湖北省监狱管理局

2018年部门决算

 

 

目 录

 

 

第一部分 湖北省监狱管理局基本情况 1

 

第二部分 湖北省监狱管理局2018年部门决算情况说明 5

 

第三部分 名词解释 16

 

附件：湖北省监狱局2018年决算公开报表

 

     

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 湖北省监狱管理局基本情况

 

一、主要职能

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈湖北省人民政府机构改革方案〉的通知》(厅字〔2009〕8号)和《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈湖北省人民政府机构改革实施意见〉的通知》(鄂文〔2009〕18号)精神，设立湖北省监狱管理局(副厅级)，为省司法厅管理的行政机构，挂湖北省沙洋监狱管理局牌子。

主要职责：

(一)贯彻实施监狱工作有关方针、政策和法律、法规，制定全省监狱工作的管理办法和具体措施。

(二)规划全省监狱设置、布局，推动监狱体制改革，创建现代化文明监狱。

(三)负责全省监狱刑罚执行工作，组织指导对罪犯的收押、调配、释放、减刑、假释及监外执行，受理罪犯的申诉、控告、检举。

(四)监督管理全省监狱狱政管理、狱内案件的侦查、罪犯的生活卫生和供给保障工作。

(五)监督管理全省监狱对罪犯的教育改造、劳动改造工作。

(六)负责管理全省监狱的国有资产、行政经费和狱政设施；指导监督监狱集团公司生产，确保国有资产保值增值。

(七)负责全省监狱人民警察思想政治建设和队伍建设。

(八)负责全省监狱人民警察及职工队伍的人事、机构编制、警务管理督察、社会保险工作。

(九)负责全省监狱统计和信息工作。

(十)负责协调监狱与公安、检察、法院、武警部队的业务关系。

(十一)为大企业提供“直通车”服务。

(十二)承办上级交办的其他工作。

内设机构：

根据上述职责，省监狱管理局设11个内设机构和政治部，具体包括：办公室(指挥中心)、刑罚执行处、狱政处、狱内侦查处、教育改造处、劳动改造处、生活卫生处、规划统计处、财务装备处、综合信息处、审计处；政治部，含组织宣传处、干部处、工资福利及社会保障处；机关党委、纪检监察机构和工会、离退休干部处。

二、部门决算单位构成

根据省政府机构改革核定的内设机构及省编委批复的厅属单位设置情况，纳入2018年部门决算编制范围的单位如下：

序号	单位名称
1	湖北省监狱管理局（本级）
2	湖北省襄北监狱
3	湖北省江北监狱
4	湖北省襄南监狱
5	湖北省黄州监狱
6	湖北省武昌监狱
7	湖北省武汉女子监狱
8	湖北省荆州监狱
9	湖北省宜昌监狱
10	湖北省襄阳监狱
11	湖北省恩施监狱
12	湖北省汉阳监狱
13	湖北省蔡甸监狱
14	湖北省琴断口监狱
15	湖北省洪山监狱
16	湖北省未成年犯管教所
17	武汉警官职业学院 （湖北省司法警官训练总队）
18	湖北省黄石监狱
19	湖北省鄂州监狱
20	湖北省孝感监狱
21	湖北省汉口监狱
22	湖北省咸宁监狱
23	湖北省汉江监狱
24	湖北省沙洋监狱管理局
25	沙洋广华监狱
26	沙洋小江湖监狱
27	沙洋荷花垸监狱
28	沙洋漳湖垸监狱
29	沙洋熊望台监狱
30	沙洋范家台监狱
31	沙洋汉津监狱
32	沙洋陈家山监狱
33	沙洋长林监狱
34	沙洋平湖监狱

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 湖北省监狱管理局2018年部门决算情况说明

 

一、关于湖北省监狱管理局2018年度收入支出决算总表情况说明

湖北省监狱管理局2018年度收入总计 538,832.11万元，支出总计538,832.11万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加38,567.66万元，增加7.71%。主要为：本年使用上年结转结余资金。

二、关于湖北省监狱管理局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计483,020.79万元，其中：财政拨款收入 467,647.01万元，占96.82%；事业收入2,537.68万元，占0.53%；其他收入12,836.10万元，占2.65%。

三、关于湖北省监狱管理局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计465,502.72万元，其中：基本支出  363,109.67万元，占78%；项目支出102,393.05万元，占22%。

