一、基本情况

（一）项目立项背景和依据

1.省政府主要领导要求省政府研究室负责抓好省政府政务宣传工作，主要任务是通过办专版、发表署名文章、编撰有关内容文件等形式宣传省政府的重大决策。

2.省政府领导要求转变政府作风，建立公正透明。廉洁高效政府，成为政务宣传新的阵地。

3.根据省长办公会指示精神，由省政府研究室负责编纂制作湖北省人民政府统一对外、对上、对下宣传湖北的权威性综合性省情资料、文件出版刊物和光盘。

4.在省政府组织的重大招商活动中宣传湖北省情、重大发展战略和经济社会发展情况。

5.向人大报告和向政协通报全省经济发展形势和重大战略推进情况。

6.向民主党派、工商联和无党派人士通报经济社会发展有关情况。

（二）省内分解下达预算

2017年度省情分析和宣传经费项目年初财政预算资金42万元，全部来源于省级财政资金拨款。项目资金主要用于召开专项经济研讨会、开展政务宣传活动和购买数据资料等方面。

（三）绩效目标情况

省情分析和宣传经费项目2017年度绩效目标为：1.围绕省委、省政府的经济工作进行经济调查、分析，对全省工作提供及时指导；2.抓好省政府政务宣传工作，通过办专版、发表署名文章、编撰有关内容文件等形式宣传省政府的重大决策，对全省工作提供及时指导；3.在省政府组织的重大招商活动中宣传湖北省情、重大发展战略和经济社会发展情况。

二、绩效自评工作开展情况

根据《中华人民共和国预算法》《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定，按照《省财政厅关于2018 年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发﹝2018﹞5号）文件要求，我室（中心）组织开展了2017年部门预算项目评价工作。

在具体的绩效评价过程中，坚持贯彻落实实事求是的原则，根据项目的具体实施情况，填写绩效目标自评表并撰写绩效自评报告，具体可分为绩效评价工作启动阶段、资料收集阶段、现场评价阶段、撰写报告等4个阶段。

1.项目启动阶段

制定绩效评价工作方案，明确自评工作组成员、相关责任人、目标分工等各项要求，并安排落实此次绩效评价项目的实施进度。

2.资料收集阶段

建立基础数据表，收集各类基础数据。结合绩效评价工作方案，进一步明确评价对象、评价任务、评价内容、时间安排和工作要求。

3.现场评价阶段

根据项目实际情况，组织评价工作组人员开展现场评价，现场评价主要采取访谈、资料核查等方式进行。

4.报告撰写阶段

评价工作组根据现场情况和书面资料整理分析情况，撰写完成绩效自评报告。

三、综合评价结论

经综合评价，2017年度省情分析和宣传经费项目资金执行率34.24%，项目资金管理规范严格；全年完成经济分析报告3篇，编发《发展信息》45期，约20余万字，起草《在全省投资项目暨招商引资工作会议上的讲话》，运用了近年来湖北与全国投资数据比较分析信息，信息宣传服务工作受到了省领导的批示肯定。实现了项目预期目标。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

从总体上看，2017年省情分析和宣传经费项目批复预算42万元，实际到位资金42万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

从总体上看，2017年省情分析和宣传经费项目资金42万元，根据《省政府研究室关于调整2017年度预算的报告》（鄂政研文〔2017〕12号）文件，调整该项目预算14万元至医疗费科目，3万元至人员经费科目，调整后预算数为25万元，实际执行资金8.56万元，综合项目资金执行率为34.24%。主要是差旅费支出8.56万元。

3.项目资金管理情况分析

在管理制度方面，省政府研究室建立健全了一系列财务管理制度，下表为省政府研究室项目财务管理制度汇总表：

表1：财务管理制度汇总表

 

在项目资金执行方面，该项目2017年严格按照项目财务制度执行，资金的拨付审批程序和手续完整规范；通过抽查项目原始凭证、报销审批单、差旅票据等资料，未见异常情况，资金管理和使用规范。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

下表为省情分析和宣传经费项目产出指标完成情况表：

表2：项目产出指标完成情况对比表

2.效益指标完成情况分析

下表为省情分析和宣传经费项目效益指标完成情况表：

表3：项目效益指标完成情况对比表

3.满意度指标完成情况分析

2017年，省政府研究室着力在信息服务工作的原创性、时效性、启示性上下功夫，省领导满意度很高。如《深层次序变凸显经济转型成效初现（1-5月各地经济数据简析）》等原创信息，受到了王晓东省长、黄楚平常务副省长的批示肯定；起草《在全省投资项目暨招商引资工作会议上的讲话》，受到晓东省长的肯定。

表4：项目满意度指标完成情况对比表

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

“就招商引资专门制作关于湖北省重大发展战略和经济社会综合发展的文件字数”指标未完成，主要原因是根据省领导要求和工作实际，精炼文件字数，着力提升文件质量。

下一步省政府研究室将结合项目下一年工作实施情况，进一步精准编制项目绩效目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在结果应用方面，省政府研究室将及时把绩效评价结果反馈给项目相关业务处室，督促其完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，确保各部门对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。同时，及时将绩效评价结果报送省政府、省财政等部门，积极接受上级部门的监督。

在结果公开方面，将根据省财政厅的要求选取适当的方式进行公开，接受社会大众的监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）工作经验

1.项目财务制度完善。近年来，省政府研究室强化内控管理，制定与完善了各项财务制度，保障项目资金执行合法合规。

2.着力提高信息专报质量。省政府研究室坚持围绕中心、服务大局,认真梳理、选好选题,以系列专题形式对海量信息进行深入分析,着力提高信息的原创性、时效性、启示性，信息服务质量持续提升。

（二）存在的问题

1.项目绩效目标与指标值设置有待完善优化。在本次绩效指标设定过程中，结合项目实际情况和2018年项目绩效目标，我们对部分指标的年初目标值进行了修改（详见表5）。

2.项目资金执行率34.24%，资金使用率有待进一步提高。

（三）工作建议

1.参考绩效指标调整情况表进一步完善下一年度绩效目标编制。项目相关处室要结合下一年工作计划，精准设置绩效指标预期实现值，提高绩效目标和指标设置的合理性。

2.提高项目资金执行率。一是加强预算的前期编制管理，合理规划预算支出范围，精准确定预算资金规模。二是建立预算执行责任制。将年度预算支出责任逐一分解落实到各处室和具体责任人，形成领导重视、部门联动、衔接紧密、齐抓共管，共同促进预算执行的良好格局。三是建立调度通报制。单位按月调度、通报项目资金预算执行进度，对资金执行滞后的处室及具体责任人，要求加快执行进度。

八、其他需说明的问题

表5：项目绩效指标调整情况表

附：省情分析和宣传经费项目绩效目标自评表