湖北省直机关综合执法应急用车保障中心关于2021年单位预算收支情况的说明

目录

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年单位预算情况

（一）预算收支总体情况

1、预算收入情况

2、预算支出情况

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收支总体情况

2、一般公共预算支出情况

3、一般公共预算基本支出情况

4、政府性基金预算支出情况

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

（四）机关运行经费安排情况

（五）政府采购预算安排情况

（六）国有资产占用情况

三、预算绩效工作情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）重点项目绩效目标情况

四、其他需要说明的情况

（一）财政专项支出情况

（二）专项转移支付支出情况

（三）举借政府债务情况

（四）扶贫资金使用情况

五、有关名词解释

六、湖北省省直机关综合执法应急用车保障中心2021年单位预算公开表

根据《省财政厅关于做好2021年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2021〕8号）要求和省财政厅依法批复的2021年部门预算收支数据，本着真实性、完整性和合法性的原则，我单位按照统一的范围、格式、内容和时限要求，公开了2021年单位预算有关报表，现将有关情况说明如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

我单位是湖北省机关事务管理局下属公益二类事业单位，正处级，主要工作职能是：

1、协助省公务用车主管部门做好公务用车有关工作。

2、为省直机关执法执勤、抢险救灾、事故处理、突发事件处置、外事接待、重大活动等工作用车提供保障。

3、开展省直机关汽车维修保养服务。

4、为参加车改的离退休副省级干部按政策提供车辆服务。

（二）机构设置

湖北省省直机关综合执法应急用车保障中心原名称为湖北省省直机关公务用车服务中心，按照鄂编办文【2015】113号文件的要求，原省直机关公务用车服务中心与省政府汽修厂整合，组建“湖北省省直机关综合执法应急用车保障中心”，作为省机关事务管理局所属公益二类事业单位。

二、2021年单位预算情况

（一）预算收支总体情况

1、预算收入情况

预算收入总计3446.05万元，其中：财政拨款3376.05万元，经营收入70万元。预算收入比上年预算增长3.95%：

（1）财政拨款收入3376.05万元，比上年预算增长1.84%，增长的原因主要是2021年（财政拨款收入）非税收入有2020年结转金额，但2020年无上年结转。

（2）经营收入合计70万元，比上年预算增长100%，增长的原因主要是中心拓展服务渠道，增加了收入来源。

2、预算支出情况

预算支出总计3446.05万元。按支出功能分类，其中：一般公共服务支出3276.87万元，社会保障和就业支出140万元，医疗卫生支出29.18万元。按支出科目分类，构成为：基本支出2160.65万元，项目支出1215.4万元，经营支出70万元。

预算支出总计3446.05万元比上年预算增长3.95%：

（1）基本支出2160.65万元，比上年预算增长7.44%。基本支出略有增长的主要原因是：在职人员及退休人员工资福利支出较上年略有增长。

（2）项目支出1215.4万元，比上年预算减少6.8%。减少的主要原因是：2021年减少车辆购置。

（3）经营支出70万元，较上年增长100%，主要是中心拓展收入渠道，增加经营收入、支出。

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款收入和支出预算总额均为3376.05万元，收支均比上年增长1.84%。从收入分类看，财政拨款本年收入3376.05万元；从支出分类看，一般公共服务支出3206.87万元，社会保障和就业支出140万元，医疗卫生支出29.18万元。

2、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出3376.05万元，比上年增长1.84%，构成及增减变化情况如下：

（1）一般公共预算基本支出2160.65万元，比上年预算增长7.44%。

一是保障在职人员和离退休人员工资、津补贴等的人员支出1911万元，比上年预算增长7.86%，增长的主要原因是在职人员及退休人员工资福利支出较上年略有增长。

二是保障单位正常运行、开展日常工作的日常公用支出249.65万元，比上年预算增长4.33%，增加的主要原因是根据疫情防控常态化需要，增加了防疫物资支出。

（2）一般公共预算项目支出1215.4万元，比上年预算减少6.8%，减少的主要原因是：2021年减少车辆购置。

3、一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出2160.65万元，比上年预算增长7.44%。

（1）工资福利支出1649万元，主要是在职人员工资、津补贴、养老保险和职业年金缴费、公积金、医疗费等。工资福利支出比上年预算增长5.33%，增长的主要原因是：2020年将部分绩效工资列入项目支出，导致2020年基本支出（工资福利支出）相对减少，2021年绩效工资全部列入基本支出（工资福利支出），导致2021年基本支出（工资福利支出）相对增长。

