省政府研究室2019年部门决算公开

　

目 录

　　一、机构设置

　　二、主要职责

　　三、2019年部门决算情况说明

　　四、部门决算有关科目名词解释

五、2019年部门决算公开表

六、2019年度部门整体支出绩效自评表及项目支出绩效自评表

 

 

　　根据《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》（鄂办发〔2016〕30号）和《省财政厅关于做好2019年省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财库发〔2020〕13号）等文件精神，现将我单位2019年部门决算信息公开如下：

　　一、机构设置

根据《省委办公厅省政府办公厅关于调整省政府研究室机构编制的通知》（鄂办发〔2019〕111号）精神，湖北省政府研究室从省政府办公厅管理的机构调整为省政府直属机构，不再加挂省政府发展研究中心牌子。设秘书处、一处、二处、三处、四处、五处、六处、省政府咨询委员会办公室、信息处、人事处等内设机构。

二、主要职能

　 1、负责起草《政府工作报告》和省政府主要领导同志在重要会议上的讲话。

2、围绕党和政府的中心工作及工作重点，开展对策性、专题性调查研究，为省政府决策提供参谋意见。

3、起草省政府及省政府领导同志向党中央和国务院汇报的文稿，参与省委、省政府重要会议的文件起草。

4、研究全省经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题，为省政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。

5、按照决策科学化、民主化的要求，组织联络省内各类智囊机构、专家学者、社会研究力量和实际工作者，围绕全省改革开放发展中的重大问题，以及经济运行和社会发展中的热点、难点问题，开展调研和论证活动，为省政府决策服务。

6、组织省政府咨询委员开展建言献策工作，承担省政府咨询委员会调研活动的组织协调工作。

7、指导和协调全省政府系统政策研究和决策咨询机构工作。

8、搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为省政府决策提供信息服务。

9、承办上级交办的其他事项。

　　三、2019年部门决算收支情况说明

（一）2019年部门决算收支情况

 我单位是纳入2019年部门决算汇编范围，报送单户报表的单位(单位1个)，属一级预算单位，执行行政单位会计制度。

2019年度实际收入3,368.97万元，其中：财政拨款3,299.20万元，其他收入69.77万元。与上年相比，财政拨款收入增加199.88万元，增幅为6.4%,主要原因是人员增加致使人员经费增加；其他收入较去年增加61.69万元，主要是收社保退款和往年ETC退款。与2019年预算相比，收入减少83.8万元，其中财政拨款收入减少115.57万元，主要是部分项目经费未支出。非财政拨款收入增加31.77万元。主要是收社保退款

2019年度支出3,299.20万元，其中基本支出2,377.05万元，项目支出922.15万元，项目支出占总支出的27.95%。与2018年相比，2019年支出数增加204.40万元，主要是人员增加致使人员经费增加。与2019年预算相比减少83.8万元，主要是部分项目经费未支出。

2019年度财政拨款支出数3299.20万元，与2019年支出金额一致。

   （二）2019年“三公”经费支出说明

2019年“三公”经费支出53.93万元，其中因公出国（境）40万元，公务用车购置及运行维护费13.11万元，公务接待费0.83万元。

2019年我单位出国经费与2019年预算基本持平。 2019年我单位出国组团4个，出国人数为6人。

2019年我单位公务用车运行维护费与2019年预算相比减少4.97万元，降幅为27.49%，与2018年决算相比减少0.49万元，降幅为3.59%，其原因是继续严格执行用车、修车制度等管理制度，车辆维修、保险及车辆燃料等费用大幅降低。公务用车保有量为5台，与上年相比无变化。

2019年公务接待费与2019年预算相比减少6.57万元，降低88.81%，与2018年决算相比减少0.3万元，降幅为26.92%。2019年公务接待人次为29人次，比2018年减少97人次，因此接待费比2018年减少。

　　（三）机关运行经费支出说明

我单位2019度机关运行经费支出268.8万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，其中：办公费11.89万元，水费0.91万元，电费9.1万元，邮电费14.28万元，取暖费1.51万元，差旅费3.15万元，因公出国（境）费用30万元，维修（护）0.37万元，租赁费1.18万元，公务招待费0.48万元，工会经费34万元，福利费74.96万元，公务用车运行维护费13.11万元，其他交通费用63.68万元，其他商品和服务支出10.18万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算减少18.97万元，减少6.6%。主要原因：一是办公费、邮电费、差旅费主要在项目经费中开支，二是落实过紧日子要求压缩其他商品服务支出。

