根据《中华人民共和国预算法》《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定，按照《省财政厅关于2018 年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发﹝2018﹞5号）文件要求，我室（中心）组织开展了2017年度部门整体支出绩效评价工作。

一、综合评价结论

经综合评价和分析，我室（中心）2017年部门整体支出绩效评价得分为95.78分，结果为“优”。其中预算管理目标分值20分，得分15.78分，扣4.22分；产出指标目标分值52分，得分52分；效益指标目标分值28分，得分28分。具体绩效评价得分情况如下图：

图1：湖北省政府研究室2017年度部门整体支出绩效评价得分情况图

 

 

 

二、基本情况

（一）部门职能与职责

湖北省人民政府研究室为省政府办公厅管理的行政机构，挂省政府发展研究中心牌子。主要职责是：

1.围绕党和政府的中心工作，开展综合性政策研究和决策咨询，开展对策性、专题性调查研究，为省政府决策提供参谋意见。

2.研究全省经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题，为省政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。

3.按照决策科学化、民主化的要求，组织联络省内各类智囊机构、专家学者、社会研究力量和实际工作者，围绕全省改革开放发展中的重大问题，以及经济运行和社会发展中的热点、难点问题，开展调查研究和论证活动，为省政府决策服务。

4.组织省政府咨询委员开展建言献策工作，承担省政府咨询委员会调研活动的组织协调工作。

5.负责起草《政府工作报告》和省政府主要领导同志在重要会议上的讲话。

6.起草省政府及省政府领导同志向党中央和国务院汇报的文稿，参与省委、省政府重要会议的文件起草。

7.指导和协调全省政府系统政策研究和决策咨询机构工作。

8.搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为省政府决策提供信息服务。

9.承办上级交办的其他事项。

 

（二）部门支出情况

2017年省政府研究室年初预算收入3356.13万元，调整后预算收入3648.07万元。预算调增291.94万元，其中：追加离退休人员管理工作经费3万元，省直离休人员春节补助0.24万元，公用经费6.6万元，公费医疗项目88.71万元，2016年资产清查和政府资产报告试点工作专项资金11万元，人员经费26.1万元，省直单位资产管理考评经费5万元，2017年省直离退休人员管理工作经费7万元，省直离休人员春节补助0.3万元，省直单位公费医疗20万元，省直单位公费医疗10万元，其他收入预算调增68.73万元，年初结转结余调增45.26万元。

2017年单位支出总额为3182.05万元。按支出性质分：基本支出2191.84万元，占当年支出的68.88%；项目支出990.21万元，占当年支出的31.12%。按支出经济类型分：工资福利支出1557.3万元，占当年支出的48.94%；商品和服务支出922.74万元，占当年支出的29%；对个人和家庭的补助676.8万元，占当年支出的21.27%；其他资本性支出25.21万元，占当年支出的0.79%。下图为支出分类情况图：

（三）部门年度工作重点

1.围绕省委、省政府2017年度中心工作,深入调查研究,认真完成我省改革与发展中的重点调研课题10个。

2.认真起草《政府工作报告》。

3.根据省政府领导同志指示,单独或组织、协调有关方面起草、修改省政府的有关重要文件。

4.起草省政府领导同志重要讲话,全年完成36篇。

5.根据省委、省政府决策需要,认真组织省政府咨询委员对省委、省政府重大决策事项、重要文件文稿、重点调研课题其他决策事项进行咨询论证和调查研究,为省委、省政府的决策供咨询服务与智力成果,全年完成6篇报告。努力推进省政府核心智库建设,全年组织1-2次省政府咨询委员活动,为省委、省政府提供咨询意见或建议。组织好省政府智力成果采购工作。组织召开省政府咨询委员会六届一次全会和省政府咨询委员换届工作。办好《咨询参考》内刊,全年编发10期。

6.加强与市、州政府研究室交流与合作,建立纵向交流合作的工作机制,搭建交流合作平台,不断扩大和丰富政府研究系统交流合作形式,形成双向学习交流、开放互促格局,全年开2次交流活动。

7.做好决策信息服务。加强信息搜集整理,切实提高信息的时效性、针对性和适用性,为领导决策提供有价值的重要信息40条。全年编辑出版《咨询与决策》杂志12期。抓好湖北政研网建设,向社会公众公开不涉密的决策咨询研究成果,为反映社情民意和整合社会咨询资源提供共享平台。

三、绩效评价情况

（一）绩效目标完成情况

2017年在省财政经费的大力支持下，省政府研究室认真落实晓东省长的讲话精神，埋头苦干，开拓创新，各项服务决策工作再创新佳绩。一是文稿服务质量稳步提升，社会影响力和领导满意度不断增强；二是调查研究有效性、针对性明显提升，调研成果丰硕；三是决策咨询服务水平不断提升，智库作用持续发挥；四是信息服务质量持续提升，原创性、启示性特色更加凸显。下表为2017年度绩效目标完成情况表：

表1：湖北省政府研究室2017年度绩效目标完成情况表

 

（二）指标未完成原因分析

1.未完成指标原因分析

（1）预算执行率

预算执行率年初目标值100%，实际完成值94.81%。未完成原因一是部分湖北省人民政府咨询委员会经费和湖北省研究奖励经费需跨年度支出；二是省政府研究室严格控制不必要的开支，努力开源节流。

（2）预算调整率

预算调整率年初目标值小于5%，实际调整率为8.7%。预算调整数为291.94万元，预算调整数偏高的原因是2017年追加预算177.95万元（含上年结转135.65万元，预算变动42.3万元），其他收入预算调增68.73万元，年初结转结余调增45.26万元。

2.已完成指标且超出指标目标值30%以上的原因分析

表2：已完成指标且超出指标目标值30%以上的原因分析表

 

 

四、下一步工作安排

（一）下一步工作措施

1.下一步工作中，省政府研究室一方面要加强预算编制的科学性，另一方面要督促各处室对预算的执行，尽力提高预算执行率，缩小预决算差异率。

2.文稿撰写方面，省政府研究室将在文稿的政治性、思想性、可操作性等方面继续下功夫；咨询决策服务方面，在多出精品，多提供有价值、高质量的咨询建议上下功夫；继续深入基层调研，掌握第一手资料，进一步下大力培养一批能打硬仗能出精品能独当一面的业务骨干。

（二）绩效目标改进建议

省政府研究室将结合此次绩效评价和实际工作情况，进一步完善部门整体支出绩效目标设置。

1.对未完成的指标，如预算执行率、预算调整率等指标，认真分析未完成原因，改进下一步工作。

2.对已完成指标但超出指标目标值30%以上的指标，如内刊成果批转率、内刊批示率、课题调研省领导批示率、课题调研成果决策转化率等指标的实际完成值远远高于预期实现值，指标值的设定还不够精准。要进一步考量指标值的设置是否存在简单易达的情况，项目相关处室要结合下一年工作计划，精准设置绩效指标预期实现值，提高绩效目标和指标设置的合理性。

 

附：2017年度省直部门整体支出绩效自评表