目 录第一部分 省现代农业展示中心概况一、主要职能二、机构及人员设置三、2021年事业成效第二部分 省现代农业展示中心2021年部门决算表一、2021年收入支出决算总表二、2021年收入决算表三、2021年支出决算表四、2021年财政拨款收入支出决算总表五、2021年一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 省现代农业展示中心2021年部门决算情况说明一、2021年预算执行情况分析二、2021年收入支出决算情况说明三、2021年公共预算收入支出决算情况说明四、2021年“三公”经费支出说明五、2021年事业运行经费支出说明六、2021年政府采购支出及国有资产占用情况说明七、2021年对下转移支付资金情况说明第四部分 省现代农业展示中心2021年度预算绩效情况说明一、预算绩效管理工作开展情况二、部门决算中项目绩效自评结果三、绩效评价结果应用情况第五部分 名词解释第一部分 湖北省现代农业展示中心概况一、主要职能湖北省现代农业展示中心（以下简称“省农展中心”）为湖北省农业农村厅直属正处级事业单位，主要职能是：承担农业新品种、新技术、新模式的展示工作。省农展中心位于武汉市黄陂区武湖农场沙口分场，占地约1000亩，是全国首个综合性现代农业科技展示中心，是国家现代农业示范区核心区、全国科普教育基地、全国青少年农业科普教育基地、全国休闲农业与乡村旅游示范点、湖北省第一所“农民田间学校”。省农展中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“两个确立”、做到“两个维护”，强化政治建设、打造战斗堡垒，加强党性教育、打造过硬队伍，发扬优良传统、打造农展精神，实现党务与业务深度融合，已成为全省基层党组织建设的一面旗帜。先后15次获得“湖北省文明单位”、“全省党建工作示范单位”、省直机关“红旗党支部”和“先进基层党组织”等荣誉，16次被授予“国家现代农业示范区核心区”、“全国粮食安全宣传教育基地”、“国家农作物品种展示评价基地”等称号。二、机构及人员设置湖北省现代农业展示中心为公益一类事业单位，编制10人，实有在职人数10人，无内设机构。三、2021年事业成效（一）基层党建红旗继续高举。省农展中心党支部坚持把党建工作放在首位，积极开展“我为群众办实事”实践活动，实现党建与业务工作同谋划、同部署、同发展。省委农办主任，省农业农村厅党组书记、厅长，省乡村振兴局党组书记吴祖云到省农展中心讲授党课、调研党建工作。先后有2位同志获厅机关党委“优秀共产党员”、“优秀党务工作者”称号，1位援藏干部被援藏工作队授予“优秀共产党员”称号，1人被评为“科普活动先进个人”。（二）展示工作得到稳步发展。2021年共完成展示项目48项，展示农作物品种1162个，其中：越冬作物油菜品种203个、大小麦品种29个、马铃薯品种6个、春播玉米品种458个、水稻品种492个、高粱品种23个。展示推广稻茬麦机条播、油菜“345”高效技术模式、油菜免耕飞播全量还田轻简高效种植模式、中稻再生、虾后稻机插等新技术、新模式10多项，湖北省国家级重点保护农业野生植物抢救性保护圃项目有序推进。（三）招商引资取得重大突破。引进天蔬食果、赤壁塔峰、恩施润邦、武汉三人行、武汉源鲜等企业入驻园区，投资达2000多万元。恩施润邦和赤壁塔峰两家茶企分别在省农展中心建立区域运营和仓储中心，以区域公用品牌建设引领产业向品牌化发展。天蔬食果公司新建4000多平方米智能蔬菜大棚，开展工厂化、订单式高端叶菜类、水培植物、特色经济作物等生产经营。（四）“走出去”实现重大进展。组织园区企业在武汉、北京、上海、广州、深圳、兰州、银川等地参加农博会、种博会、交易会、茶博会等展会27场次（润邦16次、塔峰8次、天蔬3次），省农展中心组织对外推介活动45场次（天蔬22次、三人行10次、塔峰10次、其他3次），在仙桃、大冶、恩施、嘉鱼等地链接蔬菜生产基地6700亩（仙桃200亩、大冶4000亩、恩施2000亩、嘉鱼500亩）。第二部分 省现代农业展示中心2021年部门决算表（单位：元）表1 2021年收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入17,652,009.96一、一般公共服务支出32二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出33三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入5五、教育支出36六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、其他收入82,026.39八、社会保障和就业支出39187,600.009九、卫生健康支出4010十、节能环保支出4111十一、城乡社区支出4212十二、农林水支出437,512,253.3613十三、交通运输支出4414十四、资源勘探工业信息等支出4515十五、商业服务业等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地区支出4818十八、自然资源海洋气象等支出4919十九、住房保障支出5020二十、粮油物资储备支出5121二十一、国有资本经营预算支出5222二十二、灾害防治及应急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、债务还本支出5525二十五、债务付息支出5626二十六、抗疫特别国债安排的支出57本年收入合计277,654,036.35本年支出合计587,699,853.36使用非财政拨款结余2845,817.01结余分配59年初结转和结余29年末结转和结余603061总计317,699,853.36总计627,699,853.36表2 2021年收入决算表科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计7,654,036.357,652,009.962,026.39208社会保障和就业支出187,600.00187,600.0020805行政事业单位养老支出187,600.00187,600.