四、关于湖北省监狱管理局2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

湖北省监狱管理局2018年度财政拨收入508,445.59万元，支出总计508,445.59万元。与2017年相比，财政拨款收入支出有所增加，主要为：一是初步建立监狱经费增长财政动态保障机制，人员经费、罪犯生活费、公用经费等根据物价上涨、政策性增支等情况变化，标准不断提高；二是近年来第三步津补贴、改革性补贴、同城同待、规范奖励性津补贴等增资政策相继落实。

五、关于湖北省监狱管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

湖北省监狱管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出450,098.95万元，其中：基本支出354,999.24万元，项目支出95,099.71万元。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

湖北省监狱管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出450,098.95万元，占本年支出合计的96.69%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出有所增长，主要原因：一是初步建立监狱经费增长财政动态保障机制，人员经费、罪犯生活费、公用经费等根据物价上涨、政策性增支等情况变化，标准不断提高；二是近年来第三步津补贴、改革性补贴、同城同待、规范奖励性津补贴等增资政策相继落实。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

湖北省监狱管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出450,098.95万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）429,862.14万元，占95.5%；教育支出（类） 4,741.05 万元，占1.05% ；社会保障和就业支出（类）11,748.24万元，占2.61%；医疗卫生与计划生育支出（类）455.12万元，占0.10%;农林水支出（类）3,292.40万元，占0.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

湖北省监狱管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为473,901.56万元，支出决算为450,098.95万元，完成年初预算的94.98%。其中：

1.公共安全支出（类）429,862.14万元。主要用于：监狱行政单位的基本支出、监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备等支出。年初预算为455,272.61万元，支出决算为429,862.14万元，完成年初预算的94.42%,决算数小于预算数的主要原因：一方面，严格执行预算标准，杜绝超预算现象，在预算范围内有效执行政府采购；另一方面，个别项目预算精度有待加强，需加大项目前期评审力度。

2.教育（类）支出4,741.05万元。主要用于警官学院的职业教育开支。年初预算为7,296.92万元，支出决算为4,741.05万元，完成年初预算的64.97%，决算数大于预算数主要因为年中进行预算调整。

3.社会保障和就业支出（类）11,748.24万元。主要用于：行政单位离退休人员各方面的经费支出。年初预算为 29,611.24万元，支出决算为11,748.24万元，完成年初预算的39.67%,差异较大主要由于社保改革。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）455.12万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费、医疗救助费。年初预算为139.56万元，支出决算为455.12万元，决算数大于预算数主要因为年中进行预算调整。

5.农林水支出（类）3,292.40万元，主要用于监狱土地治理等支出。年初预算为0万元，支出决算为3,292.40万元，决算数大于预算数主要由于年中预算调整。

六、关于湖北省监狱管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖北省监狱管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出354,999.24万元，包括人员经费329,422.36万元，公用经费25,576.88万元。基本支出中：

1、工资福利支出290,028.27万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险和其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出23,814.59万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、会议费、公务车辆运行费、公务接待费、公务交通补贴以及其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出39,394.09万元，主要用于：离休费、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助等支出。

4、资本性支出1,762.29万元，主要用于：办公设备和专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等支出。

七、关于湖北省监狱管理局2018年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表情况说明

湖北省监狱管理局2018年“三公经费”公共预算财政拨款支出1,551.85万元，其中因公出国（境）费用 9.97 万元，占“三公经费”支出的0.64%；公务用车购置及运行费 1,336.86万元，占“三公经费”支出的86.15%；公务接待费支出 205.01 万元，占“三公经费”支出的31.21%。

因公出国（境）情况：2018年参加出国（境）团组1个，1人；共支出9.97万元。因公出国（境）比上年增加1批次，增加1人次，经费支出增加9.97万元，增幅100%，上年无出国费用。年初公共预算财政拨款预算28万元，实际支出9.97万元，较预算节约18.03万元。

公务用车购置及维护情况：2018年年末公务用车保有量659辆，年初公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算为1465.69万元，支出为1,336.86万元( 其中：公务用车购置417.4万元，公务用车运行费919.46万元)，较预算节约128.83万元，比上年减少240.66万元，主要是落实上级部门要求，更加注重加强“三公”经费管理，严格按照有关规定从严控制相关支出。经省机关事务局批准2018年度增购车辆44台，实际购置29台。

