湖北省直机关住房制度改革办公室(湖北省直机关住房保障办公室)关于2021年单位预算收支情况的说明
栏目:湖北省机关事务管理局-通知公告 发布时间:2021-03-12
湖北省直机关住房制度改革办公室(湖北省直机关住房保障办公室)关于2021年单位预算收支情况的说明

湖北省直机关住房制度改革办公室(湖北省直机关住房保障办公室)

关于2021年单位预算收支情况的说明

一、单位职责及机构设置情况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2021年单位预算情况

(一)预算收支总体情况

1.预算收入情况

2.预算支出情况

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收支总体情况

2.一般公共预算支出情况

3.一般公共预算基本支出情况

4.政府性基金预算支出情况

(三)财政拨款安排“三公”经费情况

(四)机关运行经费安排情况

(五)政府采购预算安排情况

(六)国有资产占用情况

三、预算绩效工作情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)重点项目绩效目标情况

四、其他需要说明的情况

(一)财政专项支出情况

(二)专项转移支付支出情况

(三)举借政府债务情况

(四)扶贫资金使用情况

五、有关名词解释

六、湖北省直机关住房制度改革办公室(湖北省直机关住房保障办公室)2021年单位预算公开表

根据《省财政厅关于做好2021年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发〔2021〕8号)要求和省财政厅依法批复的2021年部门预算收支数据,本着真实性、完整性和合法性的原则,我办按照统一的范围、格式、内容和时限要求,公开了2021年单位预算有关报表,现将有关情况说明如下:

一、单位职责及机构设置情况

(一)单位职责

我办是省机关事务局下属参公单位,主要工作职能是:

1.负责省直房改政策法规的研究、制订和实施过程中的指导、协调及督促检查工作,负责统建职工住宅政策研究,负责省直机关及房改单位货币化补贴审核、备案工作。

2.负责省直房改资金归集、使用的财务核算管理和指导协调工作,负责省直已出售住宅的专项维修资金的管理。

3.负责省直房改单位范围的公有住房、统建职工住宅房产交易审核、住房档案信息管理等方面的工作。

4.负责统建职工住宅建设、配售工作。

5.完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置

省直房改办内设综合处、政策法规处、资金管理中心、房产交易中心,共4个处室。其中:

1.综合处主要负责省直房改办内外工作的协调及办内的党建、文秘、人事、工资、综治(平安建设)、行政管理等工作。

2.政策法规处主要负责省直房改政策法规的研究、制订和组织实施以及相关的指导、协调及检查工作。

3.资金管理中心主要负责省直房改资金(售房款、维修资金)归集、使用的财务核算管理和指导协调工作,以及省直房改办行政财务管理工作和省直机关统建职工住宅项目的财务核算管理工作。

4.房产交易中心主要负责省直房改单位的公有住房出售及房产审核办证、住房档案信息管理及交易审批管理等方面的工作。

二、2021年单位预算情况

(一)预算收支总体情况

1.预算收入情况

预算收入总计1114.01万元,其中:财政拨款1113.43万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0.58万元,上年结转0万元(财政拨款结转),动用事业基金0万元。

预算收入比上年预算下降1.18%,基本持平。

1)财政拨款收入1113.43万元,比上年预算增长0.08%,基本持平。

2)事业收入、经营收入与上年一致,无。

3)其他收入0.58万元,上年0元,增加的主要原因是2020年使用实有资金安排公务接待费,而2021年使用其他收入安排公务接待费。

4)上年结转0万元。

5)动用事业基金0万元,比上年预算减少100%,减少的主要原因是,在2020年预算中安排使用事业基金22.84万元弥补财政拨款不足,而2021年压减预算开支后无需动用事业基金。

2.预算支出情况

预算支出总计1114.01万元。按支出功能分类,其中:一般公共服务支出1031.84万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出61.55万元,医疗卫生支出20.62万元。按支出科目分类,构成为:基本支出1022.15万元,项目支出91.86万元,经营支出0万元。

预算支出总计1114.01万元比上年预算减少1.18%,减少的主要原因是我办坚决落实省委、省政府要求,树立政府过紧日子观念,进一步压减预算支出。

1)基本支出1022.15万元,比上年预算减少1.1%,减少的主要原因是我办坚决落实省委、省政府要求,树立政府过紧日子观念,进一步压减日常公用支出。

2)项目支出91.86万元,比上年预算减少2.13%,减少的主要原因是2021年取消部分委托业务费支出。

3)经营支出0万元,与上年预算一致。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款收入和支出预算总额均为1113.43万元,比上年增长0.08%,基本持平。从收入分类看,财政拨款本年收入1113.43万元,上年结转0万元;从支出分类看,一般公共服务支出1031.26万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出61.55万元,医疗卫生支出20.62万元。

2.一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出1113.43万元,比上年增加0.08%,基本持平,具体如下:

1)一般公共预算基本支出1021.57万元,比上年预算增长0.39%,基本持平。

一是保障在职人员和退休人员工资、津补贴等的人员支出900.54万元,比上年预算增长1.09%,基本持平。

二是保障单位正常运行、开展日常工作的日常公用支出121.03万元,比上年预算减少4.49%,减少的主要原因是我办坚决落实省委、省政府要求,树立政府过紧日子观念,进一步压减日常公用支出。

2)一般公共预算项目支出91.86万元,比上年预算减少2.13%,减少的主要原因是2021年取消部分委托业务费支出。

3.一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出1021.57万元,比上年预算增长0.39%,基本持平。

1)工资福利支出752.63万元,主要是在职人员工资、津补贴、养老保险和职业年金缴费、公积金、医疗费等。工资福利支出与上年预算相比基本持平。

2)对个人和家庭的补助147.91万元,主要是退休人员工资津补贴、生活补助、医疗费等。对个人和家庭的补助比上年预算增长6.49%,增长的主要原因是增加了退休人员。

3)日常公用支出121.03万元,主要是保障单位基本运转所需的开支,包括办公、印刷、水电暖、差旅、交通等支出。日常公用支出比上年预算减少4.49%,减少的主要原因是我办坚决落实省委、省政府要求,树立政府过“紧日子”观念,进一步压缩日常公用支出。

4.政府性基金预算支出情况

我办无此项支出。

(三)财政拨款安排“三公”经费情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额0.42万元,比上年预算增加100%。增加的原因是:上年没有安排财政拨款预算安排“三公”经费,而是动用事业基金安排1万元公务接待费。

“三公”经费构成为:

1.因公出国出境费0万元,与上年一致。

2.公务接待费0.42万元,比上年预算增加0.42万元,增加的主要原因是2020年没有使用财政拨款安排公务接待费,而2021年使用财政拨款安排0.42万元

3.公务用车购置及运行维护费0万元,与上年一致。

(四)机关运行经费安排情况

我办2021年机关运行经费预算121.03万元,比上年减少5.69万元,减少的主要原因是我办坚决落实省委、省政府要求,树立政府过“紧日子”观念,进一步压缩日常公用支出。

机关运行经费构成为:办公费3.5万元、印刷2万元,水费1万元、电费6.5万元,邮电费7.6万元、差旅费3万元、因公出国(境)费0万元、会议费0万元、培训费0.4万元、公务接待费0.42万元、劳务费0.2万元,工会经费11.78万元、福利费14.73万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费34.17万元、其他35.73万元。

(五)政府采购预算安排情况

该预算主要是根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)》,结合我办年度采购计划编制的。2021年我办编制政府采购预算15万元,全部是服务类政府采购15万元,主要是物业管理服务支出。

2021年政府采购预算比上年预算减少46.43%,减少的原因主要是:2021年版政府集中采购目录删减了硒鼓、书籍等品目,提高了印刷、车辆加油维修保险、审计评估、装修修缮工程等事项的限额标准,因不在集中采购目录内、或者未达到限额标准的采购事项,可以不编列政府采购预算,故政府采购预算比上年减少。

(六)国有资产占用情况

我办无公务用车,与上年一致。

我办无单价50万元以上的大型设备,与上年一致。

三、预算绩效管理情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

我办高度重视预算绩效管理工作,严格按照预算绩效管理的要求,对项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标,并加强对绩效目标的审核、对资金使用绩效的监控,将预算绩效评价结果作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。

一是按照省机关事务局的统一部署,我办组织对列入2019年年初预算的项目开展绩效自评。从评价结果来看,“行政运行保障-房改办综合管理”项目支出绩效评价结果为“优”,达到了项目申请时设定的绩效目标。

二是在预算执行中,对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控,要求各责任处室进一步加强项目管理,切实提高预算绩效管理水平,及时发现问题并作出纠正,确保预算绩效目标的实现。

三是在预算编制中,认真梳理项目活动,明确项目绩效目标,量化关键绩效指标,将绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的完整性、相关性、适当性和可行性。

四是为方便社会大众了解财政资金的使用绩效,我办积极接受社会监督,根据信息公开有关要求,将绩效评价有关信息在预算、决算公开信息中反映,按照省财政厅统一部署,及时在省政府网站和局门户网站上公开。

(二)项目绩效目标情况

“综合事务工作经费-房改办综合管理”项目主要内容一是省直单位住房资金管理工作;二是省直单位房产交易及住房档案管理工作;三是省直单位统建职工住宅配售及资金管理工作;四是一站式窗口服务及标准化办公需求。2021年预算61.86万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目设定2021年项目绩效总目标是:保障房改办履行职能、开展后勤保障服务工作。

产出指标4个:审批维修资金使用单位≥20家;维修资金按栋建账户数≥2000户;审核办证、纠错、销户数≥300户;提供房改房档案查询人次≥1500人次。

效益指标1个:服务对象满意度≥90%。

四、其他需要说明的情况

(一)财政专项支出情况

我办无此事项。

(二)专项转移支付支出情况

我办无此事项。

(三)举借政府债务情况

我办无此事项。

(四)扶贫资金使用情况

我办无此事项。

五、有关名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指省财政当年拨付的资金,包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.人员经费:指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。

4.日常公用经费:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.基建项目:指基本建设支出,如建造房屋建筑物、基础设施建设、设备购置、大型修缮等项目支出。

7.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

8.教育支出:反映政府教育事务支出。

9.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

12.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

13.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

14.一级项目、二级项目:部门预算项目实行分级管理,项目按层次分为一级和二级项目,每个一级项目下可设若干二级项目。一级项目以部门为单位统一设立,二级项目以部门本级和所属单位为单位设立。

六、湖北省直机关住房制度改革办公室(湖北省直机关住房保障办公室)2021年部门预算公开表

附表:2021年单位预算公开用表

湖北省直机关住房制度改革办公室

(湖北省直机关住房保障办公室)

2021年3月9日        

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