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出187,600.00187,600.00213农林水支出7,466,436.357,464,409.962,026.3921301农业农村7,466,436.357,464,409.962,026.392130104事业运行1,993,636.351,991,609.962,026.392130106科技转化与推广服务5,422,800.005,422,800.002130109农产品质量安全50,000.0050,000.00表3 2021年支出决算表科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计7,699,853.362,227,053.365,472,800.00208社会保障和就业支出187,600.00187,600.0020805行政事业单位养老支出187,600.00187,600.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出187,600.00187,600.00213农林水支出7,512,253.362,039,453.365,472,800.0021301农业农村7,512,253.362,039,453.365,472,800.002130104事业运行2,039,453.362,039,453.362130106科技转化与推广服务5,422,800.005,422,800.002130109农产品质量安全50,000.0050,000.00表4 2021年财政拨款收入支出决算总表收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款17,652,009.96一、一般公共服务支出33二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出34三、国有资本经营财政拨款3三、国防支出354四、公共安全支出365五、教育支出376六、科学技术支出387七、文化旅游体育与传媒支出398八、社会保障和就业支出40187,600.00187,600.009九、卫生健康支出4110十、节能环保支出4211十一、城乡社区支出4312十二、农林水支出447,464,409.967,464,409.9613十三、交通运输支出4514十四、资源勘探工业信息等支出4615十五、商业服务业等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地区支出4918十八、自然资源海洋气象等支出5019十九、住房保障支出5120二十、粮油物资储备支出5221二十一、国有资本经营预算支出5322二十二、灾害防治及应急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、债务还本支出5625二十五、债务付息支出5726二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计277,652,009.96本年支出合计597,652,009.967,652,009.96年初财政拨款结转和结余28年末财政拨款结转和结余60一般公共预算财政拨款2961政府性基金预算财政拨款3062国有资本经营预算财政拨款3163总计327,652,009.96总计647,652,009.967,652,009.96表5 2021年一般公共预算财政拨款支出决算表科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计7,652,009.962,179,209.965,472,800.007,652,009.962,179,209.965,472,800.00208社会保障和就业支出187,600.00187,600.00187,600.00187,600.0020805行政事业单位养老支出187,600.00187,600.00187,600.00187,600.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出187,600.00187,600.00187,600.00187,600.00213农林水支出7,464,409.961,991,609.965,472,800.007,464,409.961,991,609.965,472,800.0021301农业农村7,464,409.961,991,609.965,472,800.007,464,409.961,991,609.965,472,800.002130104事业运行1,991,609.961,991,609.961,991,609.961,991,609.962130106科技转化与推广服务5,422,800.005,422,800.005,422,800.005,422,800.002130109农产品质量安全50,000.0050,000.0050,000.0050,000.00表6 2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出2,027,209.96302商品和服务支出32,000.00307债务利息及费用支出30101基本工资362,269.2830201办公费30701国内债务付息30102津贴补贴106,090.0030202印刷费30702国外债务付息30103奖金449,961.0030203咨询费310资本性支出30106伙食补助费65,200.0030204手续费31001房屋建筑物购建30107绩效工资353,328.0030205水费31002办公设备购置30108机关事业单位基本养老保险缴费247,861.4430206电费31003专用设备购置30109职业年金缴费41,310.2430207邮电费31005基础设施建设30110职工基本医疗保险缴费30208取暖费31006大型修缮30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费31007信息网络及软件购置更新30112其他社会保障缴费30211差旅费31008物资储备30113住房公积金234,026.0030212因公出国（境）费用31009土地补偿30114医疗费30213维修（护）费31010