一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的:1.贯彻执行中央和省有关森林生态环境建设、森林资源和湿地保护以及国土绿化的方针、政策、法律、法规；2.研究和拟定全省林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；管理省级林业基金；监督全省林业资金的管理和使用。3.组织指导全省植树造林、封山育林和国土绿化工作；组织实施全省退耕还林和天然林保护工程；指导全省国有林场、国有苗圃、森林公园、集体林场、林业工作站及基层林业机构的建设和管理。4.组织、指导全省森林资源的管理；组织全省森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用。5.组织、指导全省陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；拟定及调整省重点保护的野生动物、植物名录，报省政府批准后发布；在国家和省自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理；组织、协调全省湿地保护和有关国际公约的履约工作；负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的出口审核、申报工作；组织协调有关国际公约的履约工作。6.组织协调、指导全省森林防火工作；指导管理全省森林公安工作；指导、协调、监督、查处破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案。7.研究提出全省林业产业经营的方针政策、实施规划；研究提出全省林业发展的经济调节意见；指导全省林业产业结构调整；负责对全省各种经济成份的林业生产企业实行宏观管理和指导，规范全省林业生产企业行为；组织指导全省林产品质量监督、检验工作；监管国有林业资产；审批重点林业建设项目；指导管理全省林业基本建设。8.指导全省各类商品林和风景林、花卉、苗木的培育；指导全省森林旅游工作。9.组织指导全省林业科技、教育和对外合作工作，积极争取林业和生态建设外援外资项目并负责组织实施；制定林业科技发展规划，组织重大科研项目攻关和科技成果的推广应用；统筹规划全省林业专业人才培训。

年度绩效目标：全面贯彻落实省委、省政府“生态立省”战略，推动湖北林业发展，开展技术指导、成果转化、人才培养等多种形式的支持服务；加强国家和省级林业重点工程监管力度；完成林业资源监测动态体系建设。

（二）项目资金情况

本项目是常年性、持续性项目，2018年2月，《省财政厅关于批复2018年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2018〕2号）批复了本项目的资金来源，下达项目预算支出为4,480.00万元。主要用于办公费、邮电费、咨询费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费等。

二、绩效自评工作开展情况

根据《省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》（鄂财函〔2019〕118号）的要求，结合项目实施的实际情况，下发了《省林业局办公室关于做好2018年度林业专项资金项目绩效自评工作的通知》（鄂林办计〔2019〕32号），对绩效评价工作的开展进行了动员部署，收集绩效立项文件、项目预算材料、项目工作总结等资料，经过整理、分析，评价绩效目标完成情况。

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为93.47分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2018年，林业行业管理经费项目年初总预算金额为4,480.00万元，实际到位4,480.00万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2018年，林业行业管理经费项目实际执行4,118.23万元，资金执行率91.92%。主要原因是:一般公务支出有所压缩，政府采购项目资金有所结余。资金具体使用情况如下：

 

3.项目资金管理情况分析

资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，无挤占、挪用资金等情况。严格按照项目用款计划、预算用途开展支出工作。在资金使用与拨付方面基本建立完善的资金拨付制度，项目资金依据签订的合同条款付款。资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，财务监控机制得到执行，项目实际支出没有超预算。

 

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）培训人次：2018年计划培训1420人次，实际培训1531人次，完成率108%。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

（2）领导干部调研平均天数：2018年计划达到40天，实际全年局领导干部调研平均天数超过60天，完成率150%。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

（3）完成造林绿化面积：2018年计划完成造林绿化面积165万亩，实际共完成造林绿化面积219.3万亩，完成率132.91%。该项指标标准分值为5分，实际得分5分。

（4）天然林管护面积：2018年天然林计划管护面积4982万亩，根据天保工程二期森林管护与补助面积数据统计，2018年天然林管护面积为4982万亩，完成率100%。该项指标标准分值为5分，实际得分5分。

（5）动态监测体系建设：计划建设动态监测体系1套，2018年11月组织全省林业综合监管平台升级和卫星遥感监督平台开发，采购卫星影像、无人机、林业资源调查平板和卫星电话，组织全省森林防火22个单位已建视频监控接入和新建高山、路口视频监控建设工作，项目推进有力、进展顺利，完成年初设定目标值。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

（6）省级抽查新造林面积：2018年计划省级抽查新造林面积50%，实际完成100%。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

（7）坡耕地退耕还林省级复查面积：2018年计划复查6.6万亩，根据《省林业局办公室关于2018年新一轮退耕还林检查验收结果的通报》（鄂林办退〔2019〕54号），实际完成复查6.3万亩，完成率95.5%。该项指标标准分值为4分，实际得分3.8分。

（8）林业信息安全事故：林业信息安全事故目标值为0起，2018年未发生信息安全事故，完成率100%。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

（9）信息安全等级测评：2018年计划实现信息安全等级测评级别为2级，实际测评为2级，完成率100%。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

（10）压缩三公经费:2018年计划压缩三公经费6%，实际压缩58%。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）林业经济增长率：2018年计划林业经济增长率为17%，实际增长率为15%，完成率为88%，该项指标标准分值为40分，得分35.29分。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

进一步加强林业信息化宣传及培训工作，特别是全省林业系统“学网、懂网、用网”意识和林业信息技术使用操作和应用能力方面；进一步突破林业核心业务信息系统建设，特别是各核心业务系统的标准统一、平台统一、数据融合和信息共享等方面；进一步加大林业信息技术应用推广力度，特别是一些应用系统使用效率方面。

（二）拟与预算安排相结合情况

实行绩效评价结果与预算安排相结合制度，将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。将自评结果与下年度预算安排相结合，对下年度项目预算资金予以保障。

（三）拟公开情况。

本次绩效自评价结果除报送省财政厅外，我们将在省林业局门户网站予以公开。

五、2018年度林业行业管理经费项目绩效自评表