（2）对个人和家庭的补助262万元，主要是离退休人员工资津补贴、生活补助、医疗费、抚恤金等。对个人和家庭的补助比上年预算增长27.07%，增长的主要原因是离退休人员的医疗费和津补贴支出增加。

（2）日常公用支出249.65万元，主要是保障单位基本运转所需的开支，包括办公、印刷、邮电费、水电暖、委托业务费等支出。日常公用支出比上年预算增长4.33%，增长的主要原因是根据疫情防控常态化需要，增加了防疫物资支出。

4、政府性基金预算支出情况

我单位无此项支出。

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额0.2万元，与上年相比无增减变化。

“三公”经费构成为：

1、因公出国出境费为0，与上年一致；

2、公务接待费0.2万元，与上年相比无增减变化；

3、公务用车购置及运行维护费为0，与上年一致。

（四）机关运行经费安排情况

我单位是公益二类事业单位，无此项支出。

（五）政府采购预算安排情况

该预算主要是根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》，结合我中心年度采购计划编制的。2021年我中心编制政府采购预算353.15万元，其中：货物类政府采购预算153.15万元，主要是应急保障用途的车辆（非公务用车）购置、复印纸、复印机等办公设备支出；服务类政府采购预算200万元，主要是印刷服务、车辆加油、车辆保险、车辆维修等支出。按照有关要求，计划政府采购预算30%以上面向中小企业采购，其中60%以上面向小型和微型企业采购。

2021年政府采购预算比上年预算增长10.53%，增长的主要原因是： 2020年客车不在集中采购目录内，但2021年客车在集中采购目录内，故将车辆购置编列政府采购预算，政府采购预算较上年增长。

（六）国有资产占用情况

我单位车辆是应急保障用车，目前实际保有量为61台，比上年减少45台，减少的原因有：处置下账48台车，调出2台车，调入2台车，购置3台车。

三、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核、对资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。

一是按照省财政厅和主管部门的统一部署，我单位对列入2019年年初预算的部门整体支出、项目支出开展绩效自评，覆盖率达100%。从评价结果来看，部门整体支出绩效评价结果为“优”，项目支出绩效情况为“优”，达到了项目申请时设定的绩效目标。

二是在预算执行中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，要求各项目责任部门进一步加强项目管理，切实提高预算绩效管理水平，及时发现问题并做出纠正，确保预算绩效目标的实现。

三是在预算编制中，认真梳理项目活动，明确项目绩效目标，量化关键绩效指标，将绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的完整性、相关性、适当性和可行性。

四是为方便社会大众了解财政资金的使用绩效，我单位积极接受社会监督，根据信息公开有关要求，将绩效评价有关信息在预算、决算公开信息中反映，按照省财政厅统一部署，及时在省机关事务管理局门户网站上公开。

（二）重点项目绩效目标情况

“执法应急用车运营保障经费”项目主要内容是为省直机关执法执勤、抢险救灾、事故处理、突发事件处置、外事接待、重大活动等工作用车提供保障；其次为参加车改的省级离退休老干部提供用车服务。2021年预算1215.4万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目设定2021年项目绩效总目标是：为省直机关执法执勤、抢险救灾、事故处理、突发事件处置、外事接待、重大活动等工作用车提供保障；其次为参加车改的省级离退休老干部提供用车服务。

产出指标5个：服务单位200家，行车安全率100%，出车准时率100%，成本节约率：优，新购置大客车数量3台。

效益指标3个：服务对象满意度100%，保持优质安全的公务用车服务：优。

四、其他需要说明的情况

（一）财政专项支出情况

我单位无此事项。

（二）专项转移支付支出情况

我单位无此事项。

（三）举借政府债务情况

我单位无此事项。

（四）扶贫资金使用情况

我单位无此事项。

五、有关名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金，包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、人员经费：指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。

4、日常公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、湖北省省直机关综合执法应急用车保障中心2021年单位预算公开表

附表：2021年单位预算公开用表

湖北省省直机关综合执法应急用车保障中心

2021年3月8日