安置补助30199其他工资福利支出167,164.0030214租赁费31011地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助120,000.0030215会议费31012拆迁补偿30301离休费30216培训费31013公务用车购置30302退休费30217公务接待费31019其他交通工具购置30303退职（役）费30218专用材料费31021文物和陈列品购置30304抚恤金30224被装购置费31022无形资产购置30305生活补助30225专用燃料费31099其他资本性支出30306救济费30226劳务费399其他支出30307医疗费补助112,500.0030227委托业务费39906赠与30308助学金30228工会经费32,000.0039907国家赔偿费用支出30309奖励金7,500.0030229福利费39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费39999其他支出30311代缴社会保险费30239其他交通费用30399其他对个人和家庭的补助30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出人员经费合计2,147,209.96公用经费合计32,000.00表7 2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112275,774.10260,774.10179,100.0081,674.1015,000.00第三部分 省现代农业展示中心2021年部门决算情况说明一、2021年预算执行情况分析省农展中心2021年预算可用总指标765.2万元，预算已执行765.2万元，预算指标结余0万元。其中：财政拨款指标结余0万元，非税及国有资产收益等指标结余0万元。省农展中心2021年财政拨款指标结余0万元。省农展中心2021年非税及国有资产收益等指标结余0万元。二、2021年收入支出决算情况说明省农展中心2021年决算总收入765.4万元，比上年决算总收入710.56万元增加54.84万元。其中：本年财政补助收入765.2万元，比上年决算数708.85万元增加56.35万元。省农展中心2021年本年收入决算数765.4万元，其中：经费拨款765.2万元，占99.97%；其他收入0.2万元，占0.03%。省农展中心2021年决算总支出769.99万元，比上年决算749.81万元增加20.18万元。其中：本年财政补助支出765.2万元，比上年决算数708.85万元增加56.35万元，动用事业基金4.58万元，比上年决算数减少34.68万元。省农展中心2021年决算基本支出222.71万元，比上年决算数280.46万元减少57.75万元，主要原因是本年度厉行节约原则，减少了日常公用经费开支。项目支出547.28万元比上年决算数469.35万元增加77.93万元，主要原因2021年根据工作职能和工作计划，项目预算数有所增加，同时获批“湖北省国家级重点保护农业野生植物抢救性保护圃项目”。省农展中心2021年支出决算数769.99万元，其中：社会保障和就业支出18.76万元，农林水支出751.23万元。三、2021年公共预算收入支出决算情况说明2021年一般公共预算财政拨款收入765.2万元，其中：本年收入765.2万元，年初财政拨款结转和结余0万元。2021年一般公共预算财政拨款支出765.2万元，其中：本年支出765.2万元，年末财政拨款结转和结余0万元。2021年一般公共预算财政拨款支出765.2万元，比年初预算数777.53万元减少12.33万元。其中：基本支出217.92万元，比年初预算数225.29万元减少7.37万元，主要原因2021年人员经费支出减少；项目支出547.28万元，比年初预算数552.24万元减少4.96万元，主要因为按照政策要求压减一般性支出。四、2021年“三公”经费支出说明2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计27.58万元，较上年数25.99万元增加1.59万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费1.5万元，较上年增数1万元加0.5万元；公务用车购置及运行维护费24.99万元，较上年数23.9万元增加1.09万元，主要原因是根据省机关事务管理局批复购置公务车一辆18万元，较上年批复的新增公务车16万元，增加2万元，公务车运行费较上年减少0.91万元。2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计27.58万元，比年初预算数30.5万减少2.92万元，主要原因为厉行节约，压缩三公经费开支。其中：公务接待费1.5万元，较年初预算2万元减少0.5万元；公务用车购置及运行维护费26.08万元，较年初预算数28.5万元减少2.42万元。五、2021年项目经费支出说明2021年度省农展中心项目经费支出547.28万元，支出内容包括：其他商品服务支出28.04万元，水电费33.8万元、劳务费1.9万元、维护（修）费97.6万元、差旅费2.2万元、公务接待费1.5万元、办公费6万元、印刷费16万元、邮电费13.3万元、物业管理费102万元、公务车购置及运行费26万元、其他交通费0.81万元、咨询费6.45万元、委托业务费157.4万元、工会会费1.8万元、福利费8万元、其他资本性支出6.98万元、资本性支出（基本建设）37.5万元。2021年度省农展中心项目经费支出比年初预算552.24万元减少4.96万元，降低0.9%，主要原因按照政策要求压减一般性支出。六、2021年政府采购支出及国有资产占用情况说明2021年省农展中心政府采购支出总额395.56万元。其中：政府采购货物支出61.41万元，政府采购服务支出244.28万元，政府采购工程支出89.87万元。截至2021年12月31日，省农展中心共有车辆3辆。房屋及建筑物1195.95万元、通用设备421.2万元、专用设备286.83万元、家具用具14.7万元，在建工程37.5万元。七、2021年对下转移支付资金情况说明2021年省农展中心无对下支付转移资金。