一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的:为保护森林资源、促进林业可持续发展根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国实施条例》、财政部、国家林业局关于印发《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》（财综﹝2002﹞73号）、省财政厅、省林业局关于印发《森林植被恢复费征收管理暂行办法》有关问题的通知（鄂财综发﹝2003﹞33号）设立2018年度森林植被恢复费返还资金项目。

年度绩效目标：返还市州县征收的森林植被恢复费35,200.00万元。

（二）项目资金情况

本项目是常年性、持续性项目，2018年5月，《省财政厅关于拨付2018年森林植被恢复费返还资金（第一批）的通知》（鄂财农发〔2018〕28号），下达项目资金23,355.00万元；2018年11月，《省财政厅关于拨付2018年森林植被恢复费返还资金（第二批）的通知》（鄂财农发〔2018〕77号），下达项目资金11,833.00万元。

 

二、绩效自评工作开展情况

根据《省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》（鄂财函〔2019〕118号）精神，下发了《省林业局办公室关于做好2018年度林业专项资金项目绩效自评工作的通知》（鄂林办计〔2019〕32号），对绩效评价工作的开展进行了动员部署，结合项目的实际情况，对相关资料信息进行收集，经过整理、分析，评价绩效目标完成情况，形成本自评报告。

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为99.98分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2018年，森林植被恢复费返还资金项目应到位35,200.00万元，实际到位35,200.00万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2018年，森林植被恢复费返还资金项目实际执行35,188.00万元，资金执行率99.97%。

3.项目资金管理情况分析

在资金管理上，严格按照财政部、国家林业局关于印发《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》（财综﹝2002﹞73号）、省财政厅、省林业局关于印发《森林植被恢复费征收管理暂行办法》有关问题的通知（鄂财综发﹝2003﹞33号）等有关规定使用。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）森林植被恢复费返还资金：2018年计划返还森林植被恢复费35,200.00万元，实际完成35,188.00万元。年度目标完成率99.97%。该项指标标准分值为40分，实际得分39.99分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）返还对象满意度：返还对象满意度年初目标值为98%，通过问卷调查，结果显示，满意度为98%，完成年度目标。该项指标标准分值为40分，实际得分40分。

3.绩效指标调整说明：结合项目实际情况，新增效益指标“返还对象满意度”。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

将绩效评价与项目管理相结合，将资金拨付与绩效管理相结合，通过绩效评价不断提高资金使用效益，为下一步决策提供参考依据。

（二）拟与预算安排相结合情况

实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，将工作任务与年度绩效挂钩，对未能达标完成年度目标的项目实施单位和地方，督促其完成年度目标，同时，调减下年度资金安排额度，对完成年度绩效目标较好的地方和单位，将在有关项目安排上重点倾斜支持。

（三）拟公开情况

本次绩效自评价结果除报送省财政厅外，我们将在省林业局门户网站予以公开。

五、2018年度森林植被恢复费返还资金项目绩效自评表