关运行经费209.49万元。

机关运行经费209.49万元，较2018年195.19万元，增加14.3万元，增长7.3%，主要原因是当年新增军转干部，机关运行经费有所增加。2019年机关运行经费分明细如下：水电费45万元，办公费14.5万元，印刷费1万元，邮电费1.4万元，因公出国（境）11万元，接待费6万元，会议费6.3万元，公务用车运行维护费11.5万元，劳务费16万元，其他交通费60万元，取暖费2.44万元，福利费10.4万元，工会经费18.03万元，差旅费5.79万元，其他商品服务支出0.13万元。

省直机关人防工程管理中心基本支出616.44万元，其中：人员经费580.92万元，公费医疗补助23.76万元，工会经费11.76万元。

省人防信息保障中心基本支出415.13万元，其中：人员经费410.13万元，工会经费5万元。

省人防指挥所保障中心基本支出150.9万元，其中：人员经费148.4万元，工会经费2.5万元。

省军区301工程管理处基本支出211.80万元，其中：人员经费208.38万元，工会经费3.42万元。

（二）部门一级项目经费支出5975.36万元：

 省人防办本级一级项目经费4329.28万元：

1、116工程建设经费3718万元（延续性项目，2019年完成工程，2020年支付工程保证金，2019年按照工程进度较2018年一般公共预算开支减少1370.37万元，降低26.93%）；

2、人防机关工作经费142.24万元，其中：二级项目离退休老干部管理工作经费16.5万元，机关党务工作经费5.39万元，机关综合保障经费120.35万元（常年性项目，较2018年一般公共预算开支增加29.17万元，增长25.80%，主要是因为对口援疆支持力度加大，同时增加人事系统搭建工作）；

3、人防业务建设经费56.6万元，其中：二级项目指挥通信业务经费22.95万元，人防工程管理经费7.5万元，人防法制宣教经费21万元，人防财务执法稽查经费5.15万元（常年性项目，较2018年一般公共预算开支减少95.35，降低62.75%）；

4、省人防指挥通信大楼物业管理经费183.29万元（常年性项目，较2018年一般公共预算开支减少106.73万元，降低36.80%）；

5、省人防办本级不可预见费229.15万元（常年性项目，较2018年一般公共预算开支增加19.15万元，增长9.12%，主要因为测算比例增加为4%）。

省直机关人防工程管理中心一级项目经费1155.18万元：

1、水果湖地区人防工程维护维修项目145.78万元，其中：二级项目水果湖地区人防工程维护维修费85万元，省直机关人防工程管理中心工作经费60.78万元（常年性项目，较2018年一般公共预算开支增加61.5万元，增长72.97%，主要因为维护维修项目增加消防改造等开支）；

2、水果湖地区早期人防工程改扩建项目977万元（延续性项目，2021年截止，较2018年一般公共预算开支增加为858万元，主要因为改扩建三期工程于2018年8月正式立项批复）；

3、省直机关人防工程管理中心不可预见费32.40万元（常年性项目，较2018年一般公共预算开支增加14.4万元，增长80%，主要因为测算比例增加为4%）。

省人防信息保障中心一级项目经费177.8万元：

1、省人防信息保障中心工作经费161.80万元（常年性项目，较2018年一般公共预算开支增加68.5万元，增长73.42%，主要因为增加了100万元人防专网联通开支）；

2、省人防信息保障中心不可预见费16万元（常年性项目，较2018年一般公共预算开支增加6万元，增长60 %，主要因为测算比例增加为4%）。

省人防指挥所保障中心一级项目经费313.1万元：

1、省人防指挥所保障中心工作经费295.1万元（常年性项目，较2018年一般公共预算开支减少11.91万元，降低3.88%）；

2、省人防指挥所保障中心不可预见费18万元（常年性项目，较2018年一般公共预算开支增加4.6万元，增长34.33%，主要因为测算比例增加为4%）。

四、部门财务收支预算安排情况

2019年，部门财务收支安排预算收入9343.08万元，其中：一般公共预算财政拨款安排收入8966.98万元，其他资金安排收入376.10万元，较2018年部门财务收支安排预算9568.02万元，减少224.94万元，降低2.35%，其中：一般公共预算财政拨款安排收入较2018年9256.64万元，降低289.66万元，减少3.13%；其他资金收入较2018年311.38万元增加64.72万元，增长20.78%。（2019年部门全口径收入与支出相等），主要原因是：一是116工程资金较2018年安排资金降低，二是为盘活存量资金，加大资金使用绩效，动用了老账户部分资金弥补财政拨款的不足。

五、部门“三公”经费及会议费财政拨款预算情况

2019年省人防办及二级单位三公经费及会议费预算支出共计66.4万元，其中：公务用车运行及购置费36.9万元（公务用车维护费18.9万元，公务用车购置18万元），因公出国（境）费16万元，公务接待费7.2万元，会议费6.3万元。2019年部门“三公”经费较2018年“三公”经费预算76.2万元减少16.1万元，同比压缩21.13%，2019年部门会议费较2018年会议费12.6万元减少6.3万元，同比压缩50%。主要原因为：一是2019年计划安排会议减少，二是严格贯彻落实中央八项规定及省委六条意见，公务接待较往年降低，三是2019年省直机关人防工程管理中心因工作需要计划购置公务用车一台，较去年公务用车购置费用降低。分项对比：