第四部分 省现代农业展示中心2021年度预算绩效情况说明一、预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，省农展中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金504.78万元，占一般公共预算项目支出总额的92%。从评价情况看，省农展中心高度重视预算绩效管理工作，中心主要负责人多次在相关会议上强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，组织开展部门整体支出绩效评价和项目绩效评价工作。从评价的情况看，资金到位及时，资金使用规范，相关管理制度齐全，按时完成预定目标，项目实施经济效益、社会效益、生态效益明显，达到了预期效果。2021年农作物新品种新技术展示工作经费项目绩效自评表项目名称农作物新品种新技术展示工作经费主管部门湖北省农业农村厅项目实施单位湖北省现代农业展示中心项目类别1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □项目属性1、持续性项目 R 2、新增性项目 □项目类型1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □预算执行情况（万元）（20分）预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）年度财政资金总额504.78504.78100%20年度绩效目标1一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标数量指标新品种展示示范数1000个1162个10数量指标农业科技展示项目实施数量40项48项10数量指标新技术新模式示范推广数量15项15项5数量指标农业专业技术培训人数600人次1000人次5数量指标主题科普培训场次1场次1场次5效益指标生态效益指标提高水面养殖环境，提高能见度20cm25cm35满意度指标服务对象满意度指标试验项目得到试验主持单位认可95%100%10总分100偏差大或目标未完成原因分析预算执行及项目绩效完成情况良好，不存在重大偏差和目标未完成的情况。改进措施及结果应用方案在部门预算绩效评价工作完成后，根据部门预算评价结果，结合单位职能和事业发展规划，我们开展对照检查分析，对评价结果进行应用。1、优化部门预算编制。根据上年度项目绩效评价结果 ，在编制下一年年度部门预算时，我们实行全口径预算编制，对项目建设内容、资金额度等进行了调整优化。2、完善绩效评价指标体系。根据评价结果，结合本单位工作实际，对评价指标、评价方式、数量指标、质量指标等进行了修改完善，解决指标编制不合理、绩效目标不切实际、指标体系不完善等问题。3、提高绩效评价能力。进一步加强财务人员、绩效评价与管理人员的培训，转变绩效评价方式方法，实行全过程绩效评价，解决绩效评价重视不够、绩效评价人员能力不足、绩效评价未全程跟踪等不足，不断提高本单位绩效评价水平。备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。     二、部门决算中项目绩效自评结果（一）自评得分。经综合评价和分析，2021年省现代农业展示中心新品种新技术展示工作经费项目绩效自评得分为100分。绩效评价等级为“达成预期指标”。其中，预算执行得分20分，得分率100%；产出指标得分35分，得分率100%，效益指标得分35分，得分率100%，满意度指标得分10分，得分率100%。    （二）主要产出和效益。2021年省现代农业展示中心年初绩效目标：新品种展示示范数达到1000个新品种、农业科技展示项目实施数量40个以上、新技术新模式示范推广数量15项、主题科普培训1场次、农业专业技术培训人数500人次、提高水面养殖环境，提高水面能见度。2021年年度目标完成情况：新品种展示示范数达到1126个新品种、农业科技展示项目实施数量48个、新技术新模式示范推广数量15项、主题科普培训1场次、农业专业技术培训人数1000人次、提高水面养殖环境，提高能见度25cm，展示品种和项目得到主持单位认可。（三）存在问题及原因。一是2021年受新冠肺炎疫情及夏季高温、洪涝等自然灾害影响较大，尤其是展示园区基础设施使用多年，部分围墙、沟渠、道路受损，对绩效目标的完成有较大影响。二是个别绩效指标设置不太全面，实现目标考量可能出现多样化。三是上半年项目支出进度较慢，个别业务部门对项目实施缺乏紧迫感。（四）下一步改进措施。一是加强制度建设，积极完善相关管理制度，提高财政资金使用效益。二是加强理论学习，提高预算编制水平。三是进一步完善绩效目标和绩效指标及指标值，完善绩效评价指标体系，对评价指标、评价方式、数量指标、质量指标等进行修改完善，解决指标编制不合理、绩效目标不切实际、指标体系不完善等问题，使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。四是进一步加强财务人员、绩效评价和管理人员的业务培训，规范绩效评价方式方法，实行全过程绩效管理，不断提高预算绩效管理水平。三、绩效评价结果应用情况（一）根据预算绩效评审专家组意见，拟对项目绩效指标进行修改和完善，进一步加强和完善制度建设，提高预算资金项目管理绩效。（二）根据省财政厅下达预算控制数，在量入为出的基础上，综合考虑事业发展需要，“开门”编制预算，进一步细化预算支出。根据年度目标任务，结合工作职责，将预算资金分配与绩效管理挂起钩来，通过指标和目标值层层分解，将目标细化到岗位，明确到具体责任人。（三）进一步加强项目资金监管。严格按照项目资金用途使用资金，督促项目资金使用单位加快执行，按时高效执行项目资金，确保项目资金发挥应有作用，达到预期目的。（四）进一步加强预算执行过程监控，采取措施加快预算执行进度。第五部分 名词解释1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。4.农林水事务：反映政府农林水事务支出。5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 jQuery(‘#qrcodeCanvas‘).qrcode({text:document.location.href,width:112,height:112}); 相关附件: