湖北省监狱管理局2016年部门决算

  

目 录

  第一部分  湖北省监狱管理局概况

  第二部分  湖北省监狱管理局2016年部门决算情况说明

  第三部分  名词解释

  附件：湖北省监狱管理局2016年部门决算表

  第一部分  湖北省监狱管理局基本情况

一、主要职能

根据省政府批准的省监狱管理局内设机构和人员编制方案，省监狱管理局的主要职责是：

（1）贯彻实施监狱工作方针、政策和法律、法规，制定全省监狱工作的管理办法和具体措施。

（2）规划全省监狱设置、布局，推动监狱体制改革，创建现代化文明监狱。

（3）负责全省监狱执行刑罚工作，组织指导对监狱罪犯的收押、调配、释放、减刑、假释及监外执行，受理罪犯的申诉、控告、检举。

（4）监督管理全省监狱狱政管理、狱内案件的侦查、罪犯的生活卫生和供给保障工作。

（5）监督管理全省监狱对罪犯的教育改造、劳动改造工作。

（6）负责管理全省监狱的国有资产、行政经费和狱政设施；指导监督监狱集团公司生产，确保国有资产保值增值。

（7）负责全省监狱人民警察思想政治建设和队伍建设。

（8）负责全省监狱人民警察及职工队伍的人事、机构编制、警务管理督查、社会保险工作。

（9）负责全省监狱统计和信息工作。

（10）负责协调监狱与公安、检察、法院、武警部队的业务关系。

（11）承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，湖北省监狱管理局部门决算包括：下辖1个副厅级监狱局即沙洋监狱管理局（在省监狱局挂牌），县团级监狱31个，武汉警官职业学院1所。

根据省政府机构改革核定的内设机构及省编委批复的厅属单位设置情况，纳入2016年部门决算编制范围的单位如下：

  

  第二部分  湖北省监狱管理局2016年部门决算情况说明

一、关于湖北省监狱管理局2016年度收入支出决算总表情况说明

湖北省监狱管理局2016年度收入总计392,182.04万元，支出总计392,182.04万元。与2015年度相比，收入支出有所增加，主要为：一是初步建立监狱经费增长财政动态保障机制，人员经费、罪犯生活费、公用经费等根据物价上涨、政策性增支等情况变化，标准不断提高；二是近年来第三步津补贴、改革性补贴、同城同待、规范奖励性津补贴等增资政策相继落实。

二、关于湖北省监狱管理局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计369,901.92万元，其中：财政拨款收入

331,604.56万元，占99.96%；其他收入38,297.36万元，占0.04%。

三、关于湖北省监狱管理局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计341,995.52万元，其中：基本支出  267,429.74万元，占79.35%；项目支出74,565.78万元，占20.65%。

四、关于湖北省监狱管理局2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

湖北省监狱管理局2016年度财政拨收入332,266.78万元，支出总计332,266.78万元。与2015年相比，财政拨款收入支出有所增加，主要为：一是初步建立监狱经费增长财政动态保障机制，人员经费、罪犯生活费、公用经费等根据物价上涨、政策性增支等情况变化，标准不断提高；二是近年来第三步津补贴、改革性补贴、同城同待、规范奖励性津补贴等增资政策相继落实。

五、关于湖北省监狱管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

湖北省监狱管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出302,096.14万元，其中：基本支出239,713.81万元，项目支出62,382.33万元。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

湖北省监狱管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出302,096.14万元，占本年支出合计的88.37%。与2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出有所增长，主要原因：一是初步建立监狱经费增长财政动态保障机制，人员经费、罪犯生活费、公用经费等根据物价上涨、政策性增支等情况变化，标准不断提高；二是近年来第三步津补贴、改革性补贴、同城同待、规范奖励性津补贴等增资政策相继落实。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

湖北省监狱管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出302,096.14万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）242,208.08万元，占80.18%；教育支出（类）8,620.88万元，占2.85% ；社会保障和就业支出（类）49,561.61万元，占16.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）261.00万元，占0.09%;农林水支出（类）1,425.57万元，占0.47%；国土海洋气象等支出（类）19.00万元，占0.01% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

湖北省监狱管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为268,477.42万元，支出决算为302,096.14 万元，决算数大于预算数主要由于年中预算的调整。其中：

1.公共安全支出（类）242,208.08万元。主要用于：监狱行政单位的基本支出、监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备等支出。年初预算为213,111.00万元，支出决算为242,208.08万元，决算数大于预算数主要因为年中进行预算调整。

2.教育（类）支出8,620.88万元。主要用于警官学院的职业教育开支。年初预算为8,801.00万元，支出决算为8,620.88万元，决算数大于预算数主要因为年中进行预算调整。

