省扶贫办2021年部门预算公开

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

二、2021年度部门预算安排情况

（一）2020年部门预算收支情况

1.预算收入及构成情况

2.预算支出及构成情况

3.预算收支增减变化情况

（二）财政拨款“三公”经费情况

（四）机关运行经费情况

（五）政府采购预算安排情况

（六）国有资产占用情况

三、预算绩效情况

四、名词解释

五、2021年部门预算公开表

（一）2021年收支预算总表

（二）2021年收入预算总表

（三）2021年支出预算总表

（四）2021年财政拨款收支预算总表

（五）2021年一般公共预算支出表

（六）2021年一般公共预算基本支出表

（七）2021年政府性基金预算支出表

（八）2021年财政拨款“三公”经费支出表

（九）2021年财政专项支出预算表

（十）2021年财政专项扶贫资金一般性转移支付分市县表

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1.贯彻落实《湖北省扶贫条例》和《湖北省扶持老区建设条例》；拟订全省扶贫开发和老区建设发展战略、中长期规划；拟订全省扶贫开发和老区建设工作的政策、措施和地方性法规、省政府规章草案，制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2.指导全省扶贫开发和老区建设工作，协调和推动解决扶贫开发和老区建设工作中的重大问题。

3.负责扶贫专项资金的筹措、计划分配、项目备案和审批；会同有关部门审核扶贫信贷项目和外资扶贫项目及其它扶贫项目；负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实，并组织年度绩效考评；负责扶贫开发项目库的建立。

4.负责全省党政领导干部扶贫工作责任制考核；负责组织整村推进、产业扶贫、“雨露计划”、扶贫搬迁、老区建设等重点工作和脱贫奔小康等试点工作的实施和检查验收。

5.组织动员全社会开展扶贫济困活动；负责全省反贫困领域国际交流和合作；指导各级党政机关组织开展定点扶贫；联系省老区建设促进会、扶贫基金会、扶贫开发协会等社会团体参与扶贫济困活动。

6.拟订全省老区贫困地区干部培训规划，组织指导老区贫困地区和扶贫系统干部培训工作；负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训的“雨露计划”工作；参与实施贫困地区人才扶贫计划。

7.负责全省的贫困状况监测和统计工作；组织拟订贫困人口和扶贫开发工作重点县的扶持标准；组织实施对贫困人口建档立卡工作；负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作；拟订并组织发布扶贫发展报告。

8.承担省扶贫开发领导小组、省扶持革命老区建设委员会、省脱贫奔小康试点县工作领导小组的日常工作。

9.负责省扶贫攻坚领导小组办公室的日常工作，贯彻落实省委、省政府关于精准扶贫、精准脱贫若干决定中的有关方针政策和战略布局，综合协调全省精准扶贫工作的日常事务。

10.负责全省驻村帮扶工作和驻农村工作队办公室的日常管理工作职能。

11.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

湖北省人民政府扶贫开发办公室是省政府直属机构，其职能是主管全省扶贫开发和老区建设工作。同时，省扶贫办也是湖北省扶贫攻坚领导小组、湖北省促进革命老区发展委员会2个议事协调机构的办事机构。内设综合处（机关党委、纪检、工会）、开发指导处、老区建设处、计划财务处（扶贫监测与信息处）、社会扶贫处、政策法规处（考核评估与督查处）等6个处室。所属事业单位省扶贫发展中心和省扶贫宣传教育中心为财政全额拨款的公益一类事业单位。省老区建设促进会和省扶贫开发协会是挂靠我办的两个社团组织，其年度工作经费经省财政厅报请省政府批复同意，由我办按政府购买服务的方式代编预算。

2021年，我办一级部门预算行政单位1个（办本级），所属事业单位省扶贫发展中心和省扶贫宣传教育中心按财政预算规定实行定额包干预算。全办行政编制人数52人，实有人数52人；公益一类事业编制人数30人，实有人数30人；行政事业单位退休人员45人，其中：行政退休人员34人，工勤编制退休1人，公益一类事业单位退休人员10人；长期聘用人员6人。

二、2021年度部门预算安排情况

（一）2021年度部门预算收支情况

1.预算收支及构成情况

2021年预算收入为5644.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为5493.89万元，占本年收入的97.33%；其他收入55.62万元，占本年收入的0.98%；上年结转95.2万元，占本年收入的1.69%。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入。

2.预算支出及构成情况

2021年预算支出为5644.71万元。其中：基本支出预算2574.17万元（工资福利支出2160.42万元；对个人和家庭的补助支出178.33万元；日常公用经费支出235.42万元），占总支出的45.60%。项目支出预算3070.54万元（省精准扶贫工作经费2654.54万元、扶贫干部培训费200万元、不可预见费216万元），占总支出的54.40%。