2019年因公出国（境）费16万元，较2018年预算安排16万元，无变化，预计当年因公出国（境）团次3次，人数3人。

2019年公务接待费7.2万元，较2018年预算安排16.8万元，减少9.6万元，降低57.14%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及省委六条意见，压缩公务接待批次和人数，预计当年公务接待次数60次，接待人数350人次，特别说明：省人防办无外事接待，所有接待为国内一般公务接待。

2019年公务用车运行及购置费36.9万元，其中：公务用车维护费18.9万元，公务用车购置18万元；较2018年预算安排43.4万元，减少6.5万元，降低14.98%，其中：2019年公务用车维护费较2018年预算20.4万元，减少1.5万元，降低7.35%，2019年公务用车购置费较2018年预算23万元，减少5万元，降低21.74%。主要原因是省直机关人防工程管理中心车辆购置费比2018年省人防指挥所车辆购置费减少了5万元，预计当年车辆保有量8台，其中：一般公务用车5台，特种专业技术用车3台。

   六、对市县转移支付预算安排情况

1、2019年省人防办专项转移支付支出：根据财政部《人民防空专项经费管理办法》（财防[2016]331号）、《湖北省人民防空专项经费管理办法（试行）》（鄂人防[2017]63号）精神，2019年全省人防重点建设项目补助预算资金3000万元，将根据纳入省级人防项目库的各地人防重点工程项目建设情况予以安排支持，资金额度较2018年预算安排资金2000万元，增加1000万元，增长50%，主要原因是全省人防重点工程项目增多，省人防办加大对基层人防事业发展的扶持力度。

2、2019年省人防办无一般性转移支付支出。

3、2019年省人防办无省本级专项支出。

4、2019年省人防办无扶贫资金专项支出。

七、政府采购预算安排情况

2019年，省人防办及二级单位政府采购预算总计5307.52万元，较2018年预算安排5529.8万元，减少222.28万元，降低4.02%，主要原因是因工期安排，116工程资金安排有所降低。其中：省本级4171.18万元（主要用于人防重点工程施工款支付），省直机关人防工程管理中心908.68万元（主要用于人防工程维护改造），省人防信息保障中心115万元（主要用于人防信息保障），省人防指挥所保障中心112.66万元（主要用于人防指挥所保障开支）。

八、国有资产占用情况

2019年，省人防办预计共有车辆8台，其中，一般公务用车5辆，特种专业技术用车3台，比2018年增加1台公务用车，主要是省直机关人防工程管理中心购买车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），无单价100万元以上专用设备，该两项资产较2018年12月底无变化。办公用房23280平方米，办公用房资产30460.12万元，较2018年24178.9平方米减少898.7平方米，降低3.72%，较2018年资产30553.31万元减少93.19万元，降低0.31%，主要原因是部分办公用房产权划转给省军区。

九、政府性基金预算安排情况

2019年，省人防办无政府性基金预算安排。

十、举借政府债务情况

2019年，省人防办无举借政府债务情况。

十一、重点项目绩效目标情况

2019年，省人防办计划对当年度部门整体支出12343.08万元及9个部门预算一级项目全面开展绩效评价（1、含省人防办专项转移支付项目；2、因不可预见费项目无绩效，所以不予评价）。一级项目支出9334.62万元，占总支出75.63%。绩效评价结果待完成2019年年度决算后，进行网上公开，涉密项目暂不公开绩效评价结果。其中，2019年省人防办重点预算项目有3个，分别为：

2019年，省人防办“116工程”项目安排资金3836万元，占全部资金31.07%，属于省人防办重点项目，同时根据鄂国保函〔2015〕20号文件精神，该项目为涉密工程，暂不公开绩效目标。

2019年，省人防办“全省人防重点建设项目补助经费”安排资金3000万元，占全部资金24.31%，属于省人防办重点项目，因全省人防重点建设项目补助经费主要用于各地市州人防“三所一基地”建设，均为涉密项目，暂不公开绩效目标。

2019年，省直机关人防工程管理中心“水果湖地区早期人防工程改扩建项目”安排资金977万元，占全部资金7.92%，当年绩效目标为：“改善水果湖地区人防工程安全，解决地下通行困难，把老工程狭窄部份拓宽满足工程交通通畅的要求。便于省委、省政府、省军区、省人防的四点高效快捷连通。战时提供疏散隐蔽场所,并兼顾日常协调和保障公共突发事件处理等功能。”指标值为：1、计划改造面积3.2万平方米；2、提供战备效益能力；3、提供疏散隐蔽场所面积；4、完成工程勘探设计达标率等。

十二、其他需要说明的事项

1、2019年，全省各地征收人防易地建设费按鄂财综规[2012]8号和鄂财库发[2014]22号文有关规定缴入省级国库，预计12000万元。

3、2019年，省人防办及二级单位新增资产配置预算总计4430.80万元，其中：省本级3889.42万元，省直机关人防工程管理中心537.38万元，省人防信息保障中心4万元。

4、省人防办已分别对本部门2019年预算项目及全省人防重点建设项目补助资金（对下转移支付专项资金）进行了评审，各项目均符合相关政策要求设立。

5、2019年，省人防办本级使用14万元行政事业经费弥补离退休干部医疗费不足。

6、根据国家相关法律政策规定，省人防办其他公开事项涉密，暂不予对外公布。

  十三、名词解释

　　“公费医疗补助”：反映单位在职人员、统筹人员及离退休人员看病就医补助费用。

 “不可预见费”：反映开支省委省政府临时性工作任务及弥补人员经费不足等。

 “三公经费”：

1.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车购置及运行维护费：反映用于履行公务的车辆（包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车）发生的支出。

公务用车运行维护费：反映公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件：2019年部门预算公开用表