公务接待情况：2018年公共预算财政拨款公务接待费支出205.01万元，比上年减少224.53万元，下降52.27%。共接待3576批次、28111人次。主要用于外省市兄弟单位来我省考察、接待社会各界来监狱帮教等。年初公共预算财政拨款公务接待费预算887.7万元，实际支出205.01万元，较预算节约682.69万元。

八、关于湖北省监狱管理局2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表情况说明

湖北省监狱管理局2018年度政府性基金支出为4万元，为大中型水库移民后期扶持专项支出。

九、关于湖北省监狱管理局2018年财政专项支出决算表情况说明

湖北省监狱管理局2018年度无财政专项支出。

十、关于湖北省监狱管理局2018年专项转移支付分市县表情况说明

湖北省监狱管理局2018年度无专项转移支付。

十一、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2018年度机关运行经费支出25,226.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费817.38 万元、印刷费230.55 万元、咨询费62.15 万元、手续费4.84 万元、水电费1537.65万元、邮电费341.49 万元、取暖费128.33 万元、物业管理费368.49 万元、差旅费1307.46 万元、因公出国9.97万元、维护费843.26 万元、租赁费17.02万元、会议费8.49万元、培训费796.73 万元、公务接待204.35万元、专用材料费19.35万元、劳务费262.03 万元、委托业务费75.78万元、工会经费4256.32 万元、福利费994.32万元、公务用车运行维护费344.55 万元、其他交通费用9697.40 万元、税金及附加98.39万元、其他商品和服务支出1038.15 万元、办公设备购置840.52 万元、专用设备购置570.66万元、信息网络及软件购置更新56.85万元、公务用车购置79.12万元、其他交通工具购置5.08万元、其他资本性支出209.76万元。比2017年减少3,454.08万元，降幅11.11%。比2018年年初预算数减少674.81万元，主要原因是：按照省财政要求，压缩机关运行经费的开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门（单位）2018年度政府采购支出总额53652.22万元，其中：政府采购货物支出17902.65万元、政府采购工程支出31916.87万元、政府采购服务支出3832.69万元。授予中小企业合同金额33622.87万元，占政府采购支出总额的62.67%，其中：授予小微企业合同金额3520.55万元，占政府采购支出总额的6.56%。2018年度政府采购支出总额比2017年度46365.24万元增加7286.98万元，主要是进一步落实应采尽采要求。

 

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）共有车辆659辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车5 辆、执法执勤用车448辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车4辆、其他用车200辆，其他用车主要是农用车、消防车及垃圾处理车；。单位价值50万元以上通用设备84台（套），单价100万元以上专用设备34台（套）。

十四、关于2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，省局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目40个，资金538,832.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，大多数项目绩效目标达到了年初绩效目标。省局健全绩效评价结果反馈和应用机制，强化完善绩效管理考核机制。一是建立绩效评价结果反馈整改制度。将2018年完成的项目绩效评价信息及时反馈给具体实施的业务处室，督促其完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，并对结果进行通报，提高业务处室对绩效管理工作的认识和重视程度。二是初步建立绩效管理与预算安排有机结合的资金分配机制。将绩效自评项目的绩效情况作为安排下年年度预算的重要依据，实现财政资金安排与绩效优劣直接挂钩，优化资源配置。根据省财政厅的相关要求，省局要求所有二级预算单位根据实际对所有项目资金开展绩效评价。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2018年各预算项目绩效指标除个别指标因特殊原因未达到绩效目标外，基本都达到或超过绩效目标，各预算项目的有序推进、实施为确保湖北监狱工作高效、稳定运行，提供了有力的保障。省局组织对全省监狱系统开展整体支出绩效评价，涉及部门当年支出538,832.11万元，自评分数为97.28分，自评等级为优。

