目 录
一、主要职责及机构设置情况
(一)主要职责
(二)单位机构设置
二、2021年部门预算情况
(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明
(二)日常公用经费安排及增减变化情况说明
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
(六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明
三、2021年预算绩效情况说明
(一)预算绩效开展情况
(二)重点项目预算的绩效目标
四、2021年部门预算表
五、专业名词解释
一、主要职责及机构设置情况
(一)主要职责
湖北省上市工作指导中心主要职责为:负责全省企业上市相关指导工作和后备企业培育与管理工作;负责上市公司再融资与并购重组等全省资本市场建设相关工作;指导上市公司再融资、推进企业债券发行、产业基金对接等工作。
(二)单位机构设置
湖北省上市工作指导中心内设3个机构,分别为综合科(办公室)、信息联络科、上市培育科。
二、2021年部门预算情况
(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明
2021年省上市工作指导中心收入预算总额为363.20万元,比上年增加20.00万元,增长5.83%,其中:一般公共预算财政拨款收入363.20万元。增长主要原因:湖北省上市工作指导中心无办公场所,需对行管局分配办公场所进行修缮,故增加了办公场所修缮费。
2021年省上市工作指导中心支出预算总额为363.20万元,比上年增加20.00万元,增长5.83%,其中:一般公共预算财政拨款支出363.20万元。增长主要原因:湖北省上市工作指导中心无办公场所,需对行管局分配办公场所进行修缮,故增加了办公场所修缮费。
2021年省上市工作指导中心无政府性基金支出。
(二)日常公用经费安排及增减变化情况说明
省上市工作指导中心2021年日常公用经费预算17.30万元,其中办公费3万元、邮电费1万元、物业管理费6.50万元、工会经费4.20万元、福利费2.60万元,占预算总额的4.76%,较上年增加6.50万元,上升60.19%,增加原因:主要是办公用房物业管理费增长。
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
省上市工作指导中心2021年“三公”经费预算0.30万元,占预算总额的0.08%,其中公务接待费0.30万元,与上年“三公”经费(公务接待费)预算持平。
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
省上市工作指导中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2021年,省上市工作指导中心政府采购预算11.43万元,其中货物类采购预算1.43万元、服务类采购预算10万元。
与去年政府采购预算总额44.52万元相比减少33.09万元,下降74.33%。减少原因:单位本年无新增计算机设备软件等采购计划。
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
省上市工作指导中心资产价值合计21.88万元(其中房屋价值0万元,车辆价值合计0万元,其他资产合计21.88万元),与上年资产价值总额10.92元比较,增加10.96万元,主要是增加了计算机设备软件等办公设备。
(六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明
省上市工作指导中心2021年无省本级专项支出、无一般性转移支付支出和财政专项转移支付。与上年一致。
三、2021年预算绩效情况说明
(一)预算绩效开展情况
按照预算绩效管理工作的要求,开展了绩效目标编制及评审等相关工作,并关注项目绩效目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。
(二)重点项目预算的绩效目标
湖北省上市后备企业培育专项经费项目长期目标:完善全省上市后备企业资源库,培育企业进入上市辅导期,并对“科创板种子”、“金种子”、“银种子”后备企业实行动态管理,同时及时维护企业上市政务服务云平台,保障企业上市安全。
湖北省上市后备企业培育专项经费项目年度目标:组织专家对重点企业现场指导,并及时维护网络、上市云平台及财务软件,保证日常工作顺利完成;同时组织专家团队对重点种子企业走访、调研,对“科创板种子”、“金种子”、“银种子”后备企业实行动态管理,积极培育后备企业进入上市辅导期和申报上市材料。
四、2021年部门预算表
表一
2021年收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
财政拨款收入 |
363.20 |
一般公共服务 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
363.20 |
公共安全 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
教育 |
||
事业收入 |
科学技术 |
||
文化体育与传媒 |
|||
社会保障和就业 |
20.13 |
||
事业单位经营收入 |
医疗卫生 |
||
上级补助收入 |
节能环保 |
||
附属单位上缴收入 |
城乡社区事务 |
||
其他收入 |
农林水事务 |
||
交通运输 |
|||
资源勘探电力信息等事务 |
|||
商业服务业等事务 |
|||
国土资源气象等事务 |
|||
粮油物资管理事务 |
|||
金融支出 |
343.07 |
||
本年收入合计 |
363.20 |
本年支出合计 |
363.20 |
上年结余(转) |
结转下年 |
||
动用事业基金 |
|||
收入总计 |
363.20 |
支出总计 |
363.20 |
表二
2021年收入预算总表
单位:万元
收 入 |
|
项目 |
预算数 |
财政拨款收入 |
363.20 |
其中:一般公共预算财政拨款 |
363.20 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
事业收入 |
|
事业单位经营收入 |
|
上级补助收入 |
|
附属单位上缴收入 |
|
其他收入 |
|
本年收入合计 |
363.20 |
上年结余(转) |
|
动用事业基金 |
|
收入总计 |
363.20 |
表三
2021年支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 |
合 计 |
其中 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 |
对附属单位 |
上缴上 |
|
合计 |
363.20 |
229.20 |
134.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
20.13 |
20.13 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.13 |
20.13 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.55 |
16.55 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.58 |
3.58 |
||||
217 |
金融支出 |
343.07 |
209.07 |
134.00 |
|||
21701 |
金融部门行政支出 |
209.07 |
209.07 |
||||
2170150 |
事业运行 |
209.07 |
209.07 |
||||
21702 |
金融部门监管支出 |
134.00 |
134.00 |
||||
2170299 |
金融部门其他监管支出 |
134.00 |
134.00 |
表四
2021年财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
财政拨款收入 |
363.20 |
一般公共服务 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
363.20 |
公共安全 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
教育 |
||
科学技术 |
|||
文化体育与传媒 |
|||
社会保障和就业 |
20.13 |
||
医疗卫生 |
|||
节能环保 |
|||
城乡社区事务 |
|||
农林水事务 |
|||
交通运输 |
|||
资源勘探电力信息等事务 |
|||
商业服务业等事务 |
|||
国土资源气象等事务 |
|||
粮油物资管理事务 |
|||
金融支出 |
343.07 |
||
本年收入合计 |
363.20 |
本年支出合计 |
363.20 |
上年结余(转) |
结转下年 |
||
收入总计 |
363.20 |
支出总计 |
363.20 |
表五
2021年一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
合 计 |
其中 |
||
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
363.20 |
229.20 |
134.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.13 |
20.13 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.13 |
20.13 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.55 |
16.55 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.58 |
3.58 |
|
217 |
金融支出 |
343.07 |
209.07 |
134.00 |
21701 |
金融部门行政支出 |
209.07 |
209.07 |
|
2170150 |
事业运行 |
209.07 |
209.07 |
|
21702 |
金融部门监管支出 |
134.00 |
134.00 |
|
2170299 |
金融部门其他监管支出 |
134.00 |
134.00 |
表六
2021年一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 |
预算数 |
其中 |
||
科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
229.20 |
211.90 |
17.30 |
|
301 |
工资福利支出 |
191.60 |
191.60 |
|
30101 |
基本工资 |
43.86 |
43.86 |
|
30102 |
津贴补贴 |
11.31 |
11.31 |
|
30107 |
绩效工资 |
95.10 |
95.10 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.55 |
16.55 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.58 |
3.58 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.30 |
2.30 |
|
30113 |
住房公积金 |
16.90 |
16.90 |
|
30114 |
医疗费 |
2.00 |
2.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
17.30 |
17.30 |
|
30201 |
办公费 |
3.00 |
3.00 |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
1.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
6.50 |
6.50 |
|
30228 |
工会经费 |
4.20 |
4.20 |
|
30229 |
福利费 |
2.60 |
2.60 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.30 |
20.30 |
|
30302 |
退休费 |
20.30 |
20.30 |
表七
2021年政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
合 计 |
其中 |
||
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
说明:无政府性基金。
表八
2021年财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
项目 |
预算数 |
合计 |
0.30 |
因公出国(境) |
|
公务接待费 |
0.30 |
公务用车购置及运行费 |
|
其中:公务用车运行维护费 |
|
公务用车购置费 |
表九
2021年财政专项支出预算表
单位:万元
项目 |
预算数 |
说明:无财政专项支出。
表十
2021年专项转移支付分市县表
单位:万元
项目名称 |
预算数 |
说明:无专项转移支付。
五、专业名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(四)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505类):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(六)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506类):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
(七)卫生健康支出(210类):反映政府卫生健康方面的支出。
(八)行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
(九)行政单位医疗(2101101项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十)金融支出(217类):反映金融部门行政及监管方面的支出。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(十四)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
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