　　（四）政府采购支出说明

　　我单位2019年政府采购支出129.90万元，其中货物类政府采购支出58.05万元，服务类政府采购支出71.85万元，均为财政拨款支出。授予中小企业合同金额21.57万元，占政府采购支出总额的17.84%，其中授予小微企业合同金额15.33万元，占政府采购支出总额的11.8%。

（五）举借政府债务支出说明

我单位无举借政府债务情况，无扶贫资金。

（六）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信车1辆、离退休干部用车1辆、应急保障用车2辆。单位无50万元以上通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

（七）重点项目预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金800.15万元，占一般公共预算项目支出总额的86.77%。从评价情况来看，我单位对预算绩效基础工作、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用情况等5个方面开展绩效评价，绩效评价情况为优。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位资金投入到位，财务管理规范，绩效目标除极个别未完成外，其余绩效目标全部完成或超额完成。2019年我单位整体支出绩效评价得分为99.19分，结果为“优”。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

文稿和课题研究经费项目自评综述：项目2019年财政资金总额368.4万元，已使用333.02万元，资金执行率90.4%。主要产出和效益：一是文稿撰写，共完成各类文稿568篇、240余万字；起草完成政府工作报告，得到两会代表、委员的高度点赞、全票通过，有效服务了省委、省政府中心工作。二是开展调研、课题研究。形成了一批高质量研究成果。全年共完成调研报告39篇，其中34篇获省领导批示，8篇发《鄂政阅》《决策调研》，大部分报告转化为省委省政府相关文件内容。发现的问题及原因：一是有的指标的实际完成值远远高于预期实现值，指标值的设定还不够精准；二是项目资金执行率90.4%，资金使用率还可以进一步提高。下一步改进措施：一是参考绩效指标调整情况表进一步完善下一年度绩效目标编制，精准设置绩效指标预期实现值，提高绩效目标和指标设置的合理性；二是进一步提高项目资金执行率。加强预算的前期编制管理，建立预算执行责任制和调度通报制。

湖北省人民政府咨询委员会经费项目绩效自评综述：2019年财政资金总额527万元，已使用467.13万元，资金执行率88.64%。主要产出和效果：一是充分发挥咨询委员智库作用。积极组织省政府咨询委员主动参与省政府相关的咨询活动，全年咨询委员参与省政府重大咨询活动12次，提供对政府工作的咨询建议40篇。二是做好智力成果采购工作。严格组织2019年智力成果采购，确定重大招标项目3个、委托研究项目7个、重点项目9个、市州项目8个、资助项目30个，共57个承担方，全部下达了立项通知，签订了项目承担协议书。三是办好《咨询参考》内刊。全年共编发《政府调研》10期、《发展信息》24期等，约6万余字。发现的问题及原因：一是项目绩效目标与指标值设置有待完善优化，指标值的设定还不够精准；二是项目资金执行率有待提高，个别经济科目预决算差异较大。下一步改进措施：一是参考绩效指标调整情况表进一步完善下一年度绩效目标编制，精准设置绩效指标预期实现值，提高绩效目标和指标设置的合理性；二是加强预算管理，强化预算编审与执行。编制预算时，结合项目实际充分考量下年度工作预计开展情况，提高预算编制的前瞻性与精准性。

3、绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

我单位将绩效评价存在问题及相关建议及时反馈项目实施处室。针对每个项目发现的问题，分析原因，积极整改。一是建立预算执行责任制。将年度预算支出责任逐一分解落实到各处室和具体责任人，形成领导重视、部门联动、衔接紧密、齐抓共管，共同促进预算执行的良好格局。二是建立调度通报制。单位按月调度、通报项目资金预算执行进度。对资金执行滞后的处室及具体责任人，督促加快执行进度。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

一是加强预算的前期编制管理，合理规划预算支出范围，精准确定预算资金规模。二是拟完善优化各项目绩效目标与指标值设置。三是本着“谁评价、谁反馈”的原则，财务部门拟将当年重点评价项目的评价结果及时反馈给研究室党组，并将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

　四、部门预算有关科目名词解释

　　（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　（九）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十三）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

五、2019年部门决算公开表

2019年湖北省人民政府研究室决算-公开.xls

六、2019年度部门整体支出绩效自评表及项目支出绩效自评表

绩效评价.xlsx