3.预算收支增减变化情况

2021年，我办年度总预算收入（支出）为5644.71万元，比上年度减少120.36万元，压减率2.09%。其中:基本收入（支出）2574.17万元，比上年度减少126.4万元，压减率4.68 %；项目收入（支出）3070.54万元，比上年度增加6.04万元，增长率0.20%。

（二）财政拨款安排“三公”经费情况

2021年，我办“三公”经费严格按照财政预算通知规定的标准、范围、编制人数、公务车辆编制数进行测算，当年“三公”经费财政拨款预算为36.26万元，比上年度预算增加11.04万元，增长率43.77%。增加原因是：经省机关事务局批准，我办2021年拟更新1台公务用车，增加公务用车购置费18万元。扣除新增公车购置费因素外，“三公”经费财政拨款预算合计18.26万元，比上年度预算减少6.96万元，压减率27.60%。

其中：公务用车运行维护费13.51万元，比上年减少0.71万元，压减率5%，主要原因是根据预算编制要求，进一步压减公务用车运行维护费；公务用车购置费18万元，比上年增加18万元，新增原因为经省机关事务局批准更新公务用车1台；公务接待费4.75万元，比上年度减少0.25万元，压减率5%，主要原因为厅机关严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费；减少因公出国（境）费6万元，压减率100%。

（三）机关运行经费情况

2021年，我办公用经费预算按照省财政厅下达的部门预算编制通知规定的范围、标准、行政编制数进行分类测算，全年公用经费预算控制数为235.42万元，比上年度增加10.19万元，增长率为4.52%。增长原因主要是增加了部分商品和服务支出费用。

其中：办公费4.5万元、水电费8.2万元、邮电费5万元、其他交通费62.09万元、公务用车运行维护费13.51万元、公务接待费4.75万元、工会会费35.76万元、福利费32万元、其他商品和服务支出69.61万元。

（四）政府采购预算安排情况

根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）的通知》，结合我办工作实际编制采购计划，我办政府采购预算项目22项，预算采购金额1080.24万元，比上年度减少579.88万元。减少原因：一是压减培训经费；二是部分项目终止。

其中：基本支出采购3项，采购金额13.51万元；项目支出采购项目19项，采购金额1066.73万元。

（五）国有资产占用情况

截止2020年12月31日，我办国有资产为563.98万元（其中：流动资产207.31万元，固定资产净值300.58万元，无形资产净值56.1万元），比2019年度减少86.83万元。主要原因是流动资产减少124.28万元，固定资产净值减少18.64万元，无形资产增加56.1元。

我办国有资产净值为378.41万元。其中：800平方无产权证的房产原值105.00万元，净值8.75万元；公务用车6辆，原值162.98万元，净值18.40万元；通用设备（计算机、打印机、复印机、服务器、空调机等）405台（套），原值561.03万元，净值230.83万元；专用设备3台（套），原值12.93万元，净值7.51万元；办公家具（办公桌椅、文件柜等）530件（套），原值63.75万元，净值51.72万元；无形资产价值61.2万元（土地名义价值入账1.00元，软件5套原值85.4万元，净值61.2万元）。部门办公用房面积暂未达标，其他资产配置均在规定配置标准范围之内。

三、预算绩效情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

我办高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，细化项目预算绩效目标和绩效指标，结合年度预算执行情况，对下年度预算安排进行评估调整。

1.认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作。对2020年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示均达到预定指标。

2.充分运用绩效评价成果，将各个项目预算绩效评价结果作为下年度预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

3.落实绩效报告公开制度，自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

1.“扶贫项目经费”2021年当年预算2654.54万元。其中：财政拨款预算2503.72万元，其他资金150.82万元。

绩效总目标：一是加强巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策宣传工作；二是贯彻落实中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的一系列要求，完成省委、省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的目标任务；三是建立防返贫监测和精准帮扶机制。

产出指标7个：省级以上媒体报道脱贫摘帽县数达到90%以上；国家级媒体宣传报道次数达到5次以上；巩固拓展脱贫攻坚成果按标准完成率达到100%；调研、暗访、督办次数≥80次；帮扶资金、政策公示公开率达到100%；完成建档立卡低收入人口动态监测目标任务达到100%；实现低收入人口动态管理达到100%。

效益指标3个：完成年度帮扶新闻报导，促进扶贫事业发展；帮扶低收入人口巩固拓展脱贫攻坚成果完成率达到100%；为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供科学依据。

2.“其他项目经费”2021年当年预算200万元。

绩效总目标：以学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述为必修课，加强脱贫攻坚方针政策和精准扶贫精准脱贫工作方法的培训，培养造就一支懂扶贫、会帮扶、作风硬的扶贫干部队伍，为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接提供队伍支撑。。

产出指标4个：人均培训成本控制在450元/人/天以内；脱贫攻坚案例研究2个；培训合格率≥95%；预期培训人数4140人次。

效益指标1个：建立帮扶干部培训长效机制。