3.社会保障和就业支出（类）49,561.61万元。主要用于：行政单位离退休人员各方面的经费支出。年初预算为 46,430.00万元，支出决算为49,561.61万元，决算数大于预算数主要因为年中进行预算调整。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）261.00万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费、医疗救助费。年初预算为135.42万元，支出决算为261.00万元，决算数大于预算数主要因为年中进行预算调整。

5.农林水支出（类）1,425.57万元，主要用于监狱土地治理等支出。年初预算为0万元，支出决算为1,425.57万元，决算数大于预算数主要由于年中预算调整。

6.国土海洋气象等支出（类）19.00万元，主要用于其他国土资产事务支出。年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于预算数主要由于年中预算调整。

六、关于湖北省监狱管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖北省监狱管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出239,713.81万元，包括人员经费219,480.60万元，公用经费20,233.21万元。基本支出中：

1、工资福利支出141,445.61万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险和其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出19,010.95万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、会议费、公务车辆运行费、公务接待费、公务交通补贴以及其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出78,034.99万元，主要用于：离休费、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助等支出。

4、其他资本性支出1,222.26万元，主要用于：办公设备和专用购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等支出。

七、关于湖北省监狱管理局2016年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表情况说明

湖北省监狱管理局2016年“三公经费”公共预算财政拨款支出 1,690.91 万元，其中因公出国（境）费用 41.68 万元，占“三公经费”支出的2.46%；公务用车购置及运行费1,063.78万元，占“三公经费”支出的62.91%；公务接待费支出585.45万元，占“三公经费”支出的34.62%。

因公出国（境）情况： 2016年全系统当年参加其他单位组织的出国（境）团组1个，1人；2016年参加出国（境）团组1个，9人；共支出41.68万元。因公出国（境）比上年减少1批次，增加5人次，经费支出增加18万元，增幅75%。增幅支出的主要原因是上一年度武汉警官职业技术学院余军等9名教师出国参加“美国社区学院职教专业教学法”培训班，未及时报销，导致当年费用增加。

年初公共预算财政拨款预算38万元，实际支出41.7万元，超预算3.7万元，主要是由于上一年度1笔因公出国（境）费用未及时报销，导致当年费用增加。

公务用车购置及维护情况：2016年财政拨款运行维护支出1,063.78万元；车辆运行维护费比上年减少301万元，下降22%。

年初公共预算财政拨款公务车辆购置预算为零，运行维护费预算1488.00万元，实际支出为1063.78万元,超支424.22万元，超支率25.51%,主要原因为本年车辆维护费用增加。

公务接待情况：2016年公共预算财政拨款公务接待费支出585.45万元，比上年减少497万元，下降46%。共接待8235批次、66593人次。主要用于外省市兄弟单位来我省考察、接待社会各界来监狱帮教等。年初公共预算财政拨款公务接待费预算1461万元，实际支出585.45万元，比预算下降40%。

八、关于湖北省监狱管理局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表情况说明

湖北省监狱管理局2016年度政府性基金支出117.00万元，主要用于移民补助60.00万元和基本农田建设和保护支出57.00万元。年初预算为0，支出决算为117.00万元，主要由于年中预算调整。

九、关于湖北省监狱管理局2016年财政专项支出决算表情况说明

湖北省监狱管理局2016年度无财政专项支出。

十、关于湖北省监狱管理局2016年专项转移支付分市县表情况说明

湖北省监狱管理局2016年度无专项转移支付。

十一、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2016年度机关运行经费支出20,233.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加6,778.36万元，增长50.38%。主要原因是：

初步建立监狱经费增长财政动态保障机制，公用经费等根据物价上涨、政策性增支等情况变化，标准不断提高。

十二、关于政府采购支出说明

本部门（单位）2016年度政府采购支出总额10466.10万元，其中：政府采购货物支出3,391.00万元、政府采购工程支出4,900.49万元、政府采购服务支出2,174.61万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆857辆，其中，一般公务用车68辆、一般执法执勤用车440辆、特种专业技术用车45辆、其他用车304辆，其他用车主要是机要通信用车、应急公务用车、离退休服务用车；单位价值50万元以上通用设备38台（套），单价100万元以上专用设备16台（套）。

十二、关于2016年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，省监狱管理局组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，健全绩效评价结果反馈和应用机制，强化完善绩效管理考核机制。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2016年各预算项目绩效指标除个别指标因特殊原因未达到绩效目标外，基本都达到或超过绩效目标，各预算项目的有序推进、实施为确保湖北省文化建设高效、稳定运行，提供了有力的保障。

  第三部分 名词解释

一、收入类

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：废品处置收入、利息收入等。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出类

1、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、主要支出功能分类科目

1、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出

2、教育(类)普通教育(款)：反映各类普通教育支出。

3、教育(类)职业教育(款)：反映各部门举办的职业教育支出。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

5、医疗卫生(类)医疗保障(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

四、“三公”经费

“三公”经费是指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、机关运行经费

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

湖北省监狱管理局2016年部门决算表 (点击下载)