湖北省监狱管理局

2018年部门整体支出绩效自评表

                      得分：97.28

单位名称	湖北省监狱管理局
基本支出总额	363,109.67			项目支出总额	102,393.05
预算执行情况 （万元） （20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政 资金总额	538,832.11	465,502.72	86.39%	17.28
目标1（30分）：落实罪犯食物量标准，保障罪犯基本生活需要
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A)	实际完成值（B）	得分
产出指标 （15分）	数量指标（15分）	落实罪犯实物量标准		100%	100%	15
效益指标 （15分）	社会效益指标（10分）	保障罪犯基本生活需要		100%落实	100%落实	30
	服务对象满意度指标（5分）	罪犯满意度		100%	100%	5
目标2（30分）：加强罪犯的教育改造工作，使服刑人员教育全覆盖顽危固犯改造率达到50%
产出指标 （15分）	数量指标（15分）	教育率		100%	100%	15
效益指标 （15分）	社会效益指标（10分）	顽危固犯转化率		提高	50%	10
	服务对象满意度指标（5分）	罪犯满意度		提高	100%	5
目标3（20分）：落实刑罚执行，促进民警执行不出现违规违法案件，提高社会公众满意度
产出指标（10分）	数量指标（10分）	警服配发率	100%		100%	10
效益指标（10分）	社会效益指标（4分）	违规违法办理减刑、假释、暂予监外执行案件数	0		0	4
	社会效益指标（4分）	执法活动的投诉控告率	2%		2%	4
	社会效益指标（2分）	民警满意度	10%		10%	2

（二）部门决算中项目绩效自评结果

由于资金投入的项目涉及保密项目，所以未对绩效自评结果进行公开公布。仅按照年初预算公布的“民警着装费”项目进行公布。

民警着装费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2000万元，执行数为1996.74万元，完成预算99.07％。主要产出和效益：严格按照制度规定做好全省监狱系统民警服装的计划、采购和配发管理工作；为监狱民警执法提供有力保障。

发现的问题及原因：由于绩效指标设置过于简化，绩效指标设置不够规范。

下一步改进措施：我局在2019年预算申报的同时，组织对绩效目标进行了反复的研究，强化绩效目标设置，对绩效目标进行细化、分解，优化绩效目标，增强绩效目标的合理性。

 

2018年度民警着装费绩效自评表

                                                得分：99.81

项目名称	2018年度民警着装费
主管部门	湖北省司法厅			项目实施单位	湖北省监狱管理局
项目类别	1、部门预算项目 R  2、省直专项 £  3、省对下转移支付项目 £
项目属性	1、持续性项目 R  2、新增性项目 £
项目类型	1、常年性项目 R  2、延续性项目 £  3、一次性项目 £
预算执行情况 （万元） （20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政 资金总额	2007.68	1989.06	99.07	19.81
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A)	实际完成值（B）	得分
产出指标 （40分）	数量指标（15分）	配发率		100%	100%	15
	质量指标（10分）	调换率		降低	降低	10
	时效指标（15分）	按进度执行		100%	100%	15
效益指标 （40分）	社会效益指标（30分）	落实国家政策		提高	提高	30
	服务对象满意度指标（10分）	民警满意度		提高	提高	10

 

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

（1）优化绩效目标

由于绩效指标设置过于简化，绩效指标设置不够规范。我局在2019年预算申报的同时，组织对绩效目标进行了反复的研究，强化绩效目标设置，对绩效目标进行细化、分解，优化绩效目标，增强绩效目标的合理性。

（2）推进财政绩效管理的纵深发展

完善财政管理综合绩效考评,不断建立健全预算绩效管理机制，充分发挥预算绩效管理在提高财政资金使用效益和提升我局的资金使用质量中的重要作用。

（3）提高内部管理水平

一是加强人员培训，不断提高财务人员绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率。二是规范权力运行操作。进一步梳理财政预算绩效管理规程，建立健全相关管理制度，明晰预算绩效审核、抽查和评价等业务流程，促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

健全绩效评价结果反馈和应用机制。一是建立绩效评价结果反馈整改制度。将2018年完成的项目绩效评价信息及时反馈给具体实施的业务处室，督促其完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，并对结果进行通报，提高业务处室对绩效管理工作的认识和重视程度。二是建立绩效管理与预算安排有机结合的资金分配机制。

 

第三部分 名词解释

 

一、收入类

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：废品处置收入、利息收入等。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出类

1、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、主要支出功能分类科目

1、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出

2、教育(类)普通教育(款)：反映各类普通教育支出。

3、教育(类)职业教育(款)：反映各部门举办的职业教育支出。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

5、医疗卫生(类)医疗保障(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。　

7、农林水支出（类）水利支出（款）：反映政府用于水利方面的支出。

8、农林水支出（类）农业综合开发支出（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

四、“三公”经费

“三公”经费是指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、